3-施加影响的风险控制目标和管理方案1

财务风险控制概念
财务风险控制是指在财务管理过程中，利用有关信息和特定手段，对企业财务活动施加影响或调节，以便实现计划所规定的财务目标，回避风险的发生。

财务风险控制的方法主要有：
1、防护性控制。

防护性控制又称排除干扰控制，是指在财务活动发生前，就制定一系列制度和规定，把可能产生的差异予以排除的一种控制方法。

2、前馈性控制。

前馈性控制又称补偿干扰控制，是指通过对实际财务系统运行的监视，运用科学的方法预测可能出现的偏差，采取一定措施，使差异得以消除的一种控制方法。

3、反馈控制。

反馈控制又称平衡偏差控制，是在认真分析的基础上，发现实际与计划之间的差异，确定差异产生的原因，采取切实有效的措施，调整实际财务活动或调整财务计划，使差异得以消除或避免今后出现类似差异的一种控制方法。

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Hale Waihona Puke 钻井队主要风险及控制措施• （九）起钻作业时的风险危害 • 13、井喷或溢流； • 14、排钻杆时砸脚； • 15、排钻杆时挤头或挤手； • 16、井架工使用的工具没拴牢高空落物； • 17、卸扣时没卸完跳钻杆扣崩人； • 18、钻台滑倒摔伤。
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钻井队主要风险及控制措施
组织在建立健康、安全与环境目标时，应考虑危害因素辨识、
钻井队主要风险及控制措施
• 标准条款（2）
•
组织应开发危害因素辨识、风险评价和风险控制的方法：
•
a) 依据健康、安全与环境风险和影响的范围、性质和时限性
进行，确保该方法是主动性的而不是被动性的；
•
b) 规定风险分级，识别出可通过风险管理措施来削减或控制
施。
• 预防措施 preventive action • 为消除潜在不符合原因所采取的措施。
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钻井队主要风险及控制措施
•5.3.1 对危害因素辨识、风险评价和风险控
• 标制准条款（1）
•
组织应建立、实施和保持程序，用来确定其活动、产品或服务
中能够控制或能够施加影响的健康、安全与环境危害因素，以持续进行危
• （九）起钻作业时的风险危害 • 1、司钻误操作； • 2、刹车系统失灵顶天车； • 3、刹车系统失灵顿钻； • 4、吊卡落下或井架落物； • 5、单吊环起钻； • 6、操作液压大钳配合不当；
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钻井队主要风险及控制措施
• （九）起钻作业时的风险危害 • 7、大钳吊绳断； • 8、大钳液压管线突然断裂； • 9、突然遇卡拉断大绳； • 10、忘记灌钻井液造成卡钻或井塌； • 11、用钢丝绳卸扣打伤人； • 12、崩扣起钻。

大中矿业股份有限公司管理制度文件编号：DZ/GLZD-0901-2021签发：党建军安全风险分级管控制度1 目的为对公司产品、过程和服务中存在的危险源进行辨识，识别出可能对公司及相关方施加影响的安全风险，并确定风险的级别，采取相应的控制措施，从而预防、降低或消除风险，特制定本办法。

2 适用范围本制度适用于与公司生产活动和管理活动过程中所涉及到的危险源的识别、风险评价与控制。

3 引用文件《安全生产法》（2021年9月1日起施行）《风险管理原则与实施指南》GBT24353-2009《风险管理风险评估技术》GBT 27921-2011《风险管理术语》GBT23694-20134 定义4.1危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。

4.2危险源辨识：识别危险源的存在并确定其分布和特征的过程。

4.3风险：生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。

可能性是指事件发横的概率。

严重性是指事件发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。

风险=可能性×严重性。

5 职责5.1总经理负责组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

5.2安全副总负责协助总经理建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

5.3安全环保部负责组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施。

5.4 各单位（部门）负责本单位（部门)管理区域危险源辨识和评估，落实本单位危险源的安全管理措施。

6 管理内容及要求6.1 危险源辨识6.1.1危险源辨识时应考虑的方面6.1.1.1三个时态过去(以往遗留在公司管理区域内的残余危险源)；现在(日常开展的生产作业与办公等活动的危险源)；将来(规划中的活动存在的危险源)。

6.1.1.2三种状态正常(日常正常开展的作业过程与办公等活动)；异常(活动处于不正常时,设备故障,特殊环境/作业条件时，停水停电时等)；紧急(出现人员伤亡,火灾,事故,中毒，中暑及不可预见的其它紧急情况等)。

科库工坊工程A、B栋风险分级管控监理实施细则编制人：审批人：晨越建设项目管理集团股份有限公司科库项目部时间：2019年3月25日一、工程概况工程地点：重庆市九龙园区B3区工程名称：科库工坊工程A、B栋建设单位：重庆科库商贸有限公司设计单位：中煤科工集团重庆设计研究院有限公司地勘单位：重庆市綦江建筑勘察设计有限公司施工单位：四川川煤第六工程建设有限公司监理单位：晨越建设项目管理集团股份有限公司工程造价：3436万元工期：390天A栋：建筑的长为93.5米，宽为27米，总高度为30.0米，±0.000m 以下为设备房，共5/-1层。

结构层数：地上5层，地下1层；结构高度：地上30m，地下5.5m；嵌固位置：基顶；结构体系：框架结构；基础形式：机械旋挖灌注桩、独立基础。

场地地质概况：拟建场地位于重庆市九龙坡区，场地原始地形属构造剥蚀丘陵斜地貌，场区上覆等四系全新统人工填土（0-9m）、粉质粘土层（0-3m），下伏侏罗系中统沙沙溪庙组砂岩层、砂质泥岩层；基础持力层及基础形式：基础持力层为：中风化砂岩、砂质泥岩层。

独立基础、桩基础持力层定为中风化岩石。

要求中风化砂岩的饱和单轴抗压强度标准值≥19.53MPa，地基承载力特征值≥6.83MPa；中风化泥岩天然单轴抗压强度标准值≥3.76MPa，地基承载力特征值≥1.31MPa。

结构设计使用年限50年，结构设计基准期为50年，抗震设防烈度为6度（0.05g），建筑结构安全等级：二级；地基基础设计等级：乙级；建筑桩基设计等级：乙级；地下防水等级：Ⅰ级；覆土屋面防水等级：Ⅰ级；建筑防火分类等级：一类；耐火等级：一级；环境类别：一类、二（a）类；抗震等级：三级。

混凝土强度等级、防水混凝土抗渗等级：桩：C30，明、暗桩帽：C35；独立基础：C30,原槽浇注；地梁、结构底板：C30,微膨胀混凝土；承台梁：C35；地下室侧壁挡墙、消防水池：C35,P6,微膨胀混凝土；集水坑：C30；素砼垫层：C20，仅用于条基底、独基底、桩帽底、集水坑、地梁及承台梁底，垫层宽出基础边100mm；桩：基顶-9.000m：C40,9.000m-19.600m：C35，19.600m以上：C30；梁板：C30，屋面P6（微膨胀混凝土，仅屋面使用）；楼梯:C30;构造柱、圈梁、砌体墙中混凝土带等围护结构：C20。