办公用品管理办法

办公用品管理办法为了规范办公用品的管理，节约成本，避免浪费，特制定此管理办法。

此管理办法适用于医院办公用品的管理。

1、各部门均要制订年度办公用品费用预算并报行政部汇总和审批，本着厉行节约的原则，进行办公用品的使用控制。

2、各部门申购办公用品，应填写《办公用品采购申请单》，按医院《存货管理办法》、《资金流出管理办法》及授权要求，需经有关部门领导审核、再上报总经理审核后交由医院采购部门实行采购。

3、采购部门根据各部门实际需求，并结合办公用品库存的实际，对办公用品进行统一采购；仓库管理部门进行统一保管。

4、仓库管理部门的办公用品管理人员要对办公用品的收、发进行管理。

5、医院实行办公用品领用审批及登记制度，办公用品领用必须经部门主管审批，各部门须指定专人负责本部门员工办公用品的统一领用、并在办公用品领用登记表上签名确认。

6、装订机、打孔机、计算器等办公用品实行谁领用、谁保管的原则，因正常损坏或出现故障而需要更换的，以旧换新。

7、广告设计出图所用的大规格、多数量纸张、墨盒等，相关部门需提前通知行政部，以做好准备。

8、复印用纸除设计出图、对外提供资料和函件允许用新纸张外，医院内部传阅的文件、资料一律采用旧纸张背面复印。

牵涉医院机密的旧纸张背面不得再复印。

9、严禁利用医院纸张、设备复印私人资料，一经发现将根据情节轻重进行处罚。

10、后勤管理部将根据各种办公用品的采购价格和各部门办公用品的领用数量，每季度进行相关费用的统计小结，经各部门领导确认后，提交财务部审核和主管医院领导审批，并计入各部门费用支出。

11、对库存的办公用品应进行规范堆放，定期清扫、整理，并采取必要的防虫、防潮、防火、防盗等安全措施。

12、对过时、失效、报废的办公用品，按医院《存货管理办法》要求，要有书面的报废报告，写明名称、价格、数量、金额、报废原因等，经审核批准方能报废。

以上是《办公用品管理办法（试行）》文件的全部内容，文件下发后，若在使用过程中发现存在问题或疑议，请大家及时反馈给医院办公室，由医院办公室与总经理进行统一协调解决，再由汇编人进行统一修改；其他人不可擅自对原件进行修改使用。

办公费用、办公用品和办公设施管理办法第一篇：办公费用、办公用品和办公设施管理办法办公费用、办公用品和办公设施管理一、办公费用1、办公费用由办公室承包使用，年初制定考核目标和奖罚比例，季度考核，年终兑现。

