下载文档原格式
工程施工过程打点规程编纂马洪波日期2007-11-28 审核于琛、杨毅清日期2007-11-28 批准许立日期2007-11-28修订记录日期修订状态点窜内容点窜人审核人批准人为了使施工过程的质量、进度、成本、安然及现场协调等的打点处于受控状态，确保工程施工过程的中质量、进度符合客户要求，特制订本打点规程。
本规程适用于万通地产开发的所有工程以及由万通地产进行现场工程打点的所有工程。
1.术语和定义1.1.工程施工过程打点：就是为成功地实现工程目标而对工程的施工进行的全过程、全方位的方案、组织、控制与协调。
1.2.工程供方：指向工程公司提供用于工程的材料、设备，以及监理、施工等效劳的组织或个人，如供应商、承包商、监理。
1.3.总承包商：主体土建工程的总承包单元。
1.4.分包商：分项工程承包单元。
1.5.承包商：总承包商和分包商统称承包商。
1.6.供应商：材料设备供应商。
1.7.三通一平：三通指水通、电通、路通，一平指施工场地平整。
2.职责2.1.工程公司工程部2.1.1.负责草拟工程打点筹划书，包含工程进度、质量、成本、资金等内容。
2.1.2.负责工程工程施工过程中的质量打点、进度打点、现场打点、成本控制〔指工程变动、及进度间接影响成本的成本环节控制〕、安然文明施工打点、现场签证打点、发卖配合、维保协调、总部衔接等工作。
配合成本打点、设计打点、工程支付打点等工作。
并协调各部分共同做好工程施工打点工作。
2.1.3.负责草拟工程总控进度方案及其后的调整。
2.1.4.负责审核工程施工总进度方案、施工阶段主要节点方案和关键分包工程的进度方案。
2.1.5.组织施工图纸会审。
2.1.6.参与工程采购及合约签署；审核招标文件中的技术局部；评审技术标。
2.1.7.负责履行工程公司签署的工程施工及采购合同。
2.1.8.负责对监理进行监督打点。
2.1.9.负责设备、材料样板库的打点。
2.1.10.审批工程洽商。
2.1.11.负责并组织竣工验收及竣工图审核。
质量体系程序文件文件编号：AN-DCC-QP-001分发号：文件与资料管理程序第A版，第0次修订制订日期：2014-5-20 实施日期：2014--中山市爱纳电器有限公司文件与资料管理程序文 件 变 更 记 录1. 目的本程序对与质量管理体系有关的管理性和产品技术性文件（包括相关外来文件）进行控制，旨在确保使用部门能及时得到正确、有效的文件。
2. 适用范围适用于与质量管理体系有关的管理性、产品技术性文件的控制。
3. 职责和权限3.1 总经理负责质量管理体系文件与制度的批准。
3.2 管理者代表负责质量管理体系文件的策划和审核，组织有关人员对文件的评审。
3.3 文控中心负责质量管理体系管理性文件及技术性文件的控制和管理。
3.4 其他部门负责本部门职责范围内文件及资料和记录的使用、收发和保存管制，以确保本部门文件及资料为最新有效，得到正确地使用和执行。
4. 术语和定义4.1 管制文件：为确保文件为最新有效，对文件制订、修改、作废、回收及发行皆须依规定执行并加以管制的文件。
4.2 非管制文件：仅供参考使用，不作为工作执行之依据，变更时无需回收不作管制之文件。
4.3 记录：是文件的特殊型态，是提供符合质量管理体系所要求及有效运作的证据。
4.4 资料：指非文件资料以及各类记录的通称。
4.5 技术资料：与图纸、标准、规格等相关的资料。
4.6 外来文件：指取自公司外部的法律法规、规范、标准、或客户提供的图面、规定等，被本公司用来作为质量管理体系流程中引用的标准，尤其是与产品要求有关的法律法规、国际国标文件、客户标准文件等。
5. 程序细则5.1文件的分类5.1.1文件分为以下几类：a. 管理性文件：质量手册、程序文件和有关管理制度、规定等（包括相关记录）；b. 技术资料：包括图纸、BOM表、产品规格书、工艺文件等；c. 外来文件：包括各类外来标准、法律法规及客户、供应商提供的技术资料等；d. 其他类文件：包括质量计划、管理方案、试行条例、通知等。
余市康明机械
余市康明机械
余市康明机械
余市康明机械
受控文件一览表
文件类别：外来文件
□有续页请″√″制表：KB/QR001-01
余市康明机械
受控文件一览表文件类别：一阶文件<质量手册>
□有续页请″√″制表：KB/QR001-01
余市康明机械
受控文件一览表
文件类别：二阶文件<程序文件>
