能源集团有限公司物资采购管理制度方案

能源行业采购部的规章制度一、引言能源行业采购部是一个关键的部门，负责采购能源产品和服务，以满足公司的能源需求。

为了确保采购活动的有效性和高效性，制定并实施规章制度是必要的。

本文将介绍能源行业采购部的规章制度，以确保采购工作的顺利进行。

二、采购流程1. 采购需求确认在采购活动开始之前，采购团队将与相关部门合作，确定能源需求并确认采购需求，包括项目描述、数量、质量要求等方面。

2. 供应商选择采购团队将执行供应商评估程序，以选择能够提供满足公司需求的合格供应商。

评估标准包括供应商的信誉度、产品质量、价格和交货能力等。

3. 制定采购合同采购团队将与供应商协商并签订采购合同，明确双方的权益和责任。

合同内容包括产品规格、数量、价格、交货期限、支付条件等。

4. 采购执行与监控采购部门将负责与供应商保持良好的沟通，并确保按照合同要求及时交付产品。

同时，进行采购订单的跟踪和监控，确保交付的及时性和准确性。

5. 评估和反馈采购部门将对供应商的执行情况进行评估，并提供反馈。

评估结果将用于未来的供应商选择和合同谈判。

三、供应商管理1. 供应商评估采购部门将定期评估供应商的绩效，包括交货准时率、产品质量、客户服务等。

基于评估结果，采购部门将及时采取相应的措施，如与供应商协商改进措施或者更换供应商。

2. 合同管理采购部门将对已签订的采购合同进行有效管理，包括合同的存档、合同执行情况的跟踪和监控，以及及时与供应商解决合同履行中的问题。

3. 供应商关系维护采购部门将与供应商建立良好的合作关系，加强沟通，及时解决问题，并定期开展商务会议，确保供应链的畅通和和谐。

四、采购合规性1. 法律合规采购部门将严格遵守相关法律法规和行业准则，确保采购活动的合法性和合规性。

包括但不限于合同签署的合法性、知识产权保护以及反腐败等方面。

2. 内部控制采购部门将制定和执行相关的内部控制措施，以确保采购活动的透明度、公正性和一致性。

包括但不限于采购决策的程序和规范、采购记录的保存等。

河南能源化工集团物资采购管理办法第一章总则第一条根据河南能源化工集团有限公司（以下简称“集团公司”）管理体制和运行机制的要求，规范物资采购管理工作，实施物资战略采购方针，充分发挥集约化采购规模优势，提高物资采购效率，降低综合成本，保障物资高效供应，按照《河南能源化工集团招标采购管理办法》（豫能〔2019〕250号）文件精神，制定本办法。

第二条本办法适用于集团公司及所属各级全资、控股及具有实质控制权的单位（不包含辅业员工持股单位）安全生产经营和项目建设所需物资的采购管理。

第三条本办法中物资是指生产建设中所需用的材料与设备，其中材料类包括材料（不含煤炭）、配件、不形成固定资产的小型设备、以及办公用品等；设备为列入年度专项资金的设备、固定资产投资建设的设备等。

