领料信息记录表

序号表格名称表格编号版本使用部门保存年限备注1包装物检收单QR/xs03-F-CY01-2011A/1储运部三年2原材料入库单QR/xs03-F-CY02-2011A/1储运部三年3入库单QR/xs03-F-CY03-2011A/1储运部三年4领料单QR/xs03-F-CY04-2011A/1各部门三年5原料出库单QR/xs03-F-CY05-2011A/1储运部三年6Atlas离心机巡检表QR/xs03-F-DL01-2011A/1动力部三年7Cooper离心机巡检表QR/xs03-F-DL02-2011A/1动力部三年8ELLIOTT离心机和红五环螺杆机巡检表QR/xs03-F-DL03-2011A/1动力部三年9螺杆机巡检表QR/xs03-F-DL04-2011A/1动力部三年10脱盐水制氮机巡检表QR/xs03-F-DL05-2011A/1动力部三年11动力部中水处理站巡检表QR/xs03-F-DL06-2011A/1动力部三年12污水处理岗位巡检表QR/xs03-F-DL07-2011A/1动力部三年13冷冻岗位巡检表QR/xs03-F-DL08-2011A/1动力部三年杭州翔盛纺织有限公司记录表格清单14二期冷冻热水机组巡检表QR/xs03-F-DL09-2011A/1动力部三年15冷干机巡检表QR/xs03-F-DL10-2011A/1动力部三年16供水岗位巡检表QR/xs03-F-DL11-2011A/1动力部三年17二期循环水岗位巡检表QR/xs03-F-DL12-2011A/1动力部三年18一期空调运行记录表QR/xs03-F-DL13-2011A/1动力部三年19二期空调运行记录表QR/xs03-F-DL14-2011A/1动力部三年20监测设备周检计划QR/xs03-F-DL15-2011A/1动力部三年21仪表检定记录QR/xs03-F-DL16-2011A/1动力部三年22仪表检定不合格通知书QR/xs03-F-DL17-2011A/1动力部三年23压力表检定记录QR/xs03-F-DL18-2011A/1动力部三年24压力表检定不合格通知书QR/xs03-F-DL19-2011A/1动力部三年25二期冷冻岗位巡检表QR/xs03-F-DL20-2011A/1动力部三年26熔体输送工艺参数记录表QR/xs03-F-FE01-2011A/1纺丝二部三年27( ) 线工艺参数记录表QR/xs03-F-FE02-2011A/1纺丝二部三年28纺丝断头、铲板记录表QR/xs03-F-FE03-2011A/1纺丝二部三年29纺丝岗位记录表QR/xs03-F-FE04-2011A/1纺丝二部三年30落筒记录表QR/xs03-F-FE05-2011A/1纺丝二部三年31纤度测试原始登记表QR/xs03-F-FE06-2011A/1纺丝二部三年32外观检验降等丝登记表QR/xs03-F-FE07-2011A/1纺丝二部三年33不良丝联络单QR/xs03-F-FE08-2011A/1纺丝二部三年34卷绕产量日报表QR/xs03-F-FE09-2011A/1纺丝二部三年35（预检）断头丝登记表QR/xs03-F-FE10-2011A/1纺丝二部三年36成品入库单QR/xs03-F-FE11-2011A/1纺丝二部三年37包装等级核对表QR/xs03-F-FE12-2011A/1纺丝二部三年38温度压力记录表QR/xs03-F-FY01-2011A/1纺丝一部三年39纺丝中控工艺值更改记录QR/xs03-F-FY02-2011A/1纺丝一部三年40纺丝断头、铲板记录表QR/xs03-F-FY03-2011A/1纺丝一部三年41纺丝岗位记录表QR/xs03-F-FY04-2011