□有续页请″√″制表：KB/QR001-01
余市康明机械
受控文件一览表
文件类别：三阶文件<管理性>
□有续页请″√″制表：KB/QR001-01
余市康明机械
受控文件一览表
文件类别：三阶文件<技术性>
□有续页请″√″制表：KB/QR001-01
余市康明机械
文件补发申请表
KB/QR001-03
余市康明机械
文件变更申请通知单
KB/QR001-04
余市康明机械
质量记录清单编号：
制表：KB/QR001-05
余市康明机械
文件分发表。
1.目的：为确保本公司的质量文件的一致性、正确性、有效性、适用性，确保质量执行之相关部门（人员）持有最新文件，以及防止不适当的文件被误用。
2.范围：2.1适用于本公司所有质量体系文件及相关数据记录的控制。
2.2相关部门：所有与体系有关的部门。
3.职责：3.1各部门：文件变更申请。
3.2文控中心：负责质量管理体系文件的管理。
3.3各部门主管：程序文件审查，三级文件批准。
3.4管理者代表：程序文件批准及文件修改申请单的批准。
3.5最高管理者：手册的批准。
4.定义：4.1文件结构本公司质量管理体系文件分为4阶层，结构和文件类别如下：一级文件：质量手册（含质量方针及质量目标）。
二级文件：程序文件。
三级文件：作业指导书、外来文件等。
四级文件：表单、记录、报告（一次性记录）。
4.2文件规范工作要求或规范工作进行时的权责与步骤的文件。
4.3记录将工作执行的结果填写于表单上，此结果以供日后分析、存档备查或提供证明使用。
4.4控制文件制定的文件通过规范化后，其形式、版本、变更、作废均需受严格控制的文件。
4.5非控制文件仅提供资讯作为参考，其形式、版本、变更、废弃不受文控控制的文件。
5.作业内容：5.1文件和资料管理作业流程图（附件一）。
5.2文件分类、编号、编制与审批：5.3 版次管理 5.3.1 版次规则5.3.2 修订管理当文件某页修订时，该页版次就要作相应的变化,以最高版次反映修订次数，逐次以“1,2……9”表示，当修订版次超过9次时，此文件则需以版本逐次变更为“B →C ……Z ” 等。
5.4 部门代码总经理：01 管理者代表：02 财务部：03 行政部：04 采购部：05 客户服务部：06 模具部：07 塑胶部：08 品质部：09 仓储部：105.5 质量管理体系文件的受控状况5.5.1质量管理体系文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量管理体系运行紧密相关的文件应为受控文件，由各部门按规定执行。
所有受控质量管理体系文 件(图纸除外)必须在每一页加盖如下红色“受控文件”章，并注明分发号 (分表示修订的次数(原版次为0,逐次以0→1→2…→9表示) 表示文件版本(逐次以A →B →…→Z 表示)发号：部门代码—流水号（01，02，03……）如果只分发给该部门一份，则不加流水号)。
1. 目的统一规划管理本公司的文件，确保在质量管理体系有效运作的所有场所均使用有效文件，防止使用作废的文件。
2. 范围本公司质量管理体系内所有文件均适用。
3. 定义3.1 受控文件：本公司加盖有蓝色“受控文件”印章并有相关权责人员审核、核准的文件；3.2 非受控文件：加盖有蓝色“参考文件”印章的文件；3.3 作废文件：加盖有红色“作废文件”印章的文件。
4. 权责4.1 各部门负责各自文件的制订、变更的申请及各自使用文件的管理；4.2 ISO办公室负责文件之编号、发行、回收、作废、销毁及公司质量管理体系文件原件的管理。
5. 作业程序5.1 新文件的制订5.1.1 制订新文件时,按文件类别尽可能保持格式的统一。
5.1.2 文件从体系结构上划分为四阶：一阶文件质量手册、二阶文件程序文件、三阶文件作业标准（作业指导书、检验及操作规范、技术图面与数据等）、四阶文件空白表单,从内容上划分为两类：管理类文件、技术类文件（含外来文件）。
5.1.3 文件的编号5.1.3.1 一、二阶文件(质量手册、程序文件)□□□□□流水号:(001……)文件代码:(QM:品质手册;QP:程序文件)5.1.3.2 三阶文件(管理性、作业指导类、检验及操作规范)□□□□□流水号:(001……)文件代码: (WI:三阶文件)5.1.3.3 四阶文件(表单)□□□□□流水号:(001……)文件代码:(QR:表单)5.1.3.4参考文件(外部文件)□□□□□流水号:(001……)文件代码:(CK:参考文件)5.1.4 一阶文件由管理代表制定,二阶文件由各相关部门负责人或指定人员制定,三阶文件由相关指定人员制定。