第四条物资采购必须遵循：（一）应招必招的原则；（二）公开、公平、公正的原则；（三）诚实信用的原则；（四）性价比最高的原则；（五）依法、合规、高效的原则。

第五条物资采购活动应在电子商务采购平台上组织实施。

对于抢险救灾等急需物资和具有特殊属性的物资可在线下采购（见附件1）。

第六条权属单位可根据本办法结合自身实际制定相应的物资采购管理制度。

第二章管理机构及职责第七条物资采购工作隶属集团公司招标采购管理领导小组。

第八条物贸事业部职责：（一）研究制订集团公司物资采购工作管理模式、体系及制度。

（二）对集团公司物资采购管理中的重要事项进行分析、决策。

（三）制定集团公司物资统一储备、调剂调拨、储备定额管理规划。

第九条国贸集团职责：（一）负责协调、指导权属单位物资采购工作，监督、检查集团公司物资采购管理制度的执行情况。

（二）建设和维护集团公司战略物资招商及管理体系。

（三）负责集团公司集约化物资采购的后评价。

（四）负责内部产品和内部供应商的管理。

（五）负责集团公司电子商务平台、物资信息化系统的建设、运行与维护工作。

第十条能源（化工、装备制造、有色金属）事业部负责组织建设和维护本专业板块内设备类物资战略招商及管理体系。

中国华能集团公司物资招标采购管理办法第一章总则第一条为规范中国华能集团公司以下简称集团公司物资招标工作,确保采购质量,维护招标投标活动当事人的合法权益,提高经济效益,严格执行“三重一大”决策制度,依据中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例等国家招标投标的法律法规及中国华能集团公司采购管理指导意见中国华能集团公司采购管理规定中国华能集团物资采购管理办法等制定本办法;第二条本办法中物资是指除燃料和集团公司系统内贸易公司的交易货物以外,与电力、煤矿、供热、交通运输企业相关的基本建设、生产维护、大小修、技术改造和科技环保等项目的设备、材料、备品配件、工器具、消耗性物资、劳动保护用品和低值易耗品等;第三条物资招标必须遵守国家相关法律、法规及集团公司的有关规定,遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则;第四条物资招标采购管理主要内容包括招标范围和方式、招标代理、招标准备、发布和投标、开标、评标和定标、合同签订、招标纪律等;第五条本办法适用于集团公司、直属单位、产业公司、区域公司、直管企业和基层企业以下统称各单位的物资招标工作;第二章管理职责第六条各单位根据本办法应成立物资采购决策机构采购领导小组,成员由各单位的相关领导、有关部门主要负责人等组成;物资采购决策机构是物资采购工作的领导机构,负责领导物资招标工作,对招标过程中的重大问题进行决策,并根据“三重一大”决策管理有关要求,将物资招标采购中的重要事项提交各单位相关决策会议审议;第七条各单位应明确本单位的物资招标采购归口管理部门,全面负责本单位物资招标的管理工作,并根据本办法制定本单位的招标采购管理细则,规范物资招标采购的业务流程和管理程序,依法开展物资招标采购工作;第八条各单位应依法组建物资招标项目的评标委员会,评标委员会负责具体评标工作;依法必须进行招标的项目,其评标委员会成员由招标人代表和有关技术、商务等方面的专家组成,成员人数为五人及以上单数,其中技术、商务等方面的专家不得少于总数的三分之二;若评标委员会采用技术和商务分组评标时,则每组成员为五人及以上单数;技术和商务等方面专家原则上应从集团公司评标专家库中随机选取;对于技术特别复杂、专业性要求特别高或者有特殊要求的招标项目,其评标专家经同级招标管理机构同意可直接选定;第九条各单位物资招标采用资格预审方式的,资格审查委员会由招标人参照评标委员会的组建方式组建,负责按照资格预审文件对投标人进行资格审查;第三章招标范围和方式第十条集团公司系统物资采购达到下列标准之一的,必须招标：一依法必须招标的物资采购；二不属于依法必须招标的生产经营、技术改造、科技环保等单项合同估算价在100万元以上的物资采购;第十一条各单位根据实际情况,可以规定本单位必须进行招标的具体范围,但不得缩小本办法确定的必须进行招标的范围;第十二条招标方式分为公开招标和邀请招标;招标应原则采用公开招标的方式;公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其它组织投标;邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其它组织投标;第十三条依据国家招标投标的法律、法规、规定必须招标的项目,经项目核准、审批机构认定可以采用邀请招标的以及不属于依法必须招标的项目,不具备公开招标条件的,经同级采购决策机构批准可以采用邀请招标的方式;第十四条采用邀请招标方式时,应选择履约能力强且资信良好的特定法人或者其他组织,并履行相关的审批手续后由招标人或其委托的招标代理机构向潜在投标人发出投标邀请书;第十五条国际招标按国家有关法律、法规和商务部机电产品国际招标投标实施办法以及集团公司有关规定执行;第四章招标代理第十六条依法必须招标的物资采购原则上应采用委托招标代理的形式,并充分发挥集团公司系统内有招标代理资质单位的专业作用;第十七条采用招标代理方式时,招标人应当与被委托的招标代理机构签订书面委托合同,明确委托代理范围、期限、职责和工作要求,收费标准按双方合同约定执行;第五章招标准备第十八条招标人或其委托的招标代理机构应根据招标项目组织编制招标方案,内容包括：招标项目名称、物资名称与数量、规格与技术标准、招标方式、投标人资质条件、资格审查方式、评标办法、评标委员会组成建议、技术规范及招标文件编制和审查的时间安排、招标公告或资格预审公告时间等;第十九条招标人或其委托的招标代理机构须根据招标方案的安排,并针对招标项目的技术特点和要求组织编制招标文件;招标文件应当包括招标项目的技术要求、投标人的资格审查标准、投标报价要求、评标办法等实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款等;第二十条招标人或其委托的招标代理机构组织相关部门及专家对招标文件进行审查;第六章发标和投标第二十一条采用公开招标方式的,经履行相关审批手续后,由招标人或其委托的招标代理机构在集团公司电子商务平台发布招标公告或资格预审公告；依法必须招标的,还应在国家指定的媒体上同时发布;招标公告或资格预审公告须载明招标人的名称、地址,招标项目的性质、数量,实施地点和时间,获取招标文件或资格预审文件的地点、时间和费用,对投标人的资格要求等内容;第二十二条采用邀请招标方式的,经履行相关审批手续后,向邀请的投标人发出投标邀请书;投标邀请书须载明招标人的名称、地址,招标项目的性质、数量、实施地点和时间,获取招标文件的地点、时间和费用,对投标人的资格要求等内容;第二十三条招标人或其委托的招标代理机构应当按照资格预审公告、招标公告或投标邀请书规定的时间、地点发售资格预审文件或者招标文件;资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于五日;第二十四条招标人或其委托的招标代理机构负责对资格预审文件和招标文件进行澄清和修改;澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件或者投标文件编制的,应当在提交资格预审申请文件截止时间至少三日前,或者投标截止时间至少十五日前,以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人；不足三日或者十五日的,应当顺延提交资格预审申请文件或者投标文件的截止时间;第二十五条潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的,应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出；对招标文件有异议的,应当在投标截止时间10日前提出;招标人应当自收到异议之日起3日内做出答复；做出答复前,应当暂停招投标活动;第二十六条现场踏勘;如有必要,招标人或其委托的招标代理机构可组织全部潜在投标人踏勘现场和现场答疑,但不得组织单个或者部分潜在投标人踏勘现场和现场答疑;第二十七条资格审查;招标人或其委托的招标代理机构可根据招标项目的特点和需要,对潜在投标人或者投标人进行资格审查,资格审查可以采用资格预审或资格后审方式;一资格预审;采用资格预审时,由资格审查委员会依据资格预审文件中规定的审查方法对潜在投标人进行评审;经资格预审后,招标人或其委托的招标代理机构须向资格预审合格的潜在投标人发出资格预审合格通知书,告知获取招标文件的时间、地点和方法,并同时向资格预审不合格的潜在投标人告知资格预审结果;资格预审不合格的潜在投标人不得参加投标;二资格后审;采用资格后审时,由评标委员会在开标后对投标人的资格进行审查;资格条件没有达到招标文件规定要求的投标人,其投标将被否决;第二十八条招标人或其委托的招标代理机构在进行资格审查时,不得改变或补充载明的资格审查标准和方法,或者以没有载明的资格审查标准和方法对潜在投标人或者投标人进行资格审查;第二十九条招标人或其委托的招标代理机构可以要求投标人在提交符合招标文件规定要求的投标文件外提交备选投标方案,但须在招标文件中做出说明;不符合中标条件的投标人的备选投标方案不予考虑;第三十条招标人或其委托的招标代理机构可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金;投标保证金不得超过招标项目估算价的2%,可以采用银行保函或电汇等形式;投标保证金应当在提交投标文件截止之日前提交给招标人或其委托的招标代理机构,其有效期应当与投标有效期一致;第三十一条招标文件须规定一个适当的投标有效期,以保证招标人有足够的时间完成评标和与中标人签订合同;投标有效期从招标文件规定的提交投标文件截止之日起计算;第三十二条招标人或其委托的招标代理机构须确定编制投标文件所需要的合理时间;依法必须招标的项目,自