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供应商操作指引目录一、交易平台及交易公告进入指引 (3)1.交易平台 (3)2.交易公告 (5)二、供应商注册指引 (9)三、供应商报名指引 (9)四、IE浏览器设置指引 (9)一、交易平台及交易公告进入指引1.交易平台第一步：打开浏览器，进入广东政务服务网（肇庆市）：第二步：点击“市公共资源交易系统”按钮。
第三步：即可打开肇庆市公共资源交易平台。
供应商可在此平台进行注册及项目报名操作。
如以上操作出现问题，可尝试在浏览器地址栏上直接输入:8801/TPBidder/2.交易公告（注意：如项目需提交保证金，保证金账户信息将在项目对应公告内查询）肇庆市公共资源交易信息公示在肇庆市公共资源交易平台首页处查看，如下图：点击“政府采购”后，可直接查看公告名称，或在上方的搜索栏内搜索项目相关关键字进行搜索。
如根据以上提示，操作过程中仍是出现问题，可致电咨询。
二、供应商注册指引（此指引仅针对未注册的供应商，如已注册的，可跳过这一步。
）第一步：打开浏览器，进入广东政务服务网（肇庆市）：第二步：点击“市公共资源交易系统”按钮。
第三步：即可打开肇庆市公共资源交易平台。
供应商可在此平台进行注册及项目报名操作。
如以上操作出现问题，可尝试在浏览器地址栏上直接输入:8801/TPBidder/供应商注册请点击“免费注册”，如下图所示。
跳转界面后，用手机微信APP扫一扫相应的葵花码（可选“个人登录”和“法人登录”）（以个人登陆为例）扫描葵花码，检查信息并通过面部识别后，显示登录成功，手机界面如下图所示。
然后电脑界面自动跳转为单位类型选择，如下图所示，政府采购项目投标人应选择“政府采购供应商”类型。
后继的注册过程中，只要求填写基本信息及资质证书两项并上传相关扫描件，其他信息不作要求，填写完毕后提交审核将直接通过，显示“验证成功”后会增加“采购业务”模块，可从“采购业务”模块中参与政府采购招投标业务。
如注册、登陆过程中遇到问题，可致电或咨询。
目录目录 (1)第一章总则 (2)1、目的： (2)2、使用范围： (2)3、规定： (2)第二章设备使用指南 (2)一、超市设备 (2)1、冷柜设备 (2)2、冷藏库 (3)3、制冰机 (3)4、厨房排烟系统 (4)5、生鲜、熟食设备 (4)5.1 绞肉机 (4)5.2 打包机 (4)5.3 电蒸柜（蒸饭车） (4)5.4 电烤炉 (4)5.5 电炸炉 (5)5.6 冰箱 (5)5.7 电饭煲 (5)6、自动存包柜 (5)7、购物车 (6)8、液压叉车 (6)二、公共设备 (6)1、电梯 (6)2、传真机 (7)3、复印机 (7)4、点钞机 (8)5、对讲机 (8)第一章总则1、目的：为加强对公司设备使用的监督与管理，进一步规范设备使用，使公司设备的使用科学化、合理化，有效减少设备使用故障，保障设备运行状态良好，特制定本手册。
2、使用范围：本规定适用于深圳分店和异地店的重点设备的使用。
3、规定：①公司设备管理工作由工程部统一管理。
具体由商场（部门）进行管理使用。
②公司设备是公司财产的一部分，是保证公司正常运作的必备条件之一。
各使用商场（部门）要按照设备使用手册进行操作，确保公司设备能使用合理。
③各商场（部门）的设备要保证经常处于完好和可用状态，管理和使用必须实行岗位责任制，责任到人。
④使用商场（部门）应努力做到降低公司的设备使用成本，如有闲置设备应及时报工程部备案，杜绝在设备使用中的不合理现象。
⑤本使用手册由工程部负责维护更新。
第二章设备使用指南一、超市设备1、冷柜设备1.1冷柜使用的环境要求：⑴室内温度应在27℃以下⑵相对湿度在70%以下⑶周围风速在0.2米/秒以下1.2风幕的正确使用：能有效的节省能源以降低运行成本⑴商场内的门和空调的出风口不要正对着陈列柜以免破坏风幕⑵商品摆放时不要超出柜内最高承载线，不要人为的阻塞出、回风口1.3夜间卷帘的管理：⑴营业结束后应将柜内的夜帘拉下勾在柜边沿的挂钩上以达到节能的目的⑵营业前请将夜帘或夜间盖打开，注意不要让冷凝水掉入柜内1.4 化霜管理⑴在正常化霜的时候柜内温度会相应的升高，但在化霜时间过后的一小段时间内温度会动恢复到正常的柜温⑵正常化霜---中温柜每天6次/15~30分钟、低温柜每天4次/20~30分钟⑶强制化霜---在异常霜堵的情况下人为的进行除霜，一般将霜化干净为止1.5 冷柜清洁⑴冷柜柜体部分：a、外装板清洁---用湿毛巾擦拭柜体上的水渍、污渍、锈点、除去胶带痕迹。
