公司内部财务报销单
尊敬的财务部门。
我是人力资源行政专家，特此向贵部门提交以下报销申请。
请您审核并批准相关费用的报销。
报销详情如下：
报销人姓名，（填写报销人姓名）。
报销日期，（填写报销日期）。
报销项目及金额：
1. 差旅费：
交通费，（填写金额）。
住宿费，（填写金额）。
餐饮费，（填写金额）。
2. 办公费用：
办公用品，（填写金额）。
印刷费，（填写金额）。
邮寄费，（填写金额）。
3. 培训费用：
培训费，（填写金额）。
培训材料费，（填写金额）。
4. 其他费用：
（填写其他费用项目及金额）。
总计金额，（填写总计金额）。
附加说明，（填写报销事由及其他需要说明的情况）。
请财务部门在收到此报销单后尽快进行审核，并将审批结果及报销款项转账至报销人指定的账户。
如有任何问题或需要进一步的信息，请随时与我联系。
谢谢您的合作！
此致。
敬礼。
（报销人签名）。
（报销人联系方式）。
常见费用报销类别
一、
1.业务事项的发票:出具相应费用的发票
首选：增值税专用发票,因为专票可以抵扣,能为企业降低成本和费用。
次选：增值税普通发票，必须有纳税人识别号。
财务原则上要求所取得的发票与实际业务相符合，获取发票确实困难的允许使用其他符合要求的正规发票替代（但要附替票说明）。
2.注意事项
（1）发票各要素齐全，特别是定额发票盖章要盖销货单位发票专用章。
○无章或印章不清楚，空白发票、假发票、不规范的发票不予报销。
○发票章不要盖在金额和校验码上面.
（2）发票打印错位、密码区严重偏移：要求销货单位作废或冲红重开。
（3）除火车、飞机票外,个人抬头发票不予报销。
涉及类型：餐费、招待费、通讯费、诉讼费、罚款、食品等。
（4）所开具的单张发票金额最好在2000元以内（替补）。
（5）当年发票当年报销,不能跨年。
当月只报销三月内的发票,超过三个月的发票，原则上不能报销，特殊情况特殊处理。
（6）现在发票都是国税票，没有地税票。
不再接受地税发票，特殊情况特殊处理。
（7）所开具的发票连号，不能粘贴在同一张报销单据，必须分别粘贴。
二、发票粘贴注意事项：
1.发票粘贴纸张必须是从小到大的顺序，即小纸张在前大纸张在后。
2.发票粘贴先按照同类型再按照同金额，从大到小，从左往右粘贴。
3.《报销单据粘贴单》装订线左侧不要粘贴发票。
4.一个《报销单》中即包含市内交通又包含市外交通，附两个《报销单粘贴单》粘贴。
5.关于差旅费报销：交通、住宿、餐饮、招待费、差旅补助等粘贴在一张《报销单》中，构成一个出
差行程。