5.2 文件审核、核准5.2.1 一、二阶文件由管理代表审核，总经理核准。
5.2.2 三阶文件由编制部门主管审核，由管理代表核准。
5.3 文件的分发5.3.1 受控文件由ISO办公室结合各部门需要进行拷贝，并在拷贝件上适当位置加盖蓝色“受控文件”后进行分发,原件不须加盖“受控文件”。
版次：B文件控制程序编制审核批准****年**月**日发布****年***月**日生效1.0 目的为了规范与产品质量管理有关的文件（含资料）及公司管理制度类文件的管理，确保在所有场所均使用质量管理文件及管理制度类文件的有效版本。
2.0 适用范围适用于与公司质量管理有关的所有文件、资料控制；适用于公司管理制度类文件的管理。
3.0 定义/术语3.1 受控文件受控文件：受更改控制的文件。
该类文件必须在回收旧版本文件后，才能发放新版本文件，保证各使用现场得到的文件是文件的有效版本。
3.2 非受控文件不受更改控制的文件，文件发出后如果原版文件发生更改，非受控文件不受影响，可以不收回，不换新。
3.3 质量手册本公司产品质量管理活动的总规范。
对内是管理法规；对外是满足顾客要求和第三方审核的依据。
它是质量管理体系第一层次文件。
3.4 程序文件描述产品质量管理活动（通常是跨职能部门活动）基本途径的文件。
它是产品质量管理体系第二层次文件。
3.5 作业文件为产品质量管理体系有效运行所要求的其他管理性文件，它通常规定或记录了开展某一产品质量管理活动的具体方法，或某一职能部门如何进行活动。
它是产品质量管理体系第三层次文件。
3.6 外来文件与产品管理有关的法律法规、与产品管理和过程有关的标准和规范、来自顾客、相关方或其他场所的标准、图样、图片、验收准则等。
3.7 管理制度文件用于规范各个管理层级、管理部门、管理岗位的职能范围、拥有的职权和承担的责任，明确各项管理业务的工作要求、程序和方法，且具有长期适用的规范化管理文件。
4.0 职责4.1 企业管理部：负责管理制度类文件的审核、发布；4.2 质量管理部：负责质量管理体系类文件及管理制度类文件的归口管理；4.3 研发中心：负责产品标准、产品设计类文件的归口管理；4.4 工艺中心：负责各类工艺标准、工艺布置图、工装设计技术文件、工艺明细表、作业指导书等工艺文件的归口管理；4.5 生产设备管理部：负责生产设备类管理文件的归口管理；4.6 安全保障部：负责特种设备类文件的归口管理；4.7 质量相关部门：负责质量类文件的归口管理；4.8 各职能部门：负责本部门管理文件的归口管理；4.9 信息中心：负责弱电工程控制文件、信息化系统管理控制文件的归口管理。
可填写制定或修订申请，并指导各部门修订工作；个别文件制定或修订填写申请同意即可。
2.3.1、由文件的制定或修订部门提出文件制定修订申请，填写《文件修制定或订申请表》，经企业负责人批准后，实施相关制定、修订工作；2.3.2、根据法律法规、制度相求，实事求是的进行体系文件起草；2.3.3、起草完成后经质量管理领导小组、质量负责人审核；2.3.4、质量负责人审核同意后报企业负责人批准；2.3.5、体系文件经批准后组织人员进行培训，并规定统一执行日期。
2.4、质量管理体系中的记录文件应随相关制度及要求变化而调整。
2.4.1、质量管理体系记录文件应真实、规范的填写，根据制度要求进行内容增减变化；2.4.2、记录必须由记录人签名，有审核要求的应审核签字；2.5、质量管理部门应对质量管理体系文件的执行进行监督与指导；3、文件发放、回收、销毁管理3.1、质量管理体系文件应根据部门及岗位需求进行文件发放，以指导规范日常工作，并建立发放记录。
3.1.1、对发放新版的体系文件时，旧版本的体系文件为失效文件，除存档备案外，不允许出现在工作岗位。
3.2、对己发放新版本的体系文件的岗位，旧版的文件应同时回收。
3.2.1、对更新文件、替换文件、撤销文件、废止文件等旧版文件，应及时回收，并建立回收记录。
3.3、回收的质量管理体系文件由综合管理部填写《文件销毁申请表》，企业负责人批准后，综合管理部统一销毁并记录。
3.4、质量管理体系文件由综合管理部进行登记、发放、回收、销毁等工作，并建立完整记录。