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于二十日;不属于依法必须招标的项目仍采用招标采购方式的,应给予投标人编制投标文件所需要的合理时间;第三十三条两个及两个以上法人或者其它组织可以组成一个联合体,以一个投标人的身份共同投标;联合体各方签订共同投标协议后,不得再以自己的名义单独投标,也不得组成或者参加其它联合体在同一项目中的投标;第三十四条招标人或其委托的招标代理机构不得以任何方式限制投标人之间的竞争,不得强制投标人组成联合体共同投标;第三十五条投标文件接收;投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前,将投标文件密封送达招标文件中规定的地点;投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前,可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件,并书面通知招标人或其委托的招标代理机构;补充、修改的内容为投标文件的组成部分;在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件和未按照招标文件要求密封的投标文件,视为无效的投标文件,应当拒收并将其原封不动地退回投标人;第三十六条提交投标文件的投标人少于三个的,招标人或其委托的招标代理机构须重新招标;重新招标后投标人仍少于三个的,经同级采购决策机构批准后可不再采用招标采购的形式;第七章开标、评标和定标第三十七条招标人或其委托的招标代理机构应当按照招标文件规定的时间、地点开标,所有的投标人应准时参加;第三十八条开标工作人员由主持人、开标人、唱标人和记录人组成;对委托招标代理机构进行招标的项目,可由招标代理机构人员担任主持人、开标人、唱标人及记录人;第三十九条开标时,投标人代表当众检查投标文件的密封情况,确认无异议后,由开标工作人员当场拆封,宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其它主要内容;投标人对开标有异议的,应当在开标现场提出,招标人应当场答复,并制作记录;开标过程和内容须记录完整,开标记录表经投标人代表签字确认后存档备查;第四十条有下列情形之一的,评标委员会应当否决其投标：一投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；二投标联合体没有提交共同投标协议；三投标人不符合招标文件规定的资格条件；四同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价招标文件要求提交备选投标的除外；五投标报价低于成本；六投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件做出响应；七投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为;第四十一条评标委员会可以在评标过程中要求投标人对投标文件中的有关问题作必要的澄清、说明或者补正,其结果须以书面方式进行确认,且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容;第四十二条评标委员会须按招标文件确定的评标标准和方法对投标文件进行评审;第四十三条评标方法;根据招标项目的特点,可采取如下评标方法：一对具有通用技术、性能标准的物资招标采购,一般采用经评审的最低投标价法,即在满足投标资格和技术、商务条件的前提下,按照评标价由低到高的顺序确定中标候选人排序；二对技术、工艺复杂的物资招标采购,原则上采用综合评估法,对技术、商务和价格三个方面进行量化评分,按照综合得分由高到低的顺序确定中标人;其中：1. 对经济技术指标有重要影响的主机设备和重要辅机,以及对可靠性或环保排放要求高的辅机,价格所占权重应为综合评分的50%-70%;2. 其他采用综合评估法的物资评标,价格所占权重不应低于综合评分的70%;三国家法律、行政法规允许的其它评标方法;第四十四条评标工作一般分为初步评审和详细评审两个阶段;一评标委员会组织对投标文件进行初步评审,对照招标文件中的有关要求对各投标文件进行符合性审查；二经初步评审合格的投标文件,评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法,对投标文件进行详细的评审和比较,对投标人按综合得分高低排序；三评标委员会原则上按照评标价格或综合评分排序推荐中标候选人；四招标文件允许投标人为获得多个标段同时中标而提出报价优惠的,评标委员会可以对投标人提出的报价优惠进行评审,按照最有利于招标人的原则提出打捆授标的建议;第四十五条评标报告;评标委员会按照评审情况提出书面评标报告,评标报告由评标委员会全体成员签字;评标报告中推荐的中标候选人应当不超过三个,并标明排列顺序;评标报告应当如实记载：基本情况和数据表、评标委员会成员名单、开标记录、否决投标情况说明、评标标准和办法、经评审的价格和评分比较一览表、经评审的投标人排序、推荐的中标候选人名单、澄清、说明、补正事项纪要等;第四十六条各单位采购决策机构,根据以下定标原则确定中标意见：一符合国家法律、法规、规章及集团公司有关规定；二符合招标文件明确的评标方法和标准；三原则上应确定排名第一的中标候选人为中标人;当中标人不是排名第一的中标候选人时,应进行书面说明;第四十七条中标公示;一中标结果在集团公司电子商务平台进行公示,其中依法必须招标的,还应在国家指定的媒体进行公示,公示期不少于三日;二公示无异议,招标人直接或者授权招标代理机构向中标人发出中标通知书,同时将中标结果通知所有未中标的投标人;三投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出;招标人应当自收到异议之日起3日内做出答复；做出答复前,应暂停招标投标活动;第四十八条物资招标活动结束后,招标人或其委托的招标代理机构应将下列文件按照有关档案管理要求进行归档：一招标方案及批复；二招标公告或邀请函；三资格审查文件；四招标文件含补遗更正文件；五投标文件；六评标文件含投标人的澄清文件；七定标文件；八其它应当存档的招投标文件;第八章合同签订第四十九条招标人和中标人应当依照国家法律、法规和本办法的规定签订书面合同,合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致;招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议;第九章招标纪律第五十条参与招标的机构及相关工作人员严禁出现违反国家法律法规及集团公司规定的行为;第五十一条遵守招标程序,禁止下列行为:一将必须进行招标的项目化整为零规避招标；二依法应当公开招标而采用邀请招标；三依法应当公开招标的项目不按照规定在指定媒介发布招标公告；四在不同媒介发布的同一招标项目的招标公告的内容不一致,影响潜在投标人投标；五招标文件发售、澄清、修改的时限,或者确定提交投标文件的时限不符合法律法规的规定；六超过国家有关规定的比例收取投标保证金、履约保证金或者不按照规定退还投标保证金及银行同期存款利息；七不按照规定组建评标委员会,或者确定、更换评标委员会成员违反国家相关规定；八其他违反法定招标程序的行为;第五十二条维护公平竞争,禁止下列行为：一违法或者以不合理条件限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标；二对潜在投标人实行歧视待遇；三接受应当拒收的投标文件；四其他限制正当竞争的行为;第五十三条履行公正义务,禁止下列行为:一私下接触投标人,收受投标人、中介人以及其他利害关系人的财物或者其他好处；二与投标人相互串通,阻挠、排挤其他投标人公平竞争；三与投标人相互串通进行虚假招标；四评标委员会成员擅离职守；五评标委员会成员不按照招标文件规定的评标标准和方法评标；六评标委员会成员向招标人征询确定中标人的意向或者接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求；七评标委员会成员对依法应当否决的投标不提出否决意见；八评标委员会及其成员暗示或者诱导投标人做出澄清、说明或者接受投标人主动提出的澄清、说明；九其他不客观、不公正履行职务的行为;第五十四条履行保密义务,禁止下列行为：一向投标人泄露评标委员会成员名单；二向投标人透漏投标文件的评审情况、中标候选人的推荐意见以及与确定中标人等其他情况；三其他违反保密规定的行为;第五十五条遵守回避制度,禁止下列行为:一明知本人亲属或者其他利害关系人直接或间接参与本项目的投标,不主动回避的；二其他违反回避制度规定的行为;第五十六条执行招标结果,禁止下列行为：一无正当理由不发出中标通知书；二不按照法律法规和招标文件规定确定中标人；三中标通知书发出后无正当理由改变中标结果；四无正当理由不与中标人订立合同；五在订立合同时背离招标投标确定的合同实质性内容或者向中标人提出附加条件；六不完整或者采取其他变通手段变相不执行招标中标结果;第五十七条规范招标代理,禁止下列行为：一在所代理的招标项目中投标、代理投标或者向该项目投标人提供咨询；二违反保密规定,泄漏招标投标有关情况和资料；三与投标人串通,损害招标人和其他人合法权益；四违反规定越权代理,或者未按照规定履行代理职责；五其他违背委托代理义务的行为;第五十八条对违反本办法规定的受托招标代理机构,按照双方签订的委托服务合同追究违约责任,如出现违法行为,由国家相关法律机关处理;第十章监督与考核第五十九条物资招标工作应当接受同级及上级纪检监察部门的监督,监督工作按集团公司有关监督管理的相关规定执行;第六十条物资招标工作纳入集团公司物资对标管理及考核范围;第十一章附则第六十一条本办法由集团公司负责解释;第六十二条本办法自印发之日起施行,原中国华能集团公司物资招标采购管理办法华能物资〔2015〕397号同时废止;附件1物资招标采购流程图（1）流程相关风险点（2）制度相关风险点。

