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首检、自检、互检动作控制卡

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4.产品部件工序在生产过程中当线组长必须每半小时对所负责辖区的在生产产品品质进行巡检一次，并将巡检中的异常情况记录于巡检报表中，当线品管员巡检频率为两小时每次。
5.产品部件工序在生产前首检、生产中自检、巡检时，当线组长，品管员在必要时需将相邻分部件进行配套试装。
6.产品部件工序在生产前当线组长必须对上工序来料品质进行抽检，生产过程中作业员必须对上工序来料进行互检，互检数量不低于50%，发现异常时由当线组长5分钟内通知当线品管员进行确认判定，当线品管需在5分钟内给出判定结果，并将异常现象反馈给责任单位和直接上司并将异常问题记录于检验报表上。
2.作业员在自检过程中发现异常需在5分钟内通知当线组长进行确认，当确认为不良后，作业员需及时对不良品进行隔离，并由责任组长通知当线品管员到场进行确认判定并标示，责任单位组长需立即对异常原因进行分析并调整生产或及时纠正改善。
3.产品部件工序在生产完后，作业员必须将首件样品摆放在产品部件的最上面，然后再填写黄卡，按《半成品移交控制卡》规定进行交接。
项目
针对失控现象
控制点设计
工序自检、互检、巡检的控制
1、作业员未做自检、互检或自检、互检不认真造成产品部件不良不能及时发现，及时纠正。
2、产生品质异常后的责任不明确。
3、当线组长，品管员巡检不到位，造成不良品不能及时处理和纠正。
1.所有产品部件各工序在生产前，生产中，生产后作业员必须以首件样品或色板为标准进行自检（首件样品必须摆放在机位旁），自检频率为每50PCS核对一次。
制约：
1、品管员监督生产组长、作业员是否按要求进行首检，自检，互检，巡检。
2、生产组长监督生产作业员是否按要求进行自检和互检，并反馈自检，互检中的品质异常。
3、生产组长监督品管员是否按要求进行巡检及按时对异常问题的确认判定，并报告反馈生产中的品质异常。
4、品管员监督生产组长是否按要求如实记录自检、巡检中的品质异常问题。
责任：
1、作业员未按要求进行自检，互检及如实记录异常问题者，责任人乐捐5元/次，
2、品管员未按要求进行巡检及对品质异常确认判定的，责任人乐捐5元/次。
3、作业员未按要求执行摆放首件样品和进行自检、互检的，责任人乐捐5元/次。
4、造成批次不良的，责任作业员、组长、课长乐捐10元/次。
5、造成产品部件批次不良流入下工序课别的，品管员乐捐10/次。
6、发生异常后隐瞒不报或无故拖延上报时间的责任人乐捐10元/次。
备注
所有的控制卡都必须经过相关人员正式的研讨、会签后才能生效、执行，违者撰写人、审核人各乐捐5元/次。。 Nhomakorabea会签栏：

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进料检验控制卡 (2)

进料检验控制卡 (2)

7IQC对来料检验完毕后，于半小时内,对物料做品质状态标识，加盖QC编号。
8当来料较多时，在24内无法检验完毕的，该区域IQC应提出增援申请，未提出申请，而超时未完成检验的，应承担超时检验事项之责。
9车间急需之来料，仓库在《来料通知单》中应注明急件标识。对于急件物料IQC应优先检验。（抽样为1小时内出抽样报告，全检之物料可边检验边发料的原则。报告可在检验完毕后。）
2、部门管理人员发现检验员未按标准作业的，罚款5元/次；
3、稽核中心稽查到仓库存放或发放无品质标识物料、生产部使无品质标识之物料，相关责任人罚款5元/次
4、不良品没有进行隔离或标识的，经确认属实，相关责任人罚款5元/批次；
5、检验后未做品质状态标识的，由相关责任人罚款5元/批次
6、采购部没能在规定时间内要求供应商回签或处理的，责任人罚款5元/单
7、经全检之物料，材料初始加工工序中发现来料存有10%以上不良品，相关放行人员罚款5元/批次（需品质主管确认）
8、经抽检之物料，材料初始加工工序中发现来料不良品超过抽样样本时，相关放行人员罚款5元/批次（需品质主管确认）
4采购，有特别采购要求的，需提供相应文字依据着为检验依据，例如木材、板材、泊片、油漆、胶水等。（否则IQC按常规检验标准执行检验）
5IQC对来料有检验权，品质主管对来料品质有判定权，当生产部或采购部对来料品质判定存有争议时，以品质主管的判定为最终判定。或由品质主管报请厂长或总经理裁决。
6对于贴皮板、外加工小板、曲木、车积，品质部做全检动作。其它来料依《**抽样计划表》进行抽样检验。
13不合格品依《不合格品管理程序》执行。
制约（谁检查）
1.IQC制约来料品质
2.材料初始加工制约进料检验结果
3.品管负责人制约品管员检验及检验结果
产品过程质量控制卡

产品过程质量控制卡

控制柜过程质量控制卡生产日期：年月日屏号：项目：型号：合同号：设计员安装配线调试派工期安装计划交工期配线计划交工期调试计划交工期安装实际交工期配线实际交工期调试实际交工期序号工序项目自检操作者&日期专检检查员&日期1 外观检查1、屏（柜、箱）眉内容与图纸一致。

