关键件采购控制程序
1目的
对关键件采购过程及供应商进行控制，确保所采购的关键件满足产品要求。 2范围
适用于工厂所需关键件采购的控制,本公司所需关健件包括：普通平板玻璃。 3职责
3.1 供销部负责关键件采购供应商的评价、选择及关键件采购过程的控制。
3.2品管部负责采购的关键件的验证。
4 工作程序
4.1供应商评价准则
关健件供应商需满足以下条件方可列入本公司合格供应商：
a)工商局备案并领取营业执照；
b)产品列入国家许可目录的，需取得相关的许可证；
c)产品经检测合格（可委托供应商进行）；
d)交通便利、价格合理。
4.2供应商评价选择程序
供销部负责对供应商的生产能力、价格、运输条件、服务等进行调查，并填写《供应商调查评价表》。
供销部根据《供应商调查评价表》和供应商提供的产品检验报告及本公司对关健件的要求填写评价合格供应商。经生技部经理批准后，在《合格供应商名单》上登记。
4.3采购原则
本公司所用关健件全部由合格供应商处进货，每批关健件可根据实际情况采取口头、电话或书面合同形式进货。
4.4合格供应商档案
供销部要对合格供应商建立档案，档案材料主要包括：供应商调查表、合格供应商见证材料（包括：营业执照、认证证书、检验报告等复印件）。
4.5重新评价要求
每年年底生产部要根据各合格供应商全年度的进货情况对各合格供应商进行重新评价，符合条件的将成为下一年度本公司的合格供应商。
4.6关健件的采购
本公司所用关健件全部由合格供应商处进货，每批采购物品可根据实际情况采取电话或传真等形式传递进货信息。
供销部要对合格供应商建立档案，档案材料主要包括：供应商调查表评价表、合格供应商见证材料（营业执照、ISO9000认证证书等）等。
每年年底供销科要根据各合格供应商全年度的进货情况对各合格供应商进行重新评价，符合条件的将成为下一年度本公司的合格供应商。
采购流程如下：合格供应商调查→合格供应商评价及批准→制订采购通知单→审批采购通知→实施采购→到货产品验收→入库。
4.7采购信息
供销部负责拟定表达采购产品有关信息的文件（主要是采购通知单、合作协议），其内容可包括：采购产品的名称、数量、验收标准等事项。
在采购文件使用前，生产部应确保有关的采购要求是适宜的和充分的。
4.8关键件采购产品的验证
采购关健件进工厂后需由品管部负责对其产品质量性能进行验收，具体执行《采购关健件验收程序》，发现不合格品按《不合格品控制程序》的要求采取措施。
5相关文件
5.1不合格品控制程序
5.2采购关健件验收程序
6质量记录
6.1合格供应商调查评价表
6.2合格供应商名单