能源集团公司招标管理制度第一章总则第一条为使公司建设工程施工项目及物资、设备等采购管理工作规范化、程序化，维护公司利益，根据公司实际情况，特制订本制度。

第二条本制度适用于公司各新建、改扩建工程项目及设备、物资采购管理，是规范物资采购管理行为，明确招标单位管理职责和工作关系的基本依据。

政府相关部门统一要求进行招标的项目按政府机关相关规定执行。

第三条本制度依据《中华人民共和国招标投标法》的相关规定执行。

第二章管理单位及职责第四条总公司企管部负责对招标工作的全过程进行程序管理及监督，其职责如下：（一）监督招标前期准备工作及招标过程是否符合相关程序和规定。

（二）参与对招标文件的审查和评标方法的审定。

（三）参加评标、定标过程，保证招标工作的公开、公平、公正。

（四）对招标合同的签订按公司合同管理办法的规定进行监督。

第五条总公司根据招标项目成立招标工作组，工作组成员主要由招标单位主管领导、总公司有关领导、企管部相关人员、招标单位相关人员组成。

各招标单位负责组织和管理招标工作，其职责如下：（一）做好评标方法的编写、招标公告等招标前期各项准备工作。

（二）负责发布招标公告或投标邀请函。

（三）接受投标报名,并根据招标文件的要求审查投标人资格。

（四）接受投标人在规定日程内的答疑及投标书。

（五）负责组织招标工作组成员召开开标、评标会议，并做好会议的服务与接待工作。

（六）在开标会后，按照招标法的规定进行公示，公示期满后无投诉，向中标单位签发中标通知书。

按照招标文件规定的时限，要求中标单位及时提交履约担保金。

（七）与中标单位签订合同。

（八）对招标有关资料进行整理归档。

第三章招标方式第六条公司的招标方式分为公开招标、邀请招标二种方式。

第七条公开招标。

由招标工作组按《中华人民共和国招标投标法》及公司的相关制度、流程进行公开招标。

第八条邀请招标。

邀请三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的法人或其他组织发出投标邀请书，由招标工作组进行评标，确定中标人。

新能源物资采购管理制度黄河新能源有限公司规章制度发布通知200年第号《黄河新能源有限公司物资采购管理制度》已经于200年月日通过～现予发布～自发布之日起施行。

总经理二??八年月日黄河新能源有限公司规章制度控制表制度黄河新能源有限公司防汛物资管理制度名称制度编号签发下次评估部门分管领导是否修版本起草人签发人日期时间审核审核订此次修订的无主要内容解释设备采购管理部部门实施及完设备采购管理部善执行人- 2 -黄河新能源有限公司物资采购管理制度1 总则1.1为规范和加强黄河新能源有限公司的物资采购管理工作,明确责任、健全物资采购手续、确保公司物资采购管理工作更趋合理化、规范化～根据公司关于规范物资采购工作的要求～特制订本制度。

1.2物资采购实行归口管理、层层把关的原则～严格执行各级验收制度和物资计划制度。

1.3物资采购应以公司各部门生产、工作实际需用为前提～做到及时、准确、优质优价。

2适用范围本制度适用于黄河新能源公司物资采购。

3 物资采购原则3.1物资采购坚持统一采购的原则～设备采购管理部全面负责公司各类物资的统一采购。

任何部门和个人不得以任何理由自行采购。

3.2物资采购应坚持货比三家～优质优价～准确快捷的原则～以确保公司生产、经营工作的需要～对大宗物资的采购应按公司招投标管理办法中的相关要求和程序执行。

- 3 -3.3物资采购计划编制一式四份～其中财务一份～设备采购管理部三份,计划、采购、统计各一份,。

4 物资采购的分类4.1零购类:主要是指价值在2000元及以上形成固定资产的设备、专用工器具、电子产品及其他贵重物品。

4.2仪器、仪表生产类:主要是指生产检修、维护和管理等所用的各类物资。

4.3 化工原料类:专门用于生产专用的各类化学原料物资。

4.4办公用品、劳保类:主要是指各部门办公所需的物品和劳保。

5 物资采购的实施与供应5.1 物资采购必须按采购计划执行～提货时应对各类物资的型号、规格、质量、性能等进行认真的核对和检验～确定无误后～对物资进行数量核对与清点～确保准确无误。

