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更多免费资料下载请进： 好好学习社区 仓库盘点作业规范
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0 目的
规范仓库日常运作，确保帐实相符、帐帐相符，保障公司财产安全、排除流失风险等。
2.0 适用范围
适用于各加工厂所有昆明加工厂仓库。
3.0 术语（无）
4.0 职责：
4.1仓务部：负责所有库存原材料、产成品、备品等各类资产帐与实物的核对工作，并协助财务处理盘点过程中发生的问题，且解释盘点差异的原因。
4.2财务部：负责复核单据、监督盘点，编报差异分析等确认各类盘点报表。
4.3其它部门：协助和配合盘点工作。
5.0 工作流程图（无）
6.0 内容及要求
6.1日盘
6.1.1仓管员每日对出入单据数量进行仔细核对，对常态化使用的原材料、产成品等盘点，做到日清日结，保证账实相符。
6.2 周盘
6.2.1 各加工厂仓库每周利用生产CIP时间，安排人员对静态及部分动态的原材料、浓缩汁包材、产 成品、备品等各类固定资产进行盘点，确保库存数据 德信诚培训网
更多免费资料下载请进： 好好学习社区 真实有效；如有异常及时报告主管处理并跟进。
6.3 月盘
6.3.1 接各归属工厂财务部电邮形式通知月结与盘点事宜。各仓库每月在日、周的定期清盘基础上，应对现有库存的原材料、产成品、备品等各类固定资产进行一次全面盘点，不同状态的原材料和产成品应与报表及K3/SAP系统中数据应保持一致，如发现异常，及时查明差异原因并处理。同时制作《浓缩汁包材盘点报表》、《成品仓盘点报表》、《原材料仓盘点报表》等。
6.3.2 以仓库主管主导的月度盘点经初盘、复盘确认无误后，必须经加工厂经理审核，并将月盘点表发送给相关人员。
6.4 年盘
6.4.1 每年12月底，由财务、审计等部门组成的监督盘点小组，并在盘点前三周左右以电邮形式知会各加工厂存货盘点程序等事宜，内容为对加工厂现有库存原材料、产成品等进行实地百分之百全盘，备品以抽盘形式操作进行。
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1 / 3 货物库存盘点作业指导书
1. 目的
为加强存货资产管理，保障存货资产的安全性、完整性、准确性，及时、真实地反映存货资产的结存及利用状况，使存货资产的盘点更加规范化、制度化，为下阶段的销售、生产计划及财务成本核算提供依据，根据实际情况，特制定本管理制度。
2. 适用范围
库存：包括原材料、各类消耗品，配件，油品，通用、专用零件及附件，以及必要时对存于外包服务商的本公司物料等。
3. 职责
3.1 总经理：负责盘点组织工作、主导盘点工作，组织召开盘点总结工作会议，盘点盈亏调整的审批工作，进行盘点奖罚；
3.2 店长、车间主管：负责或协助仓库、车间物料盘点工作；
3.3 财务：负责对盘点抽查、对盘点盈亏调整审核；定期或不定期对各项存货进行稽核、盘点；
4. 盘点时间
4.1 存货盘点：
每两周进行一次小盘点（自盘、抽盘）；每个季度最后一个月的月底进行一次大盘点（自盘、复盘、抽盘）。
4.2 若要变更时间，必须征得总经理同意方可。
4.3 财务部人员不定期地抽查各部门的存货情况。
5. 盘点方式、方法
5.1盘点方式：
动态盘点（即不停产，抽工作时间进行）与静态盘点（即停产或加班进行）相结合；定期盘点与不定期盘点相结合；自盘与复盘、抽盘相结合。
5.2 盘点方法：全面盘点和抽样盘点相结合。
5.3 每两周一次的定期盘点采取动态盘点，以自盘、抽盘的方式进行。
5.4 季度大盘点采取静态盘点，以自盘、复盘、抽盘相结合的方式进行。
5.5 不定期的盘点采取动态盘点、抽盘的方式进行，其盘点方法由财务部确定。
5.6 外包服务点材料盘点：由相关部门负责人与财务人员共同确定盘点方法，单独清点。
6. 盘点程序
6.1 盘点前准备工作：
两周一次的定期盘点由门店自行安排操作，提前2天上报总经理与采配中心，由采配中心打印发放盘点表以供盘完核查；