A/1纺丝一部三年42纺丝一部组件更换周期表QR/xs03-F-FY05-2011A/1纺丝一部三年43纤度测试原始登记表QR/xs03-F-FY06-2011A/1纺丝一部三年44外观检验降等丝登记表QR/xs03-F-FY07-2011A/1纺丝一部三年45不良丝联络单QR/xs03-F-FY08-2011A/1纺丝一部三年46卷绕产量日报表QR/xs03-F-FY09-2011A/1纺丝一部三年47预检断头丝登记表QR/xs03-F-FY010-201A/1纺丝一部三年48成品入库单QR/xs03-F-FY11-2011A/1纺丝一部三年49包装等级核对表QR/xs03-F-FY12-2011A/1纺丝一部三年50加弹部生产调度单QR/xs03-F-JT01-2011A/1加弹部三年51DTY产品批号确认书QR/xs03-F-JT02-2011A/1加弹部三年52POY异常反馈记录表QR/xs03-F-JT03-2011A/1加弹部三年53DTY降等情况统计表QR/xs03-F-JT04-2011A/1加弹部三年54DTY外观降等记录表QR/xs03-F-JT05-2011A/1加弹部三年55DTY异常锭位反馈表QR/xs03-F-JT06-2011A/1加弹部三年56DTY织染联络单QR/xs03-F-JT07-2011A/1加弹部三年57挑染判记录本QR/xs03-F-JT08-2011A/1加弹部三年58DTY成品入库汇总表QR/xs03-F-JT09-2011A/1加弹部三年59加弹部设备检修计划表QR/xs03-F-JT10-2011A/1加弹部三年60加弹机异常锭位记录QR/xs03-F-JT11-2011A/1加弹部三年61加弹机月保养计划表QR/xs03-F-JT12-2011A/1加弹部三年62值班长交接记录QR/xs03-F-JT13-2011A/1加弹部三年63加弹机保养项目检查表QR/xs03-F-JT14-2011A/1加弹部三年64DTY成品入库单QR/xs03-F-JT15-2011A/1加弹部三年65加弹部工艺丝路检查记录表QR/xs03-F-JT16-2011A/1加弹部三年66PTA投料记录单QR/xs03-F-JZ01-2011A/1聚酯部三年67聚酯部EG样品分析报告单QR/xs03-F-JZ02-2011A/1聚酯部三年68聚酯切片分析报告单QR/xs03-F-JZ03-2011A/1聚酯部三年69热媒巡检表QR/xs03-F-JZ04-2011A/1聚酯部三年70中控巡检表QR/xs03-F-JZ05-2011A/1聚酯部三年71中控CP-2巡检表QR/xs03-F-JZ06-2011A/1聚酯部三年72切片生产记录单QR/xs03-F-JZ07-2011A/1聚酯部三年73买卖合同QR/xs03-F-XS01-2011A/1销售部三年74重大/特殊合同评审记录QR/xs03-F-XS02-2011A/1销售部三年75产品改批生产调度单QR/xs03-F-XS03-2011A/1销售部三年76销售通知单QR/xs03-F-XS04-2011A/1销售部三年77产品调度单QR/xs03-F-XS05-2011A/1销售部三年78成品出货单QR/xs03-F-XS06-2011A/1储运部三年79染判M率记录本QR/xs03-F-ZG01-2011A/1质管部三年80染判交接记录本QR/xs03-F-ZG02-2011A/1质管部三年81翔盛化纤DTY判色单QR/xs03-F-ZG03-2011A/1质管部三年82翔盛化纤FDY判色单QR/xs03-F-ZG04-2011A/1质管部三年83涤纶DTY卷缩性能测试原始记录QR/xs03-F-ZG05