国电工程物资制度一、总则为规范和优化国电工程的物资采购管理工作，确保工程项目的顺利实施，现制定本制度。

二、适用范围本制度适用于国电公司所有工程项目的物资采购管理工作。

三、物资采购流程1. 工程项目需求确定：工程项目经理根据项目实施计划确定物资需求清单，并提交给物资管理部门进行审核。

2. 供应商选择：物资管理部门根据需求清单确定合适的供应商，并邀请供应商参与竞标。

3. 竞标评审：竞标结束后，物资管理部门组织专家对各供应商的报价和质量进行评审，确定中标供应商。

4. 签订合同：确定中标供应商后，签订物资采购合同，明确双方责任和权利。

5. 物资采购：供应商按合同约定的条件和期限交付物资。

6. 物资验收：工程项目经理对交付的物资进行验收，确认质量符合标准后方可入库。

7. 物资入库：验收合格的物资由物资管理部门入库，标明入库时间、数量和质量。

8. 物资领用：各工程项目根据实际需要向物资管理部门提出领用申请，经审核后进行发放。

9. 物资库存管理：物资管理部门负责对库存物资进行管理和监控，确保库存充足并避免过剩。

四、物资管理制度1. 物资分类管理：物资按照不同的属性和用途进行分类管理，确保物资信息清晰明了。

2. 物资采购计划：物资管理部门定期编制物资采购计划，合理安排采购时间和数量。

3. 物资管理台账：物资管理部门建立物资管理台账，记录物资的采购、入库、领用和库存情况。

4. 异常处理：出现异常情况时，物资管理部门应及时处理并上报上级主管部门。

5. 物资质量管控：对采购的物资进行严格质量把关，确保质量符合标准。

6. 物资档案管理：建立完善的物资档案管理制度，确保物资信息的准确性和及时性。

7. 盘点和结存：定期对库存物资进行盘点和结存，确保物资数量和质量的准确性。

五、监督与考核1. 监督管理：上级主管部门应对物资管理工作进行监督，确保执行情况符合规定。

2. 内部审计：定期开展内部审计，发现问题及时纠正并改进工作流程。

电厂物资管理制度范文第一章总则第一条为规范电厂物资管理工作，合理配置资源，提高物资利用率和管理效能，制定本制度。

第二条电厂物资管理是指对电厂生产和运营所需的原材料、备件、设备等各类物资进行有效管理和控制的工作。

第三条本制度适用于所有与电厂物资管理相关的部门和人员。

第四条电厂物资管理应遵循合理、公平、公正、透明的原则，加强对物资的采购、入库、出库、库存、报废等环节的管理。

第五条电厂物资管理部门应建立完善的物资管理制度，健全管理体系，确保物资管理工作的规范化和科学化。

第二章物资采购管理第六条电厂物资采购应根据实际需求和项目计划编制采购计划，并经领导审批后实施。

第七条电厂物资采购应按照国家相关法律法规和公司规定的采购程序和要求进行，严格遵守公开、公平、竞争的原则。

第八条物资采购应根据采购目录和需求量确定采购方式，可以采取自行采购、委托代理采购等方式进行。

第九条电厂应对供应商进行资质审核和评估，确保供应商具有合法资质和良好信誉，合作愿景符合电厂需求。

第十条物资采购不得违反价格政策和市场竞争规则，不得有假冒伪劣、质量不过关等问题。

第十一条采购人员应严格履行职责，诚实守信，杜绝贪污腐败现象，并做好采购记录和档案管理。

第三章物资入库管理第十二条电厂物资入库应按照公司相关要求和程序进行，确保物资入库及时、准确、安全。

第十三条入库人员应按照入库单上的物资信息进行核对，确保入库信息与实物相符。

第十四条入库时应对物资进行验收，确保质量、数量、型号、规格等与批次单相符，有异议应及时反馈给采购部门处理。

第十五条对于易燃易爆、易腐蚀等物品应采取相应的安全措施，确保入库操作安全。

第十六条入库后应将物资按照类别、规格、批次等进行分类摆放，确保库房整洁有序。

第十七条电厂应定期对库房进行清点，确保库存物资数量和质量的准确性。

第四章物资出库管理第十八条电厂物资出库应根据实际需求和领料单进行，确保物资使用的及时性和准确性。

第十九条出库人员应严格按照领料单上的物资信息进行核对，确保出库信息与实物相符。

能源公司采购合同管理制度1. 引言本文档旨在制定能源公司采购合同管理制度，以规范采购合同的管理流程，提高采购效率，降低采购风险，确保公司利益最大化。

本制度适用于公司所有采购合同的管理，包括合同的签订、执行、变更和终止等各个环节。

2. 采购合同管理流程2.1 合同签订采购部门根据公司业务和需求，制定采购计划，并与供应商进行谈判，最终选定合适的供应商。

采购部门在与供应商协商达成一致后，将签订标准采购合同。

2.2 合同执行采购合同签订后，采购部门将合同副本交付给相关部门，责任部门按照合同约定进行执行。

各部门应严格执行合同条款，履行相应的义务，确保供应商按时供货、提供符合质量标准的产品或服务。

2.3 合同变更如需对采购合同进行变更，采购部门需与供应商协商一致，并在变更前征得相关部门的同意。

变更内容应详细记录，并及时通知供应商和其他相关部门。

2.4 合同终止合同终止包括正常履行结束、终止协议约定的期限、违约和解除等情况。

任何一方要求终止合同，应提前通知对方，并履行合同约定的解除程序，以避免引发不必要的纠纷。

3. 合同管理责任3.1 采购部门责任采购部门应负责制定采购计划、与供应商谈判和签订合同。

同时，采购部门还负责合同的执行监督和合同履行情况的评估。

3.2 责任部门责任责任部门在接到采购合同副本后，应仔细阅读合同条款，明确自身的责任，并按照合同约定进行执行。

责任部门还应及时向采购部门反馈合同执行情况，包括进度、质量等方面的情况。