季度盘点由办公室行事历通知各门店、采配中心及财务室，负责召集相关人员召开盘点工作协调会，拟定盘点计划表，采配中心打印发放门店库存盘点表，组织实施；
仓库盘点管理办法
一、目的
为了加强仓库盘点工作的管理，确保仓库物资的安全、完整和准确性，提高盘点工作效率，特制定本管理办法。
二、适用范围
本办法适用于公司所有仓库的盘点工作。
三、职责
1. 仓库主管：负责制定盘点计划，组织、协调盘点工作，审核盘点结果，分析盘点差异，提出改进措施。
2. 仓管员：负责执行盘点计划，进行盘点操作，记录盘点数据，提交盘点报告。
3. 财务部门：负责对盘点结果进行审核，调整库存账目，确保财务数据的准确性。
四、盘点周期
1. 年度盘点：每年至少进行一次全面盘点，盘点时间由仓库主管根据实际情况确定。
2. 月度盘点：每月对部分物资进行盘点，盘点时间由仓库主管根据实际情况确定。
3. 特殊情况盘点：根据工作需要，对特定物资进行临时盘点。 五、盘点流程
1. 制定盘点计划：仓库主管根据盘点周期和实际情况，制定详细的盘点计划，包括盘点时间、范围、方法等。
2. 盘点准备：仓管员根据盘点计划，做好盘点前的准备工作，包括整理物资、准备盘点工具等。
3. 执行盘点：仓管员按照盘点计划，对仓库内的物资进行逐一清点，记录盘点数据。
4. 盘点数据汇总：仓管员将盘点数据汇总，编制盘点报告，提交给仓库主管。
5. 盘点结果审核：仓库主管对盘点报告进行审核，分析盘点差异，提出改进措施。
6. 财务调整：财务部门根据盘点结果，调整库存账目，确保财务数据的准确性。
六、盘点要求
1. 准确性：盘点数据必须准确无误，确保盘点结果的可靠性。
2. 完整性：盘点范围必须全面，不得遗漏任何物资。
3. 及时性：盘点工作必须在规定的时间内完成，确保盘点结果的时效性。
4. 规范性：盘点操作必须按照规定的流程和方法进行，确保盘点工作的规范性。
七、本办法由仓库主管负责解释和修订。 八、本办法自发布之日起实施。
》》》》》本文格式为word版，下载后可编辑《《《《《
1 / 3 关于仓库定期盘点（每日每周及每月盘点）细则构思
1、 盘点前的预备：
仓库盘点作业事先预备工作是否充分，完全决定了仓库盘点作业进行的顺利程度。
盘点前仓库必须对现场进行整理，按仓库堆码标准进行摆放，并区分存货和车间已领料但未搬离仓库的物品要明确标识，同类产品归在同一货架，货架有多层，在物料卡上写上具体物料在第几层具体仓位，对高层货物贴上A4纸或其他清楚的标签打印的条码品名物料编号数量等，已方便查找。
从而以提高盘点效率和正确性，前期养成良好的习惯和意识将大大减少后续的工作量及提高正确性。
2、 盘点时，盘点的要害是点数
因本公司存货数量较大，盘点工作强度较大，根据每次盘点侧重点的不同，确定必要的人力，可2人一组分别盘点，核对物料卡实物以及台账三者是否一致（超过合理耗损的，对不上数据的及时查明原因），后续盘点在保证数量无错差的基础上，可以进一步查看产品有效期和保质期，有无长期积压等，以减少呆滞品或质量不佳情况的出现，减少存货损失。
可根据存货库龄分析表，重点抽查。（如有可能，对盘点出的呆滞品查看价值，询问采购该产品为何会呆滞，当时购买依据是否有生产订单等，呆滞后有无联系原供给商是否可回收呆滞货折价换公司日常需要材料，以减少呆料减值损失） 》》》》》本文格式为word版，下载后可编辑《《《《《
2 / 3 3、 盘点后处理
盘点后发现盘盈和盘亏，必须先查明原因在哪里，上报财务及相关部门领导后，仓库方可处理，不可自行处理，通过每次盘点，积累经验，总结问题，评估日常治理问题主要存在哪里，并针对性的解决提高，以提高仓库治理水平，减少仓库损失。
每日或每周盘点重点：每日动态抽盘，针对公司仓库目前账务和实物常常不一致情况，有必要每日或每周进行抽盘，抽重要物品按一定比例进行盘点，如单位价值较高的产品和平常盘点常常出错的产品或日常耗用较大的产品严格监控，对进出频率高轻易耗损价值高的存货重点盘查，每日或每周盘点同时对减少呆滞料情况的发生具有良好的效果。
