供应商现场审核程序集团文件发布号：（9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-
供应商现场审核程序细则
1目的与范围
本办法规定了对供应商进行现场审核的有关程序，以推动供应商完善质量保证能力的持续改进，确保采购产品的质量满足我公司要求。
本办法适用于生产批准或日常供货过程中，发现供应商的制造过程或产品质量不符合我公司要求，需要进行现场审核时。
2职责分工
2.1 质量检验部负责编制供应商审核计划（附表1.）。
2.2 按审核计划或因突发原因需要对某供应商进行现场审核时，由质检部牵头成立临时性的审核小组，并指定1人为组长。该小组负责完成当次审核的全部过程。
2.3 审核小组一般由2至3人组成，应为质检部、生产部、采购部有两年以上工作经验的相关人员。如当次审核有特殊要求，可有其它部门或公司领导参与。
2.4 审核小组组长制定《供应商现场评审表》（附表2.）明确当次审核的目的、范围和各成员的任务分配。
2.5 审核小组成员按任务分配分头准备审核所需资料（管理文件、技术文件、该供应商历史状况、记录用表单等）。
2.6 审核结束时，审核小组组长负责出具《供应商现场审核报告》（附表4.）。
2.7 与供应商的联系由采购部负责。
3 审核流程
3.1 审核内容
按下面五个方面进行审核（详见附表3.）；
a、质量管理
b、生产仓库管理
c、设备工装管理
d、检验管理
e、改进管理
3.2
审核中发现不符合项，要求供应商整改的，由审核员当场向供应商开出《不符合项报告》（附表5.），提出整改要求。
3.3 编制审核报告
3.3.1 根据得分率K值对该供应商本次现场审核予以定级并填写附表4《供应商现场审核报告》，报领导审批。
A级： K ≥ 90%
B级： 90% ＞ K ≥ 80%
C级： 80%＞ K ≥ 60%
D级： 60% ＞ K
此审核结果作为生产件批准及供货与否的参照时按下表比对
3.3.2 将审核结果通知生产部、采购部等参与部门。
3.3.3 将《供应商现场审核报告》连同相关记录交质检部存入供应商档案。
4 现场评审标准
4.1 供货过程中，发现供应商的制造过程或产品质量不符合我公司要求，需要进行现场审核；
4.2 对暂停采购的供应商，采购主办发出《供应商整改单》通知其按公司要求进行整改。针对供应商提出的纠正和预防措施，结合供应商实际整改结果，进行现场审核；
4.3 供应商如未以及时到位提供货物、服务，延期交付超过3次，公司将到供方处进行现场评审；
4.4 品牌应和公司所确定的此项物品的合格品牌相符，不得有假冒伪劣之物，如发现3次，公司将到供方处进行现场评审；
4.5
4.6
4.7
4.8
5、表单和记录
附表1. 供应商审核计划
附表2. 供应商现场审核任务书
附表3. 供应商现场审核表
附表4. 供应商现场审核报告
附表5. 不符合项报告
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附表1.供应商审核计划福建莱克石化有限公司
附表2 供应商现场审核任务书福建莱克石化有限公司
附表3
附表4. 供应商现场审核报告福建莱克石化有限公司
附表5 不符合项报告福建莱克石化有限公司
