双重机制建设实施方案

西部黄金哈密金矿选冶厂双重预防机制建设工作实施方案为深入贯彻落实《国家安监总局办公厅关于开展非煤矿山双重预防机制建设试点工作的通知》（安监总厅管-｛2017｝63号）结合《西部黄金关于推进构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》文件精神，不断推进选冶厂双重预防机制建设与管理创新，提升本质安全水平，有效防范和遏制生产安全事故，保障职工生命和财产安全，制定本方案。

一、指导思想以习近平总书记关于安全生产工作一系列重要讲话、批示指示精神为指导，以《安全生产法》等法律法规和行业安全标准规范为依据，准确把握公司各生产矿山安全生产的特点和规律，坚持风险预控、关口前移，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对各单位风险点进行划分隔离，公示告知，实施标准化管控；建立完善隐患排查治理体系，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；进一步完善安全生产信息平台，利用信息化手段对双重风险防控体系运行情况实施动态、精准管理，提升安全生产工作水平，确保选冶厂安全生产形势持续稳定好转。

二、工作原则在双重预防机制建设过程中，一要坚持风险优先的原则，要以风险管控为主线，把全面辨识评估风险和严格管控风险作为安全生产的第一道防线，切实解决“认不清、想不到”的突出问题。

二要坚持系统性原则。

从人、机、环、管四个方面，从风险管控和隐患排查治理两道防线，从生产经营全流程开展工作，努力把风险管控挺在隐患之前，把隐患排查治理在事故之前。

三坚持全员参与的原则。

将双重预防机制建设分解落实到各工艺技术组和每个具体岗位，确保分工明确，责任到人。

四要坚持持续改进的原则。

在双重机制建设过程中，持续进行风险分级管控与更新完善，持续开展隐患排查治理，切实实现双重预防机制不断深入、深化、最终实现本质安全。

三、总体思路通过开展双重预防机制建设，着力构建安全生产事故风险控制和隐患排查治理两道防火墙，切实把选冶厂每一个生产单元的风险控制在可控范围之内，把每一个隐患治理在形成之初，把一起事故消灭在萌芽状态。

要认真总结分析研究各类事故的规律特点，突出在压气通风、供配电、消防、受限空间作业、高处作业、井口临边作业、起吊作业等重点部位和关键环节。

坚持关口前移、超前预判、防患于未然的工作原则。

采取试点先行、分级推进、全面推广的工作方法。

加快推进构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，努力实现安全风险自辨自控、隐患自查自治，公司监管高效、单位主体责任有效落实的工作格局，努力提升安全生产预控能力。

三、工作任务按照属地管理要求，负责本单位双重预防机制建设工作；公司领导小组成员负责双重预防机制建设的培训、组织及业务指导；各生产单位承担双重预防机制建设主体责任，负责本单位在安全风险辨识、隐患排查治理、管控措施制定、信息技术应用等方面的实施和落实工作；要挖掘专业技术人员全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险或隐患。

四、工作内容（一）排查风险要依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861)规定，充分考虑生产过程中危害的根源与性质，对潜在的人的因素、物的因素、环境的因素、管理因素等安全生产危害因素进行逐一排查和辨识。

在排查辨识过程中除对固有的设计施工情况、设备设施情况、、受限空间作业、电气焊（切割）作业、临时用电作业和起吊作业等进行辨识，对辨识出的安全风险进行分类梳理，并参照《企业职工伤亡分类》GB6441-1986），综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因，致害物、伤害方式等，确定安全风险类别，并按照不同的类别划分成主单元和若干个小单元，制定《隐患排查（分配）表》（见附件1），按照岗位、班组、车间、公司、专业检查要求，编制风险控制及隐患排查表，对可能导致的致害因素，确定风险等级，制定出典型防范措施，并进行安全风险公告和事前控制。

附件：1：隐患排查策划（分配）（样表）辨识模块：地下矿山系统名称：采掘作业注：周期表示：每班A 每日 B 每周 C 每半月 D每月 E 每季 F 每半年 G 每年 H 每两年 I（二）安全风险等级划分依据安全风险评估结论可能造成的危害后果，将安全风险等级从高到低划分为：A、B、C、D四个级别。

（计算公式：F=0.4G+0.6A+T）A级（蓝色）F≤0.5；B级（黄色）0.25<F≤0.40C级（橙色）0.40< F≤0.6D级（红色）F>0.6或存在重大隐患，一票否决的情况。

依照安全风险类别和等级建立单位安全风险数据库，列入重点监管，配备现场监护人员进行监护，并绘制单位“蓝、黄、橙、红”四色安全风险空间分布图。

重大安全风险要填写清单、汇总成册，及时上报安全管理部门。

（三）风险等级评估要以员工所处的作业环境危害、可能的设备设施危害、误操作或违章操作等方面的风险因素为主，参照《危险源辨识、风险评价控制措施一览表》，结合岗位作业过程危险源辨识评估风险程度分值，计算出该岗位平均分值，对照（附件：2）表中，风险等级划分对照表标准，评估出该岗位的风险等级。

