超市物资采购管理制度

重庆民茂食品有限公司

物资采购管理制度

第一章 总 则

第一条 为确保公司产品质量，规范本公司材料物资供应程序，使采购环节做到合理性、及时性、准确性、计划性，特制定本制度。

第二条 本制度适合公司所有部门。

第二章 物资分类

第三条 原、辅材料类：各类产品生产所需原料及辅料、燃料、包装物等。

第四条 五金配件、低值易耗品类：包括工具、机器零配件、易损易耗品等。

第五条 办公后勤物资类：包括办公用品、日用杂品等。

第六条 技术检验器具及特种原、辅料类：包括实验器具及药品、特殊原辅料等。

第七条 固定资产类：包括生产用和非生产用固定资产。

第三章 物资采购程序

第八条 原辅材料：由生产部依据销售计划，结合当时段生产计划及库存情况，由该物品所属库房管理人员拟定采购计划(含近期采购价格)报总经理(副总经理)批准后，转交采购部按生产需要保质、按时、保量的及时采购。

第九条 五金配件、低值易耗品类：由各使用部门根据生产需要并结合库存情况提出需求量，由该物品所属库房管理人员拟定采购计划经部门负责人审核后，报总经理(副总经理)审批后交由采购部采购。

第十条 办公后勤物资类：由各使用部门负责人根据实际需求情况，拟定计划交由总经理办公室汇总，统一拟定采购计划由总经理（副总经理）核准后交由采购部采购。

第十一条 技术检验器具及特种原辅料：由质量品控部门依据生产、分析实际需要并结合库存情况，按需要拟定计划，经部门负责人审核后报总经理(副总经理)批准交由采购部采购，采购过程涉及相关专业技术需要的，所需部门必须全力配合。