2、办公费用包括公司机关各部室在办公过程使用的办公用品支出。

3、基层各单位购置办公用品、公司集中学习和大型会议发生的费用支出（包括购置的办公用品、书籍资料等）、以及构成固定资产的办公设施，不列入办公费。

4、办公费用必须由办公室负责人登记签字后，方可给予办理报销。

5、办公费用本着节约的原则，充分利用网络资源进行无纸化办公，压缩办公费用支出。

二、办公用品1、办公用品由办公室负责管理和发放。

2、公司日常办公用品如笔、纸、文具易耗品等，由办公室统一采购入库。

各部室开领用单，部室负责人签字，办公室审批，然后到行政库领取。

3、电脑及打印机耗材，每季度由各部室报计划，办公室汇总审核后统一购买。

4、行政库没有的办公用品，以及一次领取较多或较大金额（总价在 50~20XX 之间）的办公用品，须由部门制定出需求计划，于季度初报办公室审批。

总价高于 20XX 的，须由总经理签批。

5、需要印制的信封、信纸、便笺、标牌等，由办公室负责统一印制。

6、非一次性消耗办公用品如水瓶、水盆等，部室领用后指定负责人管理，并由办公室编号登记。

员工离职时，须将责任办公用品办理移交手续后，方可办理调离手续。

7、各部室没有按程序报批申购，擅自购买办公用品的，由责任人自行承担。

8、办公室行政库的保管人员要建立账本，做好办公用品入库、出库、领用等登记手续，每季度盘查一次，并对下季度办公用品的采购数量提出建议。

三、办公设施1、办公设施由办公室负责管理，构成固定资产的，经营部、财务部同时做好登记造册。

2、公司办公设施包括：电脑及周边设备、通讯设施、办公桌椅、文件柜及其它办公用设备和设施。

3、公司每季度对公司办公设施进行清查，清查人员由办公室、经营部、财务部、政工部抽调人员组成。

办公用品管理办法1.主题内容与适用范围为加强修试所办公用品管理，控制费用开支，规范修试所办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据修试所实际情况，特制定本办法。

2.管理职能2.1 综合干事负责全所办公用品的采购、保管、发放等管理工作，并设专人负责办公用品的验收、入库、发放与统计等管理工作。

2.2 各班组设专人负责办公用品计划申报、统一领取以及控制使用，管理部门由综合干事负责计划申报、发放。

3. 管理内容与要求3.1 办公用品申报3.1.1实行每季度申报一次，各班组应由专人负责填写《物资请购单》，并经班组负责人审定同意后交综合干事统一汇总，报相关负责人审批后，实施采购任务。

3.1.2 各班组若需采购临时急需的办公用品，由班组专人填写《物资请购单》，并在备注栏内注明急需采购的原因经班组负责人审定同意后交综合干事报相关负责人审批同意后，实施采购任务。

3.2 物品采购3.2.1 采购人员应严格遵守职业道德，及时了解市场商品信息，选择对口适用，质量可靠，价格合理的办公用品。

3.2.2 采购物品前由相关负责人签字认可后实施采购任务。

3.3 物品入库：办公用品入库前，办公用品管理人员应认真检查验收，建帐登记，妥善保管，做到帐物相符；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。

3.4 物品领用3.4.1 办公用品用具领用必须认真履行手续，应填写《办公用品领用单》后领用和发放，严禁先借后领的行为。

3.4.2 各班组应按核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。

保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经班组负责人同意。

3.4.3 核定的费用实行增人增费、减人减费，各班组增人或减人，其费用由行政人员根据人员变动情况进行调整。

3.4.4 各班组因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经班组负责人审核批准后，并报请相关负责人增加该项费用。

3.5 物品使用3.5.1 严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。

办公用品管理办法
为深入强化及规范办公用品采购、发放、领用及回收等环节的管理，有效降低非必要开支，确保各项事务得以有序顺畅地推进，特此制定本管理规程。

第一条办公用品领用流程如下：
（一）各部门应基于实际工作需求，提出办公用品领用申请，并详尽填写领用明细单。

（二）提交的领用申请须经本部门主管领导审批，以确保领用的合理性与必要性。

（三）主管领导审批通过后，尚需行政事务部部长进行复核，以增强管理的严格性。

（四）审批流程完成后，办公用品保管员依据审批结果向申请部门发放相应物品。

第二条办公用品采购流程如下：
（一）管理员应依据现有办公用品库存状况，制定相应的采购计划，并正式提交行政部。

（二）行政事务部部长应对提出的采购计划进行细致审核，并作出明确指示，以确保采购计划的合理性与可行性。

（三）行政事务部在获得部长指示后，依规定执行采购，并对采购的办公用品执行严格的验收与入库管理。

第三条办公用品管理注意事项如下：
（一）办公用品的领用与更换必须遵循既定的办公用品使用期限，以确保办公用品的合理利用。

对于需更换的办公
用品，必须遵循既定流程处理；如遇特殊情况，需提交书面报告，详述情况并申请特殊处理。

（二）根据各部门及各岗位的工作需求，明确办公用品发放的依据，以确保办公用品的合理分配与使用。

第四条本管理规程的解释权归行政事务部所有。

本规程自经理办公会议审定通过之日起正式实施。