员工出差管理制度
第一条经理出差，必须经主管领导及有关经理同意；其他人员出差，必须经主管经理批准。
第二条出差要填写“出差申请报告表”。出差报告包括：工作任务、往返时间、至y达地点。谊表按上述审批权限审查批准后，交办公室留存。凭出差报告表，填写借款单，并经办公室主任签批后到财务处办理借款手续。
第三条出差应遵守的事项
1.必须按计划前往目的地，无特殊原因必须按规定时间内返回。如有变动需事先请示并获批准；
2.乘坐火车必须按正常路线，不得无故绕道。出差途中，因私事绕道者，需事先由领导批准，其绕道部分的车船费由本人承担；
3.乘坐飞机人员要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经领导特许方可乘坐飞机。第四条其他各项，如住宿标准、出差标准等，按有关规定执行。按照规定，除经理外，市内不准乘坐出租车，特殊情况（如夜间没有公共汽车等）可酌情处理。
第五条出差结束，应写出详细的出差汇报，进有关领导和处室阅。
第六条出差回来上班后4天内向财务处办理报销手续。逾期不报者，如无特殊理由，按动用公款处理，财务处有责任检查。报销前额由处长审核签字。原借款未报账时，一般不再办新借款。
第七条出差期问，严禁用公费游山玩水、请客送礼，严禁收受礼品，不得请求代购紧俏商品、土特产、优惠商品。对违反者各级领导有责任给以批评教育，所需费用一律由本人承担。
第八条出差时间不超过7天，不补休；一周以上不超过2周，补休1天；2周以上，不超过2 个月，补休2〜3天。在国家法定的7个节假日出差者，原则上可补休同等时间。
XX公司员工出差管理办法
第一章总则
第一条为实现本公司经营目标，并培养员工廉洁、勤勉、守纪、高效的精神，特制定员工出差管理办法。
第二条员工出差按如下程序办理：
1.出差前填写“出差申请单”，期限由派遣主管按需予以核定，并按程序审核；
2.凭“出差申请单”向财务部预支一定数额的差旅费。返回后一周内填具“出差旅费报告单”并结清暂付款，在一周以外报销者，财务部应于当月薪金中先子扣回，待报销时一井核付；
3.差旅费中“实报”部分不得超出合理数额，对特殊情况应由出差人出具证明。否则财会人员有权拒绝受理。
第三条出差审批程序和权限如下：
1.国内出差: 一日以内由经理核准，超过一日由总经理核准。经理（含副经理和相同级别的技术人员）以上人员一律由总经理核准；
2.国外出差：一律需由总经理核准。第四条出差行程中除特殊情况外一般不得报销加班费，假日出差可酌情加薪。第五条除因套务、疾病或毒外灾害需经主管允许延时外，不得借故延长出差期，否则不予报销旅费，并依情节轻重给予纪律处分。
第二章国内出差
第六条出差旅费分为交通费、住宿费、伙食补助、杂费等特别费（包括邮电、交际等费用）。
1.交通费需依票根或发票（如出租车）认定，车票丢失者应说明丢失原因，使用公司交通工具者不支付交通费。
2.住宿费需依凭证按上述标准核报，本公司备有住宿场所时不支付住宿费。
3.伙食补助应依支付标准报销，但由公司供应餐食或已报销交际费者，不再支付。
4.杂费依第八条规定支付；
5.特别费依凭证核报。第七条出差返回超过午夜12时者，可在标准外增发交通费和餐费30元．第八条杂费及伙食补助计算标准：
1.出差杂费按离开公司所在地实际天数计，超过十小时不足一天者按一天计，不足十小时者不计；
2.上午七时前出差者，应报销早餐费，于下午一时后返还者报销午餐，于晚上七时以后返还者报销晚餐费用；
3.出差一日者不受以上标准限制。第九条随同高职人员出行的低职人员，伙食补助、住宿费可按高职人员出差旅费标准支付。
第十条因时间急迫或合理成本考虑而需搭乘飞机时，须经总经理核准。第十一条因时间急迫或交通不便根据业务需要必须乘坐出租车时，须经经理同意。
第三章国外出差
第十二条国外出差旅费分交通费、生活费及特别费，支付标准如下所示：
l.出国人员如夜间恰在旅途中，不得报销住宿费；
2.报销旅费凭车船机票，住宿费凭发票；
3.
3. 特别费报销方法同国内出差；
4. 接受招待或报销交际费者，核减相应的餐费。 第十三条员工派赴国外受训考察等，其食宿由其他公司安排者，每日支付生活费 第十四条出国人员除因公所花的交际费、应酬费，除由总经理核准由，公司开支的部分 外，多余部分概由个人负担。 第十五条出国人员计划
外的行程，交通费须由总经理核批，方可报销。 第十六条出国人员出国前应提出出国申请计剐书，并于回国后十日内提出出国人员工作 计划检查报告。 XX 公司国内出差管理规定
第一条本公司所属员工因公在国内出差，均按本规定预支和决算差旅费。 第二条本公司员工乘坐火车、飞机、轮船时按下表标准发给交通费．
1. 乘坐轮船火车厦长途汽车时凭相应的票根报账；
2. 逢紧急公务必须搭乘飞机时，应事先报告主管领导批准后方可成行。事后凭飞机 票报销；
3. 搭乘公司交通工具者，不予报销交通费。 第三条出差员工的伙食、住宿、杂费按下列标准核发： 主管级：每日 120元；
一般级：每日 90元； 第四条出差期间因公支出下列费用，如能提出书面理由井报请主管上司批准，可准予按 实报销，并按下列规定办理：
1.
4. 5. 第五条
员工出
差，由派遣出差部门的主管填写通知单一式两份，送请按准后，一份送秘 书处登记，一份由出差人员保存。 第六条员工出差返回后三日内填具出差旅费报销单，送请单位主管核批后，送秘书处审 签，出纳人员方得予以报销。
第七条员工出差前，凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报销旅费时扣还结 清。
第八条市内及短程 （ 一日内） 出差人员，除按实报销车费外，可报销合理次数的误餐费。 1. 2.120元。
乘坐出租车应取得汽车公司开具的统一发票，并据此报销； 电报电话费
凭电信局正式收据报销；
邮费凭邮局证明报销； 目公宴客费用，凭饭店正式发票报销； 目公携带
文件资料和行李托运费，凭公交部门正式托运费收据报销。
2. 3. 下午1时以后出差回来者准予报销午餐费； 下午8时以后出差回来者准予报销晚餐费；
不得再报销加班费。
