供应商走访考察记录表

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供应商实地考察记录

□是 □是 □是
□否 □否 □否
是否具备真实、有效的《税务登记证》：
□是 □否
组织机构及人员情况
是否能满足企业生产或经营：
□是 □否
1、仓库设施设备是否满足GSP/GMP要求：
□是 □否
设施设备情况
2、温湿度监控系统是否满足药品储存要求： 3、是否有符合要求的计算机系统： 4、是否有安全保障（放火、防盗、监控）设施：
□已执行 □部分执行 □尚未执
□符合要求 □需要改进
运行： □是 □否
□已确认
□未确认
□否
□否
好 □差
供应商实地考察记录
考察日期考察企业联
系电话 1、药品质量问题。
考察企业考察企业地址
□
2、药监部门质量公告上被公告。
□
考察目的 3、有信誉不良记录的企业。
□
4、有违法经营等不良行为的。
□
5、其他
□
考察内容
是否具备真实、有效的《药品生产或经营许可证》：□是 □否
企业资质情况
是否具备真实、有效的《营业执照》：是否通过《GMP/GSP》认证：是否具备真实、有效的《组织机构代码证》：
□已确认
□未确认
其他
2、是否已采取纠正措施： 3、纠正措施是否有效：
□是 □是
□否 □否
4、企业整体环境：
□良好 □差
考察结果
ห้องสมุดไป่ตู้
考察人员签名
察记录
□ □ □ □ □
许可证》：□是
□是
□是
》：
□是
□是
□是
求：）设施：
□是 □是 □是 □是
□否 □否 □否 □否 □否

供应商考察报告表

供应商考察报告
单位名称：
一、考察对象：
姓名
电话
二、考察时间：年月日三、考察人员：
四、考察目的：审查该厂家生产能力、厂家规模、产品质量
五、考察内容
1、公司简介:本公司位于 XX 市，主要经营预应力产品、预应力钢绞线、预应力波纹管、预
应力锚具、橡胶支座等产品。
2、资质证书：营业执照开户许可证生产许可证建筑企业资质证书
质量/环境/安全认证证书产品合格证 □备案证书
一般纳税人（适用税率： 13 %） □小规模纳税人（适用税率： %）
注：如具备一般纳税人资格须提供一般纳税人证明。以上要求作为考察报告的附件。
3、产品特色：波纹管硬度高、重量轻、抗裂能力强。锚具在承受荷载的情况下，满足循环
六、XXXXXXXXX 有限公司现场考察图片：
七、考察结论：经过考察,该单位的供货能力，企业规模、售后服务满足我方要求。可以纳入合格供应商名录。
考察组组长
考察组组员
次数为 XX 次的同期荷载试验，每一项实现都符合规定要求
4、供货能力：波纹管年产量约 XX 万米，锚具年产量约 XX 万孔。
5、企业业绩：
合作单位
工程名称
供应物资
数量合同金额
6、售后服务：我们保证在与招标方签订购销合同后，积极配合招标方的总体施工进度安排，保证供应波纹管、锚具、橡胶支座送货任务的正常完成。

供应商考察表

供应商考察表（1）
考察计划
项目介绍
考察目标
考察对象
姓名考察人员
部门
考察方式
被考察单位情况
单位名称
单位地址
单位性质
企业法人
联系电话
联系人
联系电话
传真
邮箱
主项企业资质
增项
员工总数
管理人员
人力资源企业人员高职人员
技术人员
其他人员
机具配置
设备资源管理软件
其他设备
注册资金
银行资信
上年资产财务状况
否
进度控制
材料的提
交
（1）管
进度管理控细度
（2）管
控效果
（3）进
企业管理Biblioteka 度管控难其他：是否通过HSE体系认证：
是
否
安全体系管理文件是否齐全：是
否
安全管理目标及效果：
安全管理安全保证制度落实情况及效果：
安全教育落实情况：
其他：
1项目名称
项目地址
投资金额
项目相关方
资金来源
2项目名称
项目地址投资金额项目相关方
案例情况
3项目名称
项目地址投资金额项目相关方
资金来源资金来源
其它项目：
流动比例上年销售
负债资产负债
率其他
普通员工
组织机构
是否通过ISO质量体系认证：是
否
质量体系管理文件是否齐全：是
否
是否设立质量管理部门：
是
否
企业管理
质量体系运行状况
质量管理（1）内外审核频率：
（2）主要存在的问题：