超市与供应商对账流程推荐文章超市收银对账流程热度：采购与供应商对账流程热度：与供应商间的保密协议范文热度：商家对供应商的评价怎么写热度：供应商大会主持人串词热度：对账，是对前一个清算周期的交易信息进行核对，以确认交易信息的一致性和正确性的过程。
超市与供应商对账的流程是怎样的。
小编给大家整理了关于超市与供应商对账流程，希望你们喜欢!超市与供应商对账流程1. 对账时间：每月8日至25日为对账结款日期，法定节假日期间不予对账;2. 对账时期为每月26日至下月25日之间的货款;3. 对账要求：1) 供应商先在服务中心打销售清单;2) 供应商带销售清单及对账专用章在财务部对账，财务部出具货款结算单;3) 供应商按财务部出具的货款结算单在规定时间内递税票;4) 财务部在收到正式税票后3至5天内给供应商开具支票或转账。
5) 如收款人、收款账号或业务员授权变更，供应商对账时提供书面变更证明，并签字盖章。
备注：新供应商签订合同时，采购主管需提示新供应商办理业务授权书.刻印对账专用章，以备对账时使用。
对账技巧在对账前，财务部门会计对供应商提供的对账资料应进行初步审核，不满足条件的对账资料应要求供应商补充完善。
首先审核对账手续，是否经过有权人士的签批，其次审核如下内容：1.对于只提供余额无明细账目的对账资料，不予对账。
供应商必须提供最后一次对账以来的全部账目资料;以前从未进行过对账的，必须提供自双方开始业务往来以后的所有账目资料。
对于对方因财务决算审计发函要求核对账面余额的，同样应按照上述原则办理。
2.对于供应商直接依据其销售部门往来资料而非财务部门账目提供对账资料的，不予对账。
双方核对的账目主要应是财务账目，供应商销售部门账目可能与其财务部门账目不符，对账基数存在问题，会给以后的双方清算带来不必要的麻烦，因为最后清算以双方财务账目为准。
3.对于多年无业务往来的供应商前来对账，即使经过企业有权人士签批，供应商的对账资料也必须加盖供应商公章(或财务专用章)，或者提供加盖公章的介绍信，否则不予对账。
Tradeshift平台供应商上线指导手册2018年6月目录目录0一简介与说明21 关于本指南22 平台简介2二平台配置21 基本信息维护31.1 填写公司信息31.2 完善公司税号31.3 银行账户信息维护32 开票配置42.1 登录平台激活应用42.2 设置发票限额42.3 供应商产品及税收编码上传42.4 配置产品名称关联对照表52.5 将产品提供给买家62.6 设置开票设备参数62.7 注意事项73 配置直连开票软件服务73.1 直连开票安装环境准备73.2 直连开票软件下载73.3 软件设置83.4 检查软件连接8三对账开票业务流程91 查看收货单91.1 查看收货单91.2 核对收货单92 创建形式发票92.1 什么是形式发票92.2 创建形式发票103 量差价差处理103.1 数量差异103.2 价格差异114 预制发票114.1 什么是预制发票114.2 生成预制发票114.3 自动开票124.4 手动开票125 运行直连开票125.1 运行税控开票软件125.2 运行直连开票服务135.3 运行时注意事项135.4 运行结果136 录入附加信息并发送136.1 自动开票发票录入136.2 手动开票发票录入146.3 添加附加信息并发送146.4 增值税发票文档状态146.5 搜索和筛选发票15四常见问题151 账号及密码类问题151.1 账号密码重置151.2 添加多个账号151.3 更改邮箱账号161.4 用户税号更新161.5 语言&时区更改162 业务流程类问题162.1 如何放弃形式发票162.2 如何作废形式发票162.3 发票打印出错怎么重开发票163 平台技术类问题173.1 平台网页无法访问173.2 直连开票无法连接174 技术支持17一简介与说明1 关于本指南本使用指南介绍了供应商如何在Tradeshift平台开具形式发票、直连金税开具纸质发票、录入和管理供应商发票，平台使用对象为供应商财务、税务工作人员，以及IT系统管理员。
