管理制度编号：LX-FS-A88037 不合格品控制规定标准范本
In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior
Can Reach The Specified Standards
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不合格品控制规定标准范本
使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。
一、不合格品控制规定
1.质检员负责对不合格品的控制进行统一管理，不合格产品不出厂。
2.库房负责对进货检验中的不合格品进行标识、记录、隔离以及评审，报公司办后处置。
3.质检员负责对一般不合格品的记录、评审、处置。
4.质检员、生产部负责对成品检验中的严重不合格品的评审、处置。
二、不合格品的判定
1.单册书刊存在一项及以上影响使用的严重质量
缺陷的；
2.单册书刊存在二项及以上严重质量缺陷，产生严重不良视觉，但不影响阅读的；
3.单册书刊存在一项不影响阅读的严重质量缺陷，同时存在二项及以上一般质量缺陷的；
4.单册书刊存在四项及以上一般质量缺陷的；
三、不合格品的处置方式
1.本公司不合格品的处置方式分以下方式：
①返工或修复：适用于过程产品或成品；
②报废或拒收：拒收适用于对外采购产品，报废适用于本公司产品；
③让步接收：适用于过程产品、（产成品）修复后经检验基本合格；
2.进货不合格品
①仓库保管员验证采购产品，发现不合格品后，
立即做好标识和隔离，并及时通知公司办并做好“不合格记录”，内容包括：不合格产品名称、数量，供方名称、采购员、不合格性质、时间及处置等。
②供应科接到通知后，应及时对不合格品进行处置，办理退货，换货，索赔等事宜。必要时应通知总经理、召集质检、生产等部门进行评审。
③生产车间在使用过程中，发现原辅材料有质量问题时，应立即停止使用，通知公司办、质检员，并对不合格品进行标识或隔离。
质检员、供应部接到通知后，应做好“不合格品记录”，分别对不合格品进行评审、处置，做好记录。
3.生产和服务提供过程的不合格品
①各车间操作者包括领机、组长、质检员发现不合格品时，应随时挑出存放到指定地点，做好记录，
内容包括：当日主要不合格品数量、性质、处置方式及经办人员。不合格品记录应在当天下班前交生产主管。
②质检员发现不合格品后，应立即隔离、标识（必要时）并记录，并增加抽查频次或比例。发现的不合格品构成严重不合格品的，由生产调度组织评审，处置并采取纠正措施。
④本公司如使用或修复不合格品，应向顾客或其代表提出书面让步申请。同意后应记录不合格的返修情况，说明不合格品的实际状况。
⑤返修或返工后的产品，应按产品质量标准、验收规定等重新进行检验，合格后方能出厂。
⑥产品交付给顾客后，由顾客或读者发现的不合格品，顾客意见反馈到本公司后，接收到反馈信息的人员应及时报告生产调度，生产调度应做好记录并通
知质检员，首先应尽快予以解决如调换、修理、赔偿等，然后生产调度组织车间等有关责任部门进一步，分析原因，制定措施，防止再发生。
4.不合格品的分析
质检员每天应注意收集不合格品信息，月末对不合格品采用统计技术进行分析，查出当月不合格产品主要质量问题的集中点和产生原因，并提出改进措施包括预防措施，编制不合格品分析报告，在质量会上予以通报。跟踪这些改进措施实施过程及效果并做好记录。
5.记录
质检员应保存不合格品记录、重大不合格品评审和处置记录、不合格品分析报告、有关不合格品的改进措施包括纠正措施、预防措施及其跟踪、检查记录
及有效性（未再次发生同类性质的质量问题的）验证记录。
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