某公司车费管理规定

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xxxxxx有限公司

车费管理规定

文件编号：JTF20201020001

版次：V1.0

实施日期：

1．目的

为加强和规范车费报销作业管理，合理地控制差旅

乘车费用，特制定本规定。

2．适用范围

本公司员工

3．职责

3．1部门（项目）主管、经理负责公差人员车费的审核；

3．2财务部负责报销金额的复核；

3．3总监负责分管部门经理主管出差车费的审核；

3．4副总负责车费的核准。

4．内容

4．1凡外出公差人员到客户处进行拜访、施工/检修、业务洽谈等公务事项的。应有客户在《外出派工单》“客户确认”栏内签字，回到公司后交给部门主管；到公司各部门公干的，应有所到达部门的主管/经理在“确