中国冶金科工集团有限企业电子商务平台供给商顾客-操作手册审批签字:文档阐明本文档是北京三维天地科技有限企业为中国冶金科工集团有限企业（简称: 中冶集团）电子商务平台项目专门撰写旳供给商顾客操作手册。
本文档主要用于指导供给商顾客全方面了解电子商务平台系统功能, 规范使用系统。
文档控制文档创建日期: 2023年07月10 日确认日期:控制编码: MCC-B2B-CZSC-02目前版本: 1.0文件归档:目录1综合查询 ................................................... 错误!未定义书签。
1.1整体业务流程............................................ 错误!未定义书签。
1.2功能菜单................................................ 错误!未定义书签。
1.3操作阐明................................................ 错误!未定义书签。
1.3.1档案查询............................................ 错误!未定义书签。
1.3.1.1业务流程...................................... 错误!未定义书签。
1.3.1.2功能描述...................................... 错误!未定义书签。
1.3.1.3操作环节...................................... 错误!未定义书签。
2供给商注册 ................................................. 错误!未定义书签。
2.1整体业务流程............................................ 错误!未定义书签。
供应商对账管理应用本期概述z本文档适用于V12.2WISE版本供应商管理模块和供应商协同平台。
z本文档简要阐述供应商管理模块对账管理的基本流程，学习完本文档后，您将掌握供应商对账的应用及对账管理的业务流程。
版本信息z2011年11月25日 编写人：周洪冰z2011年11月25日 修改人：赵秀娥z2011年12月14日 审核人：童 钦版权信息z本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。
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目录1． 概述 (3)2． 业务流程处理 (3)2.1系统设置 (3)2.2对账管理 (4)2.2.1对账单的创建 (4)2.2.2对账单的接受 (7)2.2.3对账单的拒绝 (8)3． 总结 (9)1． 概述供应商对账是指企业根据对方开具的一些单据做成对账单提供给供应商，要求供应商进行核对，供应商根据最终确认的对账单去开具对应的发票给企业，最后进行款项的结算。
K/3系统的供应商管理模块对账管理能快速的创建对账单，并自动获取对账数据，帮助企业完成对账操作。
创建出来的对账单需要供应商进行审核确认，此时如果企业有配置供应商协同平台，则能更加方面让企业与供应商进行沟通。
