江门市亨源石油化工有限公司（安全生产标准化）
台账之十三
绩效评定和持续改进
制定日期：二零一六年一月
版本 / 版次: HYSY-2016/B
文件目录
安全生产标准化
台账之十三
绩效评定和持续改进
（2016年度）
编制：
审核：
批准：
2016年1月1日发布 2016年1月10日实施
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第十三章、绩效评定和持续改进 (3)
13.1绩效评定 (3)
13.1.1 安全绩效监测制度。 (3)
13.1.2标准化系统运行评价制度。 (4)
13.1.3标准化外部评价制度 (5)
13.1.4纠正与预防措施实施保障制度。 (6)
13.2持续改进 (8)
13.2.1安全标准化持续改进方案 (8)
13.2.2安全标准化体系的完善计划 (13)
五、安全生产标准化工作评定报告通告。企业自己做。 (15)
六、安全生产标准化实施情况的评定结果，纳入部门、所属单位、员工年度安全绩效考评制度。
(15)
七、安全生产标准化纠正、预防的管理方案 (15)
第十三章、绩效评定和持续改进
13.1绩效评定
13.1.1 安全绩效监测制度。
为观察安全标准化系统运行结果与方针和目标相符性，风险控制的有效性，从系统失败案例中吸取教训，用于改进系统管理和运行状况特制定本制度。
1监测组的组成
由总经理任组长，从各个部门抽调专业人员组成监测小组，负责对公司安全标准化系统运行情况的绩效监测任务。
2监测人员能力
（1）、具有较高政治思想水平，身体健康，作风正派，能够坚持原则；
（2）、熟悉安全法规、标准、安全技术和劳工卫生工程知识；
（3）、有五年以上的劳动保护专业工作经验的工程师或助理工程师。
3监测计划
监测计划必须有监测频率、监测范围位置、监测标准、监测秩序、监测设备、监测方法与技术等内容。
4监测内容
（1）安全标准化系统管理评审；
（2）安全标准化系统运行评价。
5监测方法
监测方法主要有问询，现场检查，记录回顾。
6监测频率
每年对安全标准化系统进行一次监测。
7监测结果
（1）、对监测的结果进行分析，利用分析结果说明各项指标的完成情况，管理措施的实施情况及系统的持续改进情况；
（2）、将分析的结果和建议，及时反馈给公司主要领导和各部门。
（3）、分类编目整理监测记录，并分类归档、贮存和保管。
8沟通与回顾
（1）、领导层之间要针对各项考核的结果进行交流，采取措施，持续改进公司的安全标准化运行系统。
（2）、安全部每年对监测记录进行回顾，对比分析监测记录，有针对性进行安全标准化系统地改进。
（3）、经常进行信息交流，吸收优秀的管理方式方法，及时改进公司安全标准化管理的不足。
13.1.2标准化系统运行评价制度。
为确保系统的持续适用性，充分性和有效性，特制定本制度。
1评审机构
安全部负责制定管理评审计划、报经理批准，由总经理负责主持评审会议，副经理、各部门、各车间责人和内审员参加管理评审会。
2评审频率
系统评审按《安全标准化系统监测计划》进行，一般一年一次。当安全管理系统有重大调整；市场环境、相关方安全环境期望有较大变化；出现意外情况，严重影响安环系统适应性和时效性时，由总经理批准决定。
3评审的依据
《企业安全生产标准化基本规范》
4评价人员能力
（1）、熟悉相关的安全、健康法律法规、标准；
（2）、接受过安全标准化系统评价技术培训；
（3）、具备相关的技术知识和技能；
（4）、具备操作内部评价过程的能力；
（5）、具备辨别危险和评估风险的能力；
（6）、具备安全标准化规范评价所需的语言表达、沟通及合理的判断能力。5评审方法
内部评价的方法主要使用问询、记录回顾和现场检查等。
6评审的内容
（1）、安全生产方针的适宜性，目标和指标及管理方案的执行情况；
（2）、有关法律、法规及其他要求的符合情况；
（3）、标准系统的运行情况；
（4）、上一次评审会议的落实情况等。
7评审结果处理
管理评审的结果形成内部报告，报总经理指示，并对目标指标及安全标准化建设管理方案进行必要的修订。
13.1.3标准化外部评价制度
1在公司内部对标准化系统评定通过后，向其安监局递交《自评报告》，申请标准化系统达标。
2由其安监局对公司标准化系统运行情况进行实地考察评价，并提出改进意见，认真落实安监部门对安全标准化运行系统的实施监督时对不符合安全标准化要求提出的改进意见，进一步促进安全标准化的实施效果。
3每3年应向安监部门提出一次评定申请，由安监部门对标准化系统进行考评。
4当发生死亡事故或具有重大影响的其他事故后，应重新进行安全标准化评定。
13.1.4纠正与预防措施实施保障制度。
1负责部门及职责
1）、安全部门负责组成纠正措施验收组，开展纠正措施验收工作，并负责提出纠正措施处理意见
2）、安全部门负责对纠正与预防措施的落实情况效果进行跟踪验证
3）、安全部门负责全公司的安全纠正措施的调查、处理、统计和报告工作2纠正范围
对安全生产委员会的活动，培训程序评估，变化管理流程，检查系统，职业卫生监测，事故调查，标准化规范评价，系统评审，风险评价，内部评价进行纠正，以适应企业管理和安全生产的需要
3工作程序
1）、依据监测结果确定需要采取纠正措施部门和单位
2）、依据问题的严重程度，制定纠正和预防措施的实施计划
3）、及时反馈纠正和预防的实施情况及其有效性，并与员工和相关管理层进行沟通
4）、对纠正和预防的实施情况及其有效性进行评审
5）、保存及管理纠正系统和预防措施记录的要求
4纠正措施的评估
1）、制定的纠正与预防措施需要经过公司安全生产委员会的审核通过才可实行