-2011A/1质管部三年84含油率测定原始记录QR/xs03-F-ZG06-2011A/1质管部三年85沸水收缩率原始记录QR/xs03-F-ZG07-2011A/1质管部三年86线密度测试原始记录QR/xs03-F-ZG08-2011A/1质管部三年87网络度原始记录QR/xs03-F-ZG09-2011A/1质管部三年88翔盛化纤DTY质检报告单QR/xs03-F-ZG10-2011A/1质管部三年89翔盛化纤质检报告单QR/xs03-F-ZG11-2011A/1质管部三年90样品交接记录QR/xs03-F-ZG12-2011A/1质管部三年91物检不良丝反馈单QR/xs03-F-ZG13-2011A/1质管部三年92客诉案件处理表QR/xs03-F-ZG14-2011A/1销售部三年93流失业务调查表QR/xs03-F-ZG15-2011A/1销售部三年94客户信息登记表QR/xs03-F-ZG16-2011A/1销售部三年95客户满意度调查表QR/xs03-F-ZG17-2011A/1销售部三年96成品质量异常退料联络单QR/xs03-F-ZG18-2011A/1销售部三年97人员需求申请表QR/xs03-F-GL01-2011A/1各部门三年98应聘资料表QR/xs03-F-GL02-2011A/1管理部长期99报到单QR/xs03-F-GL03-2011A/1管理部三年100报到声明QR/xs03-F-GL04-2011A/1管理部三年101员工转正申请表QR/xs03-F-GL05-2011A/1各部门三年102岗位调整申请表QR/xs03-F-GL06-2011A/1各部门三年103岗位调整通知单QR/xs03-F-GL07-2011A/1各部门三年104职务调整申请表QR/xs03-F-GL08-2011A/1各部门三年105离职申请表QR/xs03-F-GL09-2011A/1各部门三年106年度培训需求申报表QR/xs03-F-GL10-2011A/1各部门三年107培训申请表QR/xs03-F-GL11-2011A/1各部门三年108培训签到表QR/xs03-F-GL12-2011A/1各部门三年109员工培训考核记录表QR/xs03-F-GL13-2011A/1各部门三年110内部培训反馈意见表QR/xs03-F-GL14-2011A/1各部门三年111内部培训师选拔申请表QR/xs03-F-GL15-2011A/1各部门三年112培训有效性评价表QR/xs03-F-GL16-2011A/1各部门三年113设备缺陷纪录QR/xs03-F-GL17-2011A/1各部门三年114设备维护保养记录单QR/xs03-F-GL18-2011A/1各部门三年115用电作业许可证QR/xs03-F-GL19-2011A/1各部门三年116设备管理台帐QR/xs03-F-GL20-2011A/1各部门三年117设备进厂验收记录QR/xs03-F-GL21-2011A/1各部门三年118聚酯设备巡检记录表QR/xs03-F-GL22-2011A/1聚酯部三年119聚酯现场巡检表QR/xs03-F-GL23-2011A/1聚酯部三年120聚酯现场CP-2巡检表QR/xs03-F-GL24-2011A/1聚酯部三年121电机巡检表QR/xs03-F-GL25-2011A/1动力部三年122电仪周巡检表QR/xs03-F-GL26-2011A/1动力部三年123纺丝二部电仪周巡检表QR/xs03-F-GL27-2011A/1动力部三年124空调巡检表QR/xs03-F-GL28-2011A/1动力部三年125纺丝二部电仪空调日巡检表QR/xs03-F-GL29-2011A/1动力部三年