附件：2：风险等级划分对照表风险等级划分对照表（四）安全风险管控根据安全风险的特点和评估结论，从组织、制度、技术、应急等方面制定安全风险有效管控措施。

通过隔离危险源、采取技术手段、实施个体防护、设置监控设施等措施，达到回避、降低和监测风险的目的。

对安全风险分级、分层、分类、分专业进行管理；逐一明确管控层级（单位、班组、岗位），落实具体的责任单位、责任人和具体的管控措施（包括制度措施、管理措施、在线监测措施、视频监控措施、自动化控制措施、应急管理措施等），尤其要强化对重大危险源和存在重大安全风险的生产系统、生产区域、重点岗位进行管控。

（五）安全风险公告警示要及时、准确公告主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险可能引发事故的隐患类别、事故后果和措施、应急措施及报告方式等内容。

让每名员工了解风险点的基本情况及防范、应急对策。

对存在重大安全风险的工作场所和设置明显警示标志的重点岗位，强化监测和预警。

（六）排查整治隐患建立完善隐患排查治理制度，制定隐患排查治理清单，明确和细化隐患排查治理的责任、内容和频次，对排查发现的重大事故隐患，应当向公司安环保卫部报告，同时制定并实施重大隐患治理方案，做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”。

并通过开展与政府监管部门互联互通的隐患排查治理信息系统，全过程记录报告隐患排查治理进展情况。

四、保障措施（一）组织保障成立选冶厂双重机制建设领导小组。

组长：段振坤副组长：黄卫平、赵仕伟、张家军、张通均成员：庄生江、曹克强、依沙克、高光影、孙勇、王多智、王庭平、杨生军、特列克、伊利亚尔、马小虎领导小组下设办公室，办公室设在安环技术组，具体负责日常协调、推进工作，联络员由冶庄生江担任。

（二）技术保障由生产技术部进行技术指导。

（三）经费保障公司根据生产单位双重预防机制建设要求，应安排专项经费，加大对试点单位的资金投入。

（四）设备保障由设备供销部指派物资部设备、机电专业人员进行技术指导。

（五）地质测量保障由地测部指派地质测量专业人员进行现场技术指导。

五、实施步骤双重预防机制示范单位建设总体按照“试点先行、总结提炼、全面推广”的步骤进行。

（一）规划部署阶段（2017年10月中旬-10月底）选冶厂双重预防机制建设领导小组会同各单位生产实际，制订本单位具体工作方案，成立专门的组织领导机构，确定工作步骤和保障措施，明确各级安全管理人员、技术人员的职责，发挥自身优势，将生产系统和辅助系统划分成主单元和若干个小单元，积极组织辨识，进行先行先试，探索遏制各类事故工作经验和做法。

（二）全面实施阶段（2018年1月至2018年6月）从生产工艺流程、设备运行、作业现场、安全管理等方面入手，对安全风险进行全面排查、辨识、分级、建档、标识和管控。

选冶厂领导小组有关成员按照各自业务范围负责指导开展双重预防机制建设。

（三）总结验收及全面推广阶段（2018年7月至12月）2018年7月到9月，按照工作目标，对安全风险辨识管控内容进行核查，形成核查报告，按照风险管控措施，组织全员培训，使每个岗位的员工都明确本岗位存在的风险、管控措施、隐患排查治理方法。

2018年10月到12月底前，公司组织专门力量，对各单位安全生产双重预防机制进行内部验收。

并及时总结试点建设工作经验和做法，通过开展试点工作，提炼成熟的、可复制推广的经验模式和规范做法在全公司各生产单位推广。

六、双重预防机制建设工作要求（一）高度重视，严密组织。

要进一步提高对构建安全生产双重预防机制重要性、紧迫性的认识，把安全生产双重预防机制建设作为全面提升本质安全水平的重要抓手，作为当前和今后一个时期安全生产工作的重点，摆在重中之重的突出位置。

要明确任务、区分责任、细化标准、狠抓落实，主要领导要亲自筹划、亲自部署、亲自过问、亲自把关，分管领导要具体抓、全程抓，一级抓一级，层层抓落实，确保各项工作落到每个岗位，带动双重预防机制建设工作全面推进。

（二）严控标准、确保质量。

安全风险分级管控体系建设要坚持时间服从质量的原则，按部就班扎实推进，确保高标准要求、高质量完成。

做到风险排查要全、风险辨识要准。

风险分级要精、风险建档要齐、风险标识要明、风险管控要严。

（三）加强督导、务求实效。

要将安全生产双重预防机制建设作为重点内容列入督导、检查、考核内容，进行跟踪督查。

应定期通报工作进展情况，每月向公司安环保卫部书面报告完成情况。