2、屏（柜、箱）体表面及内部无明显磕碰、划伤，无掉漆、污垢和锈迹。

3、各个面板之间安装位置均匀，无明显缝隙。

4、门开关灵活、顺畅，锁具灵活、方便。

5、屏柜元件完整不缺。

6、接地符合工艺要求。

2 工序项目自检操作者&日期专检检查员&日期安装检查1、安装工作开始前对上道工序进行检查。

2、元件的外观完好无损。

3、元件的布置合理。

4、屏内元件操作和调整灵活；5、爬电距离和电气间隙符合工艺标准要求。

6、正确使用紧固件，螺栓紧固预紧力符合要求。

7、元器件标签粘贴位置统一，整齐、美观，标签横平竖直，没有残缺和歪斜现象出现；8、本次工作完成时，现场内外已经清洁完毕。

3 工序项目自检操作者&日期专检检查员&日期配线检查1、配线工作开始前对上道工序进行检查。

2、设计更改有更改通知单，无随意改图现象。

3、布线符合工艺要求，布线整体协调，且横平竖直。

4、导线无掉线、掉线鼻的现象，连接牢固可靠，拉脱力符合要求，手测无松动现象。

5、导线线束转弯处有圆弧过渡，圆弧半径不小于线束半径的两倍；6、接地线颜色、规格和压接符合图纸和工艺要求，两端连接牢固。

7、每根导线的中间禁止有接头，导线线芯应无断损，导线的绝缘层无磨损、划伤。

8、号牌连接整齐，号牌的文字字体大小一致便于观看，号牌，穿线方向符合规定，无手写号牌现象。

9、配线完毕，操作者应查线并记录查线过程问题。

10、本次工作完成时，现场内外已经清洁完毕。

4 调试项目结果调试员&日期调试过程问题记录4.1 互检调试工作开始前对上道工序进行检查。

4.2 卫生检查现场整齐、清洁。

04生产计划作业动作控制卡

04生产计划作业动作控制卡

2．PMC、督导办检查各生产车间是否及时更新看板
3.督导办、副总检查PMC是否及时对生产车间提报的生产异常进行处理
1.计划员未按时跟进检查生产进度的，处以5元/次的处罚；
2.生产车间未按规定时间更新看板的，处以5元/次的处罚；
3.生产车间没及时提报生产异常或PMC主管未及时处理生产异常的，处以5元/次的处罚；
计划结案
1.车间主管必须在每天上午9：30前上交《生产日报表》给计划员。
2.PMC计划员接到《生产日报表》，对每天生产任务完成情况、生产异常进行统计、汇总，并在当日9:30前录入到《主计划》、〈产能战报〉、〈生产异常统计表〉
《生产日报表》〈产能战报〉〈生产异常统计表
1．PMC每天监督车间主管是否按时上交日报表
2.未及时下达染色计划的，对责任人处以5元/次的处罚。
3．未按规定下达生产计划任务的对责任人处以5元/次的处罚；
计划检查
1.PMC计划员每天9点前核对前一日各车间《日生产计划》的完成情况及成品实际进仓情况，并更新主计划。
2.PMC物控员将3日排查套料单在上午10：30前下达给仓库，仓库在当日16点前把欠料表回传给物控员
2.需染周周计划的制定及25日完成下月的计划
《日生产计划》
1.督导办与副总检查计划员是否按时安排生产计划
2.染色车间主管监督需要染色的生产任务是否及时下达给染色车间
3.副总、各车间主管监督生管员是否及时下达计划
1.未按规定时间制定生产日计划的，对负责人处以5元/次的处罚；
《日生产计划》
1.督导办及PMC主管检查主计划是否按时更新
2.仓库检查物控员是否有按时下达排查套料单，物控监督仓库是否按时上交欠料表
1.未按时更新主计划对责任人处以5元/次的处罚
2024年自检互检专检制度自检互检制度样本（三篇）

2024年自检互检专检制度自检互检制度样本（三篇）

2024年自检互检专检制度自检互检制度样本自审视、互审视与专业审视质量控制体系一、宗旨本体系旨在贯彻执行各级质量责任制，强化生产现场的质量管理，推动产品质量的持续提升。

通过不断优化工艺流程，激发全体员工参与质量检验的积极性，培养员工自觉维护产品质量的意识，并将质量监控有效融入生产过程控制之中。

二、适用范围本体系规定了自检、互检、专检的职责、内容、要求、流程及考核标准，适用于公司内所有涉及产品生产各环节的质量管理相关部门及个人。

三、术语定义3.1 自检：指操作人员针对自身加工的产品、零部件或完成的工作，依据图纸、工艺流程或技术标准进行的自我检查。

3.2 互检：指操作人员之间针对加工的产品、零部件或完成的工作，依据图纸、工艺流程或技术标准进行的相互检查。

互检包括班组长或车间质量管理员对操作人员的抽检、下一道工序对上一道工序的交接检验以及同班组操作人员之间的相互检验。

3.3 专检：指质量管理部专职检验人员对产品质量进行的专门检验。

四、职责划分4.1 操作人员负责执行自检和自分，自行标识并粘贴操作跟踪卡，准确填写质量检验手册。

4.2 车间工段班组长或其他同班操作人员负责执行互检。

4.3 车间质量管理员负责对各个工段班组、各工序进行定期巡检。

4.4 下一道工序负责对上一道工序的质量进行监督与检查。

4.5 质量管理部专职检验人员负责执行专检。

4.6 技术部门负责对产品进行抽样性能测试和综合检测。

五、质量控制要求5.1 操作人员在加工过程中必须执行自检，如加工要求不明确，有权拒绝加工并及时上报。

5.2 操作人员在其自检完成后，可向班组长申请进行互检。

车间质量管理员负责对生产各工序的产品进行巡检，并确保操作跟踪卡和质量检验手册的填写得到妥善执行。

5.3 操作人员在自检过程中发现的不合格品，应及时自分并报告质量管理员进行标识，对可返工的产品及时进行返工处理。

5.4 工段班组长在产品加工完成并检查相应的质检记录无误后，方可将产品送交检验员或请求检验员现场进行专检。