3.3 监督部门责任公司设立独立的监督部门，负责监督采购合同的执行情况。

监督部门应定期对各个环节进行抽查和评估，发现问题及时提出并解决。

3.4 其他相关部门责任其他相关部门应积极配合履行合同的执行和监督工作，提供必要的支持和协助，确保合同顺利执行。

4. 附件本文档的附件包括：- 标准采购合同模板：用于公司与供应商签订采购合同的基本格式。

- 合同变更申请表：用于采购部门申请合同变更的表格，包括变更内容、原因等必要信息。

公司能源采购管理制度目的本制度旨在规范公司的能源采购活动，确保资源的合理利用，降低成本，促进可持续发展。

适用范围本制度适用于公司内所有与能源采购相关的部门和员工。

能源采购流程1. 需求确认：各部门向能源采购部门提供能源需求，包括种类、数量、质量要求等。

需求确认：各部门向能源采购部门提供能源需求，包括种类、数量、质量要求等。

2. 供应商选择：能源采购部门根据需求，与供应商联系并比较不同供应商的产品质量、价格、交货时间等方面，选择合适的供应商。

供应商选择：能源采购部门根据需求，与供应商联系并比较不同供应商的产品质量、价格、交货时间等方面，选择合适的供应商。

3. 合同签订：与选定的供应商进行合同谈判，并在双方达成一致后签订正式合同。

合同签订：与选定的供应商进行合同谈判，并在双方达成一致后签订正式合同。

4. 订单执行：根据合同约定，及时向供应商下达采购订单，并确保供应商按时交货。

订单执行：根据合同约定，及时向供应商下达采购订单，并确保供应商按时交货。

5. 验收与支付：接收供应商交付的产品，并进行质量检验。

合格产品经验收后，按合同约定的支付方式进行支付。

验收与支付：接收供应商交付的产品，并进行质量检验。

合格产品经验收后，按合同约定的支付方式进行支付。

6. 跟踪与评估：定期对承供商的供货情况和质量进行跟踪与评估，及时解决问题和改进。

跟踪与评估：定期对承供商的供货情况和质量进行跟踪与评估，及时解决问题和改进。

权责分配- 能源采购部门负责组织和协调能源采购流程，并与供应商进行沟通和谈判。

- 各部门负责提供准确的能源需求信息，并在收到采购订单后协助供应商交货和验收。

违约与纠纷处理如发生供应商违约或产生纠纷，应立即通知能源采购部门。

能源采购部门将与相关部门和供应商共同协商解决，如协商不成，将启动相关法律程序。

附则本制度需要根据实际情况进行调整和优化，有关修改应经公司高层领导批准后方可生效。

> 注：本制度内容仅供参考，具体操作细则需根据公司实际情况制定。

能源公司资源采购管理制度一、引言能源公司作为一个与能源相关的企业，其资源采购管理制度的建立和实施对于公司的运营和发展至关重要。

本文旨在介绍能源公司资源采购管理制度的相关内容，确保资源采购工作的规范性和高效性。

二、制度目的能源公司资源采购管理制度的主要目的是规范能源公司的资源采购行为，确保采购流程的透明公正，并最大限度地实现资源采购的经济性、合理性和可持续性。

三、采购资源范围能源公司资源采购范围主要包括但不限于以下几个方面：1. 能源物资：包括煤炭、石油、天然气等能源产品的采购；2. 设备器材：包括发电设备、输电设备、配电设备等的采购；3. 服务合同：包括能源工程、维护保养、技术咨询等服务的采购。

四、采购流程1. 需求确认：各部门通过内部沟通和协商确定采购需求，并编制采购申请；2. 供应商选择：能源公司通过公开招标、邀请招标或询价等方式选择合适的供应商；3. 采购合同签订：采购部门与供应商达成一致，签订正式采购合同；4. 采购执行：能源公司按照采购合同的要求进行物资采购或服务执行；5. 验收与结算：采购物资或服务完成后，进行验收并进行结算；6. 评估与反馈：对采购项目进行绩效评估，及时反馈供应商的服务质量，并用于下一次采购决策的参考。

五、供应商管理1. 供应商准入：能源公司建立供应商管理数据库，对供应商进行评估，审核合格的供应商进入可供选择的供应商名单；2. 供应商评估：能源公司对供应商的绩效进行周期性评估，评估内容包括供货质量、交货期、服务质量等；3. 供应商培训：能源公司积极进行供应商培训，提升供应商的服务水平和技术能力；4. 供应商奖惩：能源公司对供应商的绩效进行奖惩，鼓励优秀供应商，惩戒违约供应商。

六、制度宣导与监督能源公司资源采购管理制度的宣导和监督是确保制度有效实施的重要环节。

具体包括：1. 制度宣导：能源公司针对资源采购管理制度进行培训，提高员工的制度意识和执行能力；2. 监督检查：能源公司设立内部审计机构，对资源采购活动进行监督和检查，发现问题及时纠正；3. 问题处理：能源公司建立问题处理机制，对于资源采购管理中出现的问题进行及时处理，防止问题扩大化。

华能集团公司物资采购管理规定Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】中国华能集团公司物资采购管理办法第一章总则第一条为加强中国华能集团公司（以下简称集团公司）物资采购管理，规范采购行为，保证采购质量，降低采购成本，严格执行“三重一大”决策制度，根据国家有关法律法规和《中国华能集团公司采购管理指导意见》《中国华能集团公司采购管理规定》《中国华能集团公司物资管理规定》制定本办法。

第二条本办法中直属单位、区域公司、产业公司、直管企业统称二级单位，集团公司、二级单位及基层企业以下统称各单位。

第三条本办法中物资是指除燃料和系统内贸易公司的交易货物以外，与电力、煤矿、供热、交通运输企业相关的基本建设、生产维护、大小修、技术改造和科技环保等项目的设备、材料、备品配件、工器具、消耗性物资、劳动保护用品和低值易耗品等。