Tradeshift平台供应商上线指导手册2018年6月目录目录0一简介与说明21 关于本指南22 平台简介2二平台配置21 基本信息维护31.1 填写公司信息31.2 完善公司税号31.3 银行账户信息维护32 开票配置42.1 登录平台激活应用42.2 设置发票限额42.3 供应商产品及税收编码上传42.4 配置产品名称关联对照表52.5 将产品提供给买家62.6 设置开票设备参数62.7 注意事项73 配置直连开票软件服务73.1 直连开票安装环境准备73.2 直连开票软件下载73.3 软件设置83.4 检查软件连接8三对账开票业务流程91 查看收货单91.1 查看收货单91.2 核对收货单92 创建形式发票92.1 什么是形式发票92.2 创建形式发票103 量差价差处理103.1 数量差异103.2 价格差异114 预制发票114.1 什么是预制发票114.2 生成预制发票114.3 自动开票124.4 手动开票125 运行直连开票125.1 运行税控开票软件125.2 运行直连开票服务135.3 运行时注意事项135.4 运行结果136 录入附加信息并发送136.1 自动开票发票录入136.2 手动开票发票录入146.3 添加附加信息并发送146.4 增值税发票文档状态146.5 搜索和筛选发票15四常见问题151 账号及密码类问题151.1 账号密码重置151.2 添加多个账号151.3 更改邮箱账号161.4 用户税号更新161.5 语言&时区更改162 业务流程类问题162.1 如何放弃形式发票162.2 如何作废形式发票162.3 发票打印出错怎么重开发票163 平台技术类问题173.1 平台网页无法访问173.2 直连开票无法连接174 技术支持17一简介与说明1 关于本指南本使用指南介绍了供应商如何在Tradeshift平台开具形式发票、直连金税开具纸质发票、录入和管理供应商发票，平台使用对象为供应商财务、税务工作人员，以及IT系统管理员。
供应商网上平台对账操作说明
第一步：进入网上天虹主页面/szrb/default.action，点击右上角“供应商查询”，进入供应商服务系统。
网上天虹网址：/szrb/default.action
供应商
查询
第二步：输入供应商编码和密码，初始密码为8个1。
输入供应商编
码、密码
第三步：为确保信息安全，登录系统后进入“系统管理”修改密码。
系统管理
第四步：（1）查看结算信息，点击“供应商服务－自营结款单”，点击“结款单号”查看结款单明细，可打印，数据每月5日前上传。
自营结款单明细，其中“其他扣款（价外）”以“供应商费用单”明细为准．
（2）查看当月应交费用单明细，点击“供应商服务－供应商费用单”
，可按会计期间查询，可打印、
其他扣款，可在回款时扣除，或交支票、现金，以“供应商费用单”为准
点击结款单号查看单据明细
自营结款单
导出数据。
该模块与“自营结款回单”中的“其他扣款（价外）”对应．
导出数据
供应商费
用单
（3）进入“供应商服务－日销售报表、会计期间销售报表”，可按日期、单品、会计期间查询销售额并导出数据。
可按日期、库区
查询
导出数据
两大销售查询
模块
（4）进入：供应商服务—促销协议可按促销协议号／店码／条码查询所作促销商品明细．与“自营结款单”中的其他扣款（价外）和本期折让中的“促销折扣”对应．
促Array销
协
议
(5)进入：供应商服务—调整进价单可按申请日期／条码／调整单号查询所做特价商品明细．
调整
进价
单
（6）进入：供应商服务—调整促销进价单可通过申请日期／调整单号／条码查询所做促销商品明细．
调整促销进价单
（7）进入“供应商服务－订货单”，可按订货单号、收货单位、送货日期查询订单状态并导出数据。
还可以点击订货单号对应的操作＂已读＂＂未读＂来查询明细并打印反馈．
订
货
单
点击可查看明细
（8）：进入“供应商服务－退厂单”，可按退厂单号、退厂单位、退厂日期查询所需要办理退货的退厂单。
再点击退厂单号，查看所需要办理退货商品明细，及时办理退货．
退厂单
点击可查看明细
（9）：进入“供应商服务－验收单”，可按验收日期＼入库单号＼商品条码查询验收单号．可打印．点击入库单号，可查看明细，可打印．
点击可查看明细验收单
（10）：进入“供应商服务－库存”，可按库存库区＼商品条码查询，可导出数据＼打印．
库存
另外，网上平台的“网上通知、知识文档链接”模块可以查询天虹公布的最新信息，下载各类审批表格；在“供应商意见反馈与交流”，点击“新增信息”，可任意提问。
温馨提示：“自营结款单” 专柜结款单”在网上平台的保留时间是6个月，同时网上平台数据更新时间
较快，请及时保存数据． 网上通知
知识文档、意见反馈与
交流。