第十二条 固定资产类： 1、生产类：由生产部门根据生产需要提出申购计划，经部门负责人审核后报经总经理(副总经理)批准后交采购部门执行。

2、非生产类：由公司根据企业发展需要负责实施。

第四章 “申购计划单”的撤销与回复

第十三条 请购部门填制的“申购计划单”经核批后，一般不得撤销，若遇特殊情况应立即告知采购部停止采购。

物资领取、采购管理制度

一、物质分类

1.固定资产的定义——单位价值2000元以上或者使用年限超过一年以上

的物品。

2.低值易耗品的定义——不属于固定资产，而又价值较高或使用时间较

长的物品。

3.办公用品的定义——办公使用的消耗性物品。

4.物料用品的定义——进行物业管理所需使用的消耗性物品。

5.小商品的定义——为赠送给客户以及公司赠送给员工的小商品。

二、物资领取制度

1、各部门凡需新增固定资产，低值易耗品或使用各种其它物资，应先

行到公司行政部门申请领取，行政部再根据各部门的物资申请要求进行

审核与调查，审核确实需要再由行政专员到物资仓库进行领取，如仓库

无库存由行政部申请购买。

2、部门申请物资应先将所需增加的物品列入每月编制的预算内，由各

部门学习委员统计该部门每月每个星期常用的物资用量经部门主管审核

同意后，可正式向行政部申请领取物资。

3、预算外急需使用的特殊情况下的物资，可有该部门主管写出特殊用

量证明交由行政部，行政部再做物资审核发放，对仓库有库存的立即发

放，经查无库存的立即申请购买。

4、各种物品的采购主要由行政及行政人事部负责，但对一些急切需用

或专业用品，可由部门主管申请，行政经理批准后由使用部门进行采

购。

5、各部门对本部使用的常用物品，应根据使用情况提出每月的耗用

量，行政物资仓库根据该物品消耗时间的长短定出最低库存量，在接近

最低库存量时，及时提出申购物品。

6、申请领取物资由申请部门填写物资领取申请单，申请单需详细列明

所需领取物资的名称、规格、 数量、用途(或使用的地方)。

.7、申请购买物品由行政部填写物品申购单，申购单需详细列明所需购

买物资的名称、规格、 数量、用途(或使用的地方)。

8、行政部门经理审核申购物品的库存情况和报价，财务部审核申购的

物资和金额有否符合预算，最后由总经理审批。

9、负责采购的人员应随时了解和掌握公司常用物品的市场价格和供应

情况，接到申购单后，向有关供货商询价，并在申购单上填报三家以上供货商的报价。

宁夏钢铁（集团）有限责任公司 编 号：C2013-02

发布日期：2013年xx月xx日

物资管理部管理制度（暂行） 生效日期：2013年xx月xx日

编 制 人：

审 核 人：

编制部门：物资管理部 批 准 人：

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物资采购管理制度

第一章 目的

第一节 加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。

第二章 范围

第二节 本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品）或劳务（技术、服务等）的采购。

第三章 职责

第三节 各部门写出书面申请报批分管领导。申请应列明采购物品的名称、规格型号、数量、 质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等

第四节 各分公司、各部室根据材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存数量，编制采购计划，报经上报单位主管领导批准后组织采购。

第五节 分管领导负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审。

第六节 安全监察部负责日常采购的价格审查工作。各需求单位及分公司设备技术人员负责需求物品的验收。

第七节 物资管理部综合负责整理公司设备、采购日常申请计划的整理和收集。

第八节 分公司依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。

第九节 各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。

第十节 公司的采购业务统一由物资管理部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。

第四章、采购比价

第十一节 物资管理部在采购前须将采购计划或申请交安全监察部审计进行比价；在提交采购计划或申请的同时，物资管理部应对新采购物品提供至少三家以上的供应商报价和联系资料，由安全监察部审计对提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。

第十二节 价值在10万元以上的维修、服务等劳务、20万元以上的单台（套）设备的采购必须采取招标方式采购。

生鲜超市采购管理制度

生鲜超市采购管理制度（精选7篇）

在现实社会中，制度对人们来说越来越重要，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。大家知道制度的格式吗？下面是小编帮大家整理的生鲜超市采购管理制度（精选7篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。

生鲜超市采购管理制度1

为更有效的制止铺张、浪费现象，切实管理好办公经费，依据相关法规、政策，结合我单位实际情况，制定本采购管理制度，具体内容如下：

一、要由民主推荐，成立采购管理小组，至少三人以上。

二、对常规性及较大宗的单位办公用品的采购，年初要有具体详细的计划，并报单位领导办公会审批。

三、对单笔购置5000元，批量购置10000元的固定资产，要上报局机关审批。

四、采购单价在500元（含500元）以下的(来源：）低值易耗品和日常办公用品，以及在500元以内的日常开支由办公室负责人审批决定；购置单价在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出项目由办公室负责人报请局分管领导审批。

五、办公室对所采购的办公用品及其他物品应进行入库清点、造册登记，对价值在200元以上的大宗办公用品及其他物品应建立相应台账，对其领用人、保管人、使用人都一一登记。领取时要经办公室负责人审批通过，履行必要的领借手续，一旦丢失或人为损坏应照价赔偿。

六、采购小组在外出采购时，不得一人独自行动，须3人以上集体行动。

七、采购小组在外出采购时，对所购物品需经市场调查，做到心中有数。严把质量关，力争使所购物品物美价廉。

八、采购小组在采购后，对采购发票要严格按照财务制度把关，发票内容要实事求是，所购物品品名、规格、数量、单价、价款、经办人等内容应齐全。

九、未尽事宜按照国家相关规定执行。

生鲜超市采购管理制度2

一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。

二、办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由各科室将拟购物品清单报文书科登记，由文书科报办公室领导审批同意后统一购买。一次性办公室物品采取金额在20xx元以内的，报办公室分管财务副主任审批；一次性办公室物品采购金额在20xx元以上（含20xx元）的，报办公室主任审批。