第四条物资采购工作按照“计划统领、两级集中、三级采购、统一规则、分级管理”的管理方式，实行集团公司一级物资集中采购（以下简称一级集中采购），二级单位二级物资集中采购（以下简称二级集中采购）和基层企业采购。

第五条物资采购遵循“公开、公平、公正和诚实信用”的原则，通过集团公司电子商务平台进行阳光采购，注重维护企业利益和加强风险防控。

第六条本办法适用于各单位的物资采购工作。

第二章管理职责第七条集团公司物资采购的领导机构为采购领导小组，主要职责包括：（一）审定集团公司采购管理规章制度和规范性文件；（二）审议年度采购计划，根据管理权限，审议或审定集团公司直接管理范围内的采购结果；（三）指导、监督集团公司采购工作；（四）根据“三重一大”决策管理有关要求，将采购管理中的重要事项提交集团公司决策会议审议。

第八条集团公司物资部作为物资管理的归口部门，履行物资采购相关管理职能。

其主要职责是：（一）负责贯彻落实国家关于有关法律法规,拟定集团公司物资采购管理相关制度和标准化文件；（二）负责具体组织集团公司采购领导小组例会;（三）负责汇编年度物资集中采购需求计划，编制年度和季、月度集中采购计划；组织实施招标文件的标准化工作，审定招标文件商务部分；（四）根据批准的年度和季、月度集中采购计划组织开展集团公司物资领域的集中采购工作；配合有关部门做好相关业务领域集中采购工作；根据有关部门委托，组织开展相关业务领域集中采购工作；（五）负责组建和管理物资招标评标专家库；（六）建立集团公司供应商评估管理体系，指导、监督和考核集团公司系统的物资采购工作；（七）开展电子商务平台的推广和深化应用；（八）指导检查系统内集中采购工作的执行情况，负责对公司系统内采购进行管理和考核；（九）负责管理招标代理工作（管理华能招标公司）。

xxxx有限公司能源采购管理制度编制：审核批准：日期：能源采购管理制度为进一步加强能源管理、提高能源及物资利用率和科学合理利用，降低生产成本，保障物资、原燃料供给；保持物资、原燃料合理周转和流动，减少资金占用；保证生产经营所需物资的保质保量供应，为降低成本，提高经济效益特制定本制度。

一、加强学习，努力提高采购人员、质检人员、保管人员的技术水平及素质，保质保量，保证生产经营的正常运行。

二、做好市场调查，掌握市场信息，及时解决价格、质量运输、储存等方面的问题，并将存在的问题及市场信息及时上报有关领导和相关部门，及时调整生产经营思路。

三、认真执行岗位职责，各尽其职，相互配合，完成好本职工作。

如实反映、监督物资、原燃料使用情况，保证物资、原燃料的正常、合理运行。

记账、算账、报表手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结。

四、严格执行物资、原燃料采购年度、月度计划。

严格执行物资采购质量标准，保质保量，保证供应。

严格行价格标准，努力降低采购费用。

严格执行物资原燃料质检计量、入库、堆放储存、保管、领用标准；减少浪费，降低物资、原燃料堆放、保管、领用成本，提高利用率。

五、根据生产需要和市场变化，统筹安排原燃料的供应，即保障物资、原燃料供给，又不占用积压资金，保证物料的合理流动，积极为生产提供良好的服务，为物料的利用提出措施和建议，提高物资、原燃料的合理利用。

六、积极和相关部门配合，做好月、季、年能源统计报表和清查盘库工作，会同相关部门及相关领导解决原燃料、物资存在的问题。

七、每年年末必须对所管物资盘点一次，原燃料必须每月 1 日会同有关部门盘点一次，保证当月所管原燃料的平衡，对原燃料盘点出现的问题，应会同有关部门及时进行处理，并做好处理记录。

八、建立健全合同台帐工作，提高合同履行质量。

规范采购、质检、储运等工作标准，确保物资、原燃料保质保量、低成本。

九、积极学习物料方面的管理经验，提高采购、保管人员的业务素质，提高物料管理水平。

Q/TACC能源物资采购管理制度xx公司发布Q/TACC 22013—2014能源物资采购管理制度１范围本制度规定了公司能源物资所涉及到的煤、焦、油料和石油焦采购管理流程、内容及方式。

本制度适用于xx公司）。

２规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T23331-2012/ISO50001.2011 能源管理体系要求Q/TACC 20201－2013 经济合同管理办法Q/TACC 20803－2013 供应商管理制度Q/TACC 20802－2013 物资计划管理制度Q/TACC 20804－2013 物资验收管理制度Q/TACC 20805－2013 物资仓储管理规定3 术语和定义能源物资采购覆盖生产过程所涉及到的燃料、油料以及其它具有影响的能源服务、产品和设备的采购。

4 职责4.1主管采购的公司领导是能源物资采购过程控制的主管领导。

4.2 物资部是能源物资采购（公司有其它授权的物资除外）的归口管理部门，负责制定采购计划并具体组织实施。

4.3生产管理部负责职责内计划审核并下发；并组织评估其在计划的或预期使用寿命内对能源使用，能源消耗和能源效率的影响。

4.4 相关单位配合实施能源产品采购过程。

5 管理内容和方法5.1 总则5.1.1 能源物资采购应严格执行公司相关程序和规定，坚持公开、公平、公正，比质、比价、比服务的原则。

5.1.2能源物资采购应接受公司监察审计部的监督。

5.1.3配合物资采购的部门（单位）或个人，可以提出采购建议或推荐供应商，但不得以任何理由指定供应商，特殊情况需要指定品牌或供应商的应在申报计划时书面说明原因。

5.1.4参与能源物资采购的相关人员，应对采购物资的技术信息和商务信息保密。

5.2 供应商管理1Q/TACC 22013—20142 详见Q/TACC 20803－2013《供应商管理制度》5.3 物资计划管理详见Q/TACC 20802－2013《物资计划管理规定》5.4 采购5.4.1采购业务员在进行能源物资采购前应收集与采购有关的信息，包括产品、质量、价格、市场、运输等信息。

企业能源采购管理制度第一章緒論第一條總則根據國家有關法律、法規和政策，制定本規定。

第二條目的為了加強對企業能源采購的管理，提高能源使用效率，降低成本，保障企業的可持續發展和社會的可持續發展，保護環境，確保能源供應，提高企業的經濟效益和社會效益。