食品生产环节记录明细表

表1： 场所清洁消毒记录表

表2： 供应商评价表

表3： 合格供应商汇总表

表4： 到货通知单

表5： 采购物资检验/验证结果通知单

表6： 采购物资出入库台账

表7： 进货台账

表8： 配料记录表

表9： 从业人员健康检查档案

表10：不合格品处置记录

表11：机器设备维修清洗保养卡

表12：领料单

表13：成品出入库台账

表14：产品销售台账

表15：抽检产品留样记录

表16：委托出厂检验登记表

表17：成品检验报告单

表18：食品安全风险分析记录表

表19：不合格品销毁记录表

表20：食品召回措施报告

表21：食品召回阶段性进展报告表

表22：食品召回总结报告

表23：关键控制点记录表

场所清洁消毒记录表

场所名称：

日期 清洁消毒方式 操作时间 操作人员 确认人员 备注

备注：清洗消毒方式包括清扫、冲洗、杀虫、消毒等;

供应商评价表

供应商名称 联 系 人

地 址 联系电话

产品名称 采购物资分类 A类□ B 类 □ 评

价

内

容 1、有效的营业执照 有 □ 没有 □

2、有效期内生产流通许可证 有 □ 没有 □

3、近期监督抽查或第三方检测报告 有 □ 没有 □

4、样品评价 合格 □ 不合格 □

说明：

5、质量稳定性 好 □ 不好 □

说明：

6、交付及时性 好 □ 不好 □

说明：

7、服务情况 好 □ 不好 □

说明：

结论 1、合格供应商 □ 建议列入合格供应商名录 □

生产记录表格

一、生产管理记录表

制造号码

产品名称 数量 金额

预计完

工日期 预计生

产日程

更改记录

生产记录 部门 开始生产 完工日期 实际产量 工时

异常状况记录

329 二、生产记录表

部门：

项目 核对项目 管理

范围 异常时间记录 说明 产品 出勤数 收成率 A级率 B级率 开机率

标准

实际

差异

上级

主办

事项

处理

对策

主管

批示

审核： 填表：

三、产量记录表

年 月 日

班别 品名 前班结存 前部门移交 本班生产 本班结存 移交人 总收入

早班

中班

夜班

330 四、用料记录单

审核： 记录： 年 月 日

料别

工作项目 生产状况

完工 天数 备注

合计

昨日存料

今日领料

本日存料

五、工作记录单

单位名称

年 月 日 工作人员

工作进度 预定时间 出勤

时数 加班

时数 工时

差异

实际时间

代号 机械设备编号 工作

内容 故障停车

时数 故障

代号 故障原因代号 修理情况代号 工时 修理材料 质

量 签认

人员 起 讫 时数 名称 规格 数量 金额

故障代号 故障原因代号 修理情形代号

A B C D E F G H a b c d e f g h 1 2 3 4 5 6 7 8

331 六、首批产品试制状况记录表

产品名称 产品编号 制造编号

试制开始日期 试制数量

材料：

材料规范及质量

说明 工作状况及质量

精心整理

精心整理 ******药业有限公司

生产管理文件

生产过程管理规程 文件编号：SMP-P01-2010

版序：第一版

修改状态：0次

页码：共2页第1页

编制 汤传生 审核 徐陆娟 批准 邹永星 实施日期 保管部门

日期 2010-3-8 日期 2010-3-18 日期 2010-3-28 2010-4-1

发放范围 总经理室、品质管理部、生产技术部（车间）、办公室 精心整理

精心整理 1.目的：建立生产过程重要质量控制点监测管理规程，确保产品在符合GMP要求下进行生产。

2.范围：适用于药品生产的质量控制的管理。

3.责任：品质管理部、QA检查员、生产技术部（车间）、车间主任。

4.内容：

4.1基本文件的准备

4.1.1文件项目：生产指令、包装指令、批生产记录、批包装记录。

4.1.2文件的发布：上述文件经QA审核后，签发生产指令单，交由生产技术部一同发布，车间主任应即下达给有关人员，文件一经发布，必须严格执行，不得随意变更，对违反文件的指令，操作工应拒绝执行。

4.2物料的准备

4.2.1车间主任按生产指令单或包装指令单开具限额领料单，经QA复核后，交仓库备料。

4.2.2车间需料时开具需料领料单，仓库按单配送物料，双方核对无误后办理交接手续并记录。

4.3开工准备

4.3.1生产现场卫生符合“卫生管理规程”，并有有效期内“清场合格证”。

4.3.2设备清洁完好，有“设备完好”状态标志。

4.3.3计量器具与称量范围相符，有“检定合格证”并在有效期内。

4.3.4所用物料、半成品均有“合格证”。

4.4称量配料

4.4.1严格执行操作规程和各项指令，操作人、复核人对指令中的复核项目要独立操作，独立复核，分别签名确认。

4.4.2原辅料：使用前应目检其物理外观，核对净重。

4.4.3配料：应仔细核对品名、规格、产地、批号、生产厂家及编号，应与检验报告、合格证相符。处方计算、称量及投料必须复核，操作者和复核者均应在记录上签字。