供应商现场考察表

供应商现场考察表供应商名称：供应商代码：电话：联系人：传真：手机：地址：E-mail:考察时间：年月日本年度第几次调查：次项目调查评分说明（每项5分）评分考核得分（满分;100分）单项分值考察评核人备注价格评核1.原材料原材料价格是否高出市场价15 2.加工费用加工费用是否比同行高3.估价报价方法估价报价是否有书面传真记录4.付款方式是否是月结付款技术评核1.技术水准是否达到客户要求30 2.资料管理技术资料图纸的管控是否有存档3.设备状况设备是否有做定期保养、是否经常使用4.工艺流程与作业标准是否制作工艺流程规范图及作业指导书品质评核1.质检组织体系品质目标提供管理体系认证及公司品质目标30 2.检验规范与标准及仪器设备执行检验的标和有哪些检测工具或检测仪器设备3.检验方法记录是否有做首件检验报告、制程检验报告、出厂检验报告4.纠正预防措施客户反馈不合格是否有作纠正及预防措施生产能力评核1.生产计划体系是否有制定生产计划排程15 2.交期控制能力是否按客户订单日期内交货3.厂房面积设备状况生产占地面积、设备清单4.异常排除能力设备故障或产品批量出错应及处理售后评核1.售后团队人数是否安排有专职的售后人员对接客户10 2.处理问题能力接到客户反馈问题是否及时处理3.售后服务专业技术熟练、态度端庄4.售后服务流程图是否有售后流程图综合评估得分：分（1）平均得分90.1~100分者为A等。

（优秀合格供应商）；（2）平均得分80.1~90分者为B等。

（良好合格供应商，采购部提请改善不足）；（3）平均得分70.1~80分者为C等。

（合格供应商，采购部提请改善不足）；（4）平均得分60.1~70分者为D 等。

（一般供应商，给改进机会，三个月内未能达到C等以上不予选择）；（5）平均得分60分以下者为E等。

（不合格供应商，不予选择。

）经理批示：设计工程品质部：采购部：供应商（盖章）：考察单位（盖章）：日期：日期：。

1 供方考察记录表(工程材料设备采购)

供方考察记录表
（工程材料设备采购）
考察日期考察方式
参与考察人员
企业名称联系人
企业地址电话
企业性质传真
企业法人代表注册资金
公司资产：固定资产流动资产
企业场地□自置□租赁年产量
年营业额资质等级
品牌区分□自产□总代理□代理□经销
考察情况简介
成本部或其他组织（责任）人签字：时间：年月日
附资料要求
企业资料：营业执照复印件、税务登记证复印件、资质证书、资信证明、获奖证书
产品资料：生产许可证、产品介绍
价格资料：本年度市场价格表，竞争对手本年度市场价格表
近三年项目证明资料：包括项目名称；供货名称；供货合同；供货数量；供货日期；
甲方评价资料（含联系人、联系方式）
成本部参加考察人员意见：
考察人签字：时间：年月日
其他参加考察人员意见
部门职务意见
地产总经理审核意见：□同意其进入“备选供方”□不同意其进入“备选供方”
地产总经理签字：时间：年月日。

供方安全考察记录表

项目管理表格
供方安全考察记录表
表格编号
考察单位
安全容
考察要求
企业资质企业营业执照、资质证书、安全生产许可证、制造许
可证是否齐全有效。
考察情况
企业安全生产管理机构是否建立。
专职安全管理人员配备数量与企业规模是否匹配。
特种作业人员配置数量及持证上岗情况是否满足要求。安全生产近2年是否存在违法转包、挂靠、司法诉讼记录、安全能力及条生产领域失信行为记录、失信惩戒记录、安全事故记件录。
年月日
安全总监：
年月日
是否购置安全生产保险。
机械设备状况是否符合要求。
安全技术管理档案是否齐全。如近2年是否存在违法转包、挂靠、司法诉讼记录、安全生产领域失信行为记录、失信惩戒记录、安全事故记录；或机械设备状况不符合要求；或上一年度被列入不合格分包商名录的，视为考察不通过。安全考察人员意见：
安全考察人员：二级单位安全总监意见：