第三條適用范圍本規定適用于企業的能源采購管理。

第四條主管部門企業能源采購管理由企業能源部門主管。

第二章能源采購的基本原則第五條節約能源企業要堅持節約能源、保護環境的基本原則，積極推動節能工作，優化能源結構，提高能源利用效率。

第六條合理配置能源企業要根據生產需求，科學合理配置人力、物力、財力等資源，綜合考慮能源的種類、質量、價格、供應穩定性、環境影響等因素，制定能源采購計劃。

第七條多元化能源供應企業要多元化能源供應，避免過度依賴某一種能源，保障能源供應的穩定性和可靠性。

第三章能源采購管理制度的建立第八條建立能源采購管理制度企業應建立和健全能源采購管理制度，明確能源采購的程序、方法、責任、管理措施等內容，確保能源采購的標準化、規范化。

第九條能源采購計劃的制定企業應根據生產需求和能源供應情況，制定一年一度的能源采購計劃，明確能源采購的目標、任務、計畫和措施等內容。

第十條能源采購的管理企業應建立健全能源采購的管理體制，明確能源采購的責任部門、責任人和職責，加強能源采購的監督、檢查和考核。

第十一條能源供應的信息管理企業應建立能源供應的信息管理系統，及時掌握能源市場的動態信息，調整和優化能源采購計劃。

第四章能源采購的具體措施第十二條能源采購的方式企業可以通過競價、招標、洽談等方式進行能源采購，確保能源的品質、價格和供應穩定。

第十三條能源采購的合同管理企業應與能源供應商簽訂能源采購合同，明確雙方的權利和義務，確保合同的執行。

第十四條能源采購的調控企業應根據實際生產情況和市場變化，調整能源采購計劃，保證生產的需要。

第十五條能源采購的信息報告企業應及時向主管部門報告能源采購的情況，接受主管部門的督導和指導。

新能源公司关于开展物资与采购领域集中整治工作方案按照《公司关于开展物资与采购领域集中整治工作的方案》要求，在公司系统内开展一次物资与采购领域集中整治工作，工作方案如下：一、工作目标通过开展物资与采购领域集中整治行动，督促各级采购主体建立完善内控体系和监督体系，坚持突出问题整治与责任落实并重，强监督、促管理，以监管实效推动采购程序更加规范、采购质量更加可靠、经济效益更加明显，不断加强采购风险防控能力。

二、组织机构与职责成立领导小组，领导小组下设工作组，全面负责本次物资与采购领域集中整治工作。

（一）集中整治领导小组1.成员构成组长：成员：2.主要职责全面领导本次物资与采购领域集中整治工作，负责指导制定《新能源公司关于开展物资与采购领域集中整治工作方案》（以下简称《集中整治工作方案》），指导本部各部门、各专业公司、基层企业做好本次集中整治相关工作，研究解决整治工作的重点和难点问题。

（二）集中整治工作组1.成员构成组长：成员：2．主要职责制定《集中整治工作方案》，按照工作目标、实施步骤、集中整治内容及工作要求抓好工作落实；完成自查整改报告，报送集团公司；通过自查整改，并结合集团公司监督检查工作组的反馈意见，落实整改责任，建立长效机制，规范采购管理，确保整改成效。

三、实施步骤及时间安排本次集中整治为期5个月，整治范围为各单位2021年以来采购工作开展情况，分自查自纠、监督检查、整改提升三个阶段。

（一）自查自纠阶段（2月1日-3月31日）系统企业应迅速成立组织机构，明确职责分工，按照本方案要求，全面组织开展物资与采购集中整治工作。

务必做到边查边改、立查立改，并将整治情况形成书面报告。

期间，公司将定期对各单位工作开展情况进行抽查，对进度慢、自查不到位的予以通报考核。

（二）监督检查阶段（4月1日-5月31日）根据各单位上报的整治情况及日常监管了解的情况，重点对自查走过场或者日常监管问题较多的企业进行督导检查并提出整改意见。

中国华能集团公司物资供应商管理办法第一章总则第一条为加强中国华能集团公司（以下简称集团公司）物资采购管理工作，规范采购行为，保证采购质量，建立与供应商长期的互惠共赢关系，积累供应商履约评价信息，培育优质供应商，依据国家相关法律法规和集团公司制度，制订本办法。

第二条本办法中直属单位、产业公司、区域公司、直管企业统称二级单位，集团公司、二级单位及基层企业以下统称各单位。

第三条本办法所称供应商是指除燃料以外集团公司生产、基建和经营活动中所需物资的供应商。

第四条供应商管理遵循分级管理、严格准入、量化评价、动态维护的原则。

第五条供应商管理主要内容包括供应商开发及准入、供应商日常管理及考核评价、供应商使用、异议处理及供应商库维护。

第六条本办法适用于各单位的供应商管理工作。

第二章管理职责第七条集团公司供应商按“三级管理”的原则，分为一级供应商、二级供应商和三级供应商。

集团公司建立供应商库，对各级供应商实行统一管理。

库内供应商资源共享，各单位在符合本单位内控程序的条件下应充分利用库内供应商不断充实本单位采购寻源途径。

第八条一级供应商是指由集团公司组织审定的供应商；二级供应商是指由各二级单位(直属单位除外)组织审定的供应商；三级供应商是指由各基层企业组织审定的供应商。

第九条集团公司采购领导小组是集团公司供应商管理的决策机构，负责决定一级供应商准入及其他重大问题处理。

第十条集团公司采购工作组负责审批权限范围内供应商年度评价结果和处置建议等重大问题处理。

第十一条集团公司物资部是供应商的归口管理机构，其主要职责是：（一）负责建立供应商管理体系，组织制定供应商管理程序及相关标准；（二）负责收集信息，并组织相关部门完成供应商的准入评价及审批工作；（三）收集相关资料，组织完成供应商定期评价和日常管理工作；（四）负责制定一级供应商的考核评价体系；（五）组织开展供应商评价结果应用和分类分级管理工作；（六）负责供应商管理中相关信息的反馈等工作；（七）负责协助一级供应商完成电子商务平台注册、缴费、注销等工作；（八）负责对二级、三级供应商考核评价标准进行备案。