机加工作业活动清单

成都市XXX机械加工企业安全生产风险分级管控清单主要负责人：审核负责人：生产负责人：技术负责人：安全负责人：二零二零年三月引言本清单是依据国家安全生产法律法规、标准规范、四川省地方标准《四川省安全风险分级管控工作指南》及《成都市企业安全生产风险分级管控工作规范》（DB 5101/T 18-2018）的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和工贸生产行业企业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合工贸生产行业企业安全生产特点编制而成。

本清单用于规范和指导成都市XXX机械加工企业开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。

目录引言 (1)1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (2)4 作业活动安全生产风险分级管控清单和风险数据台账 (4)5 安全检查表安全生产风险分级管控清单和风险数据台账 (13)安全生产风险分级管控清单1 范围本清单规定了风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。

本清单适用于指导成都市XXX机械加工企业风险分级管控体系的建设工作。

2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

1、《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）；2、《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》(中发〔2016〕32号)3、关于印发《四川省安全风险分级管控工作指南》的通知，川安办〔2017〕25号；4、《成都市企业安全生产风险分级管控工作规范》（DB 5101/T 18-2018）;5、《成都市人民政府安全生产委员会关于印发城市安全风险评估工作“一办法、三规范”的通知》（成安委[2018] 16号）6、《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）；7、《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）；8、《职业健康安全管理体系要求》（GB/T28001-2011）；7、《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）。

安全风险分级管控清单
风险点（零部件加工作业）
作业步骤
（场所/设施/部位）
危险源/检查标准
事故
类型
风险等级
管控措施
管控责任人
管控层级
编号
类型
名称
序号
名称
工程技术
管理控制
培训教育
个体防护
应急处置
公司
车间
班组
岗位
1
作业活动
零部件加工作业
1
开机前检查
1∙未进行检查2.未进行空车试运转
物体打击，机械伤害
低风险
机械伤害
低风险
清理工作台必须停机，现场张贴安全操作规程按照工艺流程进行操作
操作规程培训及应急措施的培训，熟练掌握操作程序
防护手套、工作服
发生轻微伤害，利用急救药箱进行简单处理，受伤较重进行简单处理后送
岗位工人
√
风险点（零部件加工作业）
作业步骤
（场所/设施/部位）
危险源/检查标准
事故
类型
风险等级
管控措施
开机前检查电气设备和安全防护装置是否可
靠；开机前空车试运转调整胶辐之间距离
操作规程培训及应急措施的培训，熟练掌握操作程序
防护手套、工作服
发生轻微伤害，利用急救药箱进行简单处理，受伤较重进行简单处理后送
医；
岗位工人
√
零部件员未经过专门培训2.不遵守操作规程3.机器运转过程中触碰切锯
防护手套、工作服
发生轻微伤害，利用急救药箱进行简单处理，受伤较重进行简单处理后送
医；
岗位工人
√
管控责任人
管控层级
编号
类型
名称
序号
名称

水平杆连接不符合规范要求。
Ⅳ
低风险
坍 塌
水平杆采用对接，连续设置。
检查水平杆是否采用对接并连续设置，不连续设置的进行设置。
施工
班组
36
模板支架架体搭设
剪刀撑斜杆接长不符合规范要求。
Ⅳ
低风险
坍 塌
搭接长度不小于1m。
检查剪刀撑斜杆接长，不得小于1m。
施工
班组
37
模板支架架体搭设
杆件各连接点的紧固不符合规范要求。
风险
坍 塌
1、扣件进场应经复试合格后使用；
2、具有产品质量证明文件；
3、表面应光滑，不得有砂眼、气孔、裂纹、浇冒口残余等缺陷，表面粘砂应清除干净。
扣件进场前逐个进行检查，不合格扣件不得进场。
培训《钢管脚手架扣件》GB15831规范。
项目部
16
模板支架材料
及构配件验收
构配件材质、规格不符合要求。
Ⅲ
一般
项目部
模板工程作业活动风险分级管控清单
施工单位： No：
风险点
作业步骤
危险源
或潜在事件
评价
级别
I-IV
风险分级
事故
类型
控制措施
管控层级
编号
名称
序号
名称
工程技术措施
安全管理措施
培训教育措施
个体防护措施
应急处置措施
4
模板吊运
41
模板起吊
吊运用钢丝绳起刺断股。
Ⅲ
一般
风险
物体打击
钢丝绳应符合《起重机钢丝绳保养、维护、安装、检验和报废》GB/T5972标准要求。
危险源
或潜在事件
评价
级别

个体防护：
应急措施：
24
基坑工程
支撑拆除
拆除顺序
基坑支撑结构的拆除方式、拆除顺序不符合专项施工方案要求
坍塌、物体打击
较大风险
工程措施：支撑拆除应严格按专项施工方案进行，先施工的后拆除，后施工的先拆除，按回填顺序自下而上逐层拆除，随拆随填，必要时应采取加固措施
项目部
管理措施：拆除作业前对作业人员进行安全技术交底
项目部
管理措施：安全员日常巡视检查。
个体防护：
应急措施：减少堆放量。
37
砌筑工程
砌体作业
砌筑
交叉作业时，无安全防护措施。
物体打击
较大风险
工程措施：砌筑作业面下方不得有人；如在同一垂直作业面进行交叉作业时，必须设置安全隔离层。
项目部
管理措施：安全员日常巡视检查。
个体防护：
应急措施：及时进行安全隔离。
38
个体防护：对作业人员配备高空作业劳动保护用品
应急措施：
25
基坑工程
支撑拆除பைடு நூலகம்
机械拆除
机械拆除作业时，施工荷载大于支撑结构承载能力
坍塌、物体打击
较大风险
工程措施：机械拆除作业施工时，严禁超载作业（施工荷载小于支撑结构承载能力）或任意扩大使用范围
项目部
管理措施：
个体防护：
应急措施：
26
基坑工程
支撑拆除
人工拆除
砌筑工程
砌体作业
砌筑
砌筑作业时，随意拆除脚手架杆件和安全防护设施。
坍塌、高处坠落
较大风险
工程措施：砌筑作业时，严禁拆除脚手架连墙杆和安全防护设施；如作业要求必须拆改和移动时，须经工程技术人员同意，在采取加固措施后方可拆除和移动，作业后应立即恢复。