供应商考察记录表样板(材料)

经理情况产品情况，供货周期情况服务信息
服务（内容、技 ⑴有负责我司业务的专职业务经理和业务员；术力量、信誉、 ⑵积极主动与我方接洽，各方面积极配合我方工作，希望能有长期战略合作；与业主配合等） ⑶在相同可比条件下,价格相对有无优势。
业绩近两年业绩信息与融创合作 ⑴以往项目考察一：（名称、地点） A 材料使用年限项目考察信息 B 材料使用现状（名称、地点、品 C 业主对材料质量评价质等内容） D 业主对厂家售后服务评价 ⑵以往项目考察二：（名称、地点）……… 考察人员意见合格考察评定结论考察小组签字：不合格
注：考察小组需取回企业营业执照、资质证明、产品目录（图片）、报价单、生产许可证、检测报告、产品准用证及行业技术标准文件
供货单位考察记录表（生产型）
考察厂家全称（按照贵公司实际情况填写）内容（根据内容对应考察、填写实际情况）企业性质、资产情况、资质、质量认证、银行资基信、重合同守信本人员组成和生产信机械设备状况息地址、联系人及电话、传真、电邮（按照贵公司实际情况填写） ⑴对生产作业人员的职责有明确规定，分工明确，流程清晰； ⑵有专职的品检部门及相关技术人员，有完整明确的质检标准； ⑶生产现场生产流程中有过程品检点和专职品检员； ⑷对不同批次的产品均做明确区分，并有明确标示,如有问题主动告知并解决； ⑸过程品检进行 %检验； ⑹对产品的相关生产工艺，管理制度等文件有完善的存档与管理规定及人员； ⑺有完整的制度和专职售后服务人员对不良品及时妥善安置处理； ⑻对我方所选用的材料承诺稳定充足的供货，实际操作中能够履行承诺； ⑼对购入的材料进行全面到货检验，检验率 %以上； ⑽产品出厂前，对产品质量有完整的控制制度和专职品检人员，最后抽检率 %以上； ⑾具有完整明确的生产流程，并有完善的生产管理制度且分工明确； ⑿生产设备齐全良好，批量生产，流水线大量生产； ⒀有检验机构及专职检测人员，检测设备良好。企业的性质、注册资金、年销售额、资质、材料通过国家或国际质量等认证、银行资信及信用情况（按照贵公司实际情况填写）产量、产能、现有员工人数、技术人员（技术成熟，自有创新，有否专职负责产品或材料开发的人员和部门等）、管理人员、财务人员（独立财税，外聘财税等）、设备齐全（全程自行生产，外协加工程度等）、设备情况（国际先进，国内先进，自有创新等）（按照贵公司实际情况填写）

供应商实地考察表(有内容)

E是否对供应商进行实地考察：（1分）□符合□基本符合□不符合
过程管理：
A是否有书面的过程控制标准以及过程不合格的控制规定（1）□符合□基本符合□不符合
B是否按照标准进行过程检验（2分）□符合□基本符合□不符合
C对过程不合格是否按照规定执行（2分）□符合□基本符合□不符合
产品出厂检验：
A.是否有书面的对出厂的产品的检验项目及频次等进行规定。（1）
□符合□基本符合□不符合
B.是否按照规定对出厂产品进行检验。（2分）□符合□基本符合□不符合
C.对于顾客的要求是否建立书面的规定以便执行。（1）□符合□基本符合□不符合
化验室管理：
A.是否按照QS要求建立符合条件的检验室并进行检验（2分）□符合□基本符合□不符合
B .检验人员资质是否符合要求（1）□符合□基本符合□不符合
A质量保证部门名称人数
B出厂检验负责人人数
C检验范围1．入厂检验□有□无 2．生产过程检验 □有□无
3．出厂检验 □有□无
D实验室成品检验常规检测项目为：
E本企业于年月通过质量体系认证：□ISO9001 □ISO22000 □HACCP
其他认证：
企业质保体系架构情况
质量控制情况
一）虫害防治及异物控制情况（10分）
D生产过程中是否按照规定进行管理：(4分)□符合□基本符合□不符合
E是否有专人对食品添加剂的加入进行核查：(4分)
结论：
得分：
五）生产现场食品安全卫生情况（20分）
A生产现场基本卫生设施是否符合法律法规规定(5分)□符合□基本符合□不符合
B生产现场卫生状况是否能够保持(3分)□符合□基本符合□不符合
C.是否有检验指导性文件作为检验依据（1）□符合□基本符合□不符合D.实验室所用计量器具是否经过检定，是否有效。（2分）□符合□基本符合□不符合质量管理：

供应商实地考察表

占生产比例
制定：审核：
供
方
实
地
考
察
记
录
表
FR-QP-11-01A
质
量
保
证
体
系
通过何种认证及通过时间
认证：
时间：
认证：
时间：
认证：
时间：
准备在月内通过认证
目前无认证计划，但设有检验员名，执行下列检验工作；
主
要
设
备
机械设备
质量控制体系（可附件）
设备名称
规格型号
购置金额
检测设备
主要生产工艺
生产工艺流程控制体系（可附件）
生产能力
产品
月供能力
正常交付期
主要客户简介
客户
提供的产品
3．产品是否有适当的标识？
4．机械设备是否定期保养？
5．工装、工具是否适当保存？现场使用状态是否完好？
6．搬运工具是否适当能避免产品损坏？
出货安排
1．仓库是否整洁、标识清楚、账物相符？
2．产品出货前是否进行出货检验？并按客户要求作业？
3．生产计划是否依交付期排定，以确保按交期交付？
4．有无适当的紧急订单的处理方式与能力？
供方实地考察记录表
供应商基本情况
名称
计划承接公司产品：
厂址
联系人
职务
涉及加工工艺流程：
电话
传真
主要生产设备
主要检测工具
评审内容
优
良
中
差
劣
得分
5
4
3
2
1
综合项
1．质量政策是否明确？目标是否量化？
2．特殊岗位的操作人员是否得到适当的培训？

采购与供应链管理素材库素材：供应商考察记录

17
新产品开发能力: 能自行设计开发新产品□ 只能开发简单产品□
没有自行开发能力□
18
国际合作经验: 质是外资企业□ 是合资企业□
与外企业合作生产全部/部分产品□ 无对外合作经验□
19
职工培训情况: 经常、正规地进行□ 不经常开展培训□
20
是否经过产品或体系认证（具体内容）：
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ12
国际标准名称/编号
国家标准名称/编号
行业标准名称/编号
企业标准名称/编号
13
工艺文件: 齐备□ 有一部分□ 没有□
14
有检验机构及检验人员,检测设备良好□
只有兼职检验人员,检测设备一般□
无检验人员,检测设备短缺,需外协□
15
测度设备校准情况: 有计量室□ 全部委外部计量机构□
16
主要客户(公司/行业):
供应商考察记录
表格编号：版本：
1
企业名称
记录人/日期
2
负责人或联系人/电话：
3
地址：邮编：
4
企业成立时间（查法人资格/执照）：
5
主要产品：
6
职工人数：
7
年产量/年产值（万元）：
8
生产能力：
9
样机/样品/样件生产周期：
10
生产特点：成批生产□ 流水线大量生产□ 单台生产□
11
主要生产设备：齐全、良好□ 基本齐全、尚可□ 不齐全□

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精心整理
附件1
供应商考察记录表
记录：
考察单位日期单位地址电话/手机单位性质联系人采购物资
考察人员
考察过程描述
企业基本情况：
企业资质证书：
企业现场照片：
优势
劣势
其他
评审小组结论：
附件2。

—
_________考察项目表
供应商：
日期：
序号考察项目有/是无/否备注
1 企业法人营业执照
2 税务登记证
3 注册资金
4 质量管理体系（资质认证）
5 环境管理体系（资质认证）
6
职业健康与安全管理体系
（资质认证）
7
规模/能力（年产量/年产值/
年销售总额）
8 需求品种是否齐全
9 厂务管理（6S）
10 出货检验报告
11 近三年企业供货业绩/合同
12 售后服务
13 其它资料
参加考察人员：。