3.4.1、质量管理体系文件发放、回收、销毁等记录应有相关人员签字，并注明日期。
3.5、质量管理部对质量文件发放情况进行检查并记录。
4、文件的分类和保管4.1、质量管理体系文件应按照文件类别进行分类储放。
4.1.1、不同类别的文件应有醒目的标示，装放在不同的文件袋或文件夹；4.1.2、体系文件应定期进行分类装订；。
目的：建立退回产品处理程序，使退回产品得到及时、妥善处理。
范围：适用于所有销货退回的产品。
责任：质量管理部、生产部、销售部、仓储部等对本制度实施负责。
内容：1、销售部(核算中心)对用户要求退回的产品及时填写《产品退回通知单》，通知仓库管理员，做好收货工作准备。
2、仓库管理员对退回产品的处理：2.1.产品退回后，存放在退回产品存放间(黄牌区)，退回的产品不得到处乱放；2.2.检查品名、规格、批号、数量与《产品退回通知单》是否相符；2.3.特别是尾数及已拆箱的退回产品要检査每一最小包装的品名、规格、批号、数量，防止差错、混药；2.4.如有不符，立即通知销售部(核算中心)及时查证落实；2.5.办理退回产品入库手续，登记《产品退回分类台帐》；2.6.仓库填写《请验单》，请质量部检验。
3、质量部接到《请验单》后，对退回产品作外观检查及对其检验，了解退回原因，并负责进行处理。
4、对退回产品的处理按下列程序进行：4.1.因销售渠道不畅而退回的产品；4.1.1.退回产品如果不足六个月就过有效期，则按《不合格品销毁管理制度》处理，没有规定有效期的质量合格的药品可继续销售；4.1.2.退回的产品尚有六个月以上时间才过有效期的销售部可继续销售；4.1.3.对可继续销售的退回产品，必须经质量部检验是否合格的生产部对包装进行过清理，损坏的包装已拆换，质量部按原批号发给合格证，并填写《产品继续销售通知单》通知有关部门销售部才能讲行继续销售。
4.2.因质量问题而退回的产品：4.2.1.一般质量问题如水分不合格，糖衣炸裂、胶囊破损等，而内在质量未变的：由生产部制定措施进行返工；返工后的批号为原批号不变；不违反该程序 4.1.1条1、2、3项规定；4.2.2.影响到内在质量，不能再做药用的：由总工办牵头组织质量部、生产部、供应部、销售部、财务部等对产品质量问题进于分析，找出原因，制定措施，总结经验教训；退回产品按《不合格品销毁管理制度》处理；质量部对该批产品留样之样品进行跟踪检验,如不合格，执行《产品收回程序》。
1、目的制订公司质量体系文件&记录的定义、分类、编号、起草、审核、批准、发放及维护等过程的程序。
确保相关职能部门和岗位获得必要的文件，并确保各相关场所使用的文件为有效版本。
2、范围适用于本公司质量体系文件、技术文件、外来文件和质量记录的控制。
3、职责3.1 企业负责人负责批准发布质量手册、质量方针、质量目标、程序文件、管理制度。
3.2 管理者代表负责审核质量手册、程序文件及管理制度。
3.3 各部门负责相关文件的编制、使用和保管。
3.4 办公室负责质量体系管理文件的归档管理及组织对现有体系文件的定期评审。
3.5 技术部技术人员负责技术文件的编制，部门经理审核，总经理批准。
4、程序4.1本公司文件分类及归口管理部门：a) 管理文件：质量手册、程序文件、管理制度、质量记录表格，由管代组织编写、办公室负责发放和归档管理；b)技术文件：产品标准、图纸、工艺文件、采购文件、检验规程、作业指导书等由办公室归档管理；c)外来文件：适用的国家标准、行业标准由办公室负责收集与管理；适用法律法规由办公室负责收集与管理。
办公室指定专人负责别相关标准、适用法律法规的收集、跟踪与及时更新，并及时组织培训和贯彻实施。
4.2 文件的编号4.2.1文件/记录编号和命名a）质量手册编号：本公司代号b) 程序文件编号顺序号标准条款号“程序”英文缩写本公司代号c)第三层次各部门管理制度及作业指导书编号部门代码+两位数序号本公司代号注：部门代码：P——生产部T——技术部Q——质量部M——业务部S——采购部O——办公室d)第三层次技术文件（作业指导书、检验规范等）编号:序号本公司代号+产品代号注：产品代号：用二至四位字符表示,详见各自技术要求。
e)第三层次各个产品的设计开发文件编号:+产品代号本公司代号注：产品代号：用二至四位字符表示,详见各自技术要求。
f)第三层次各个产品的图纸编号:序号（“00”表示装配图）产品型号规格本公司代号+产品代号注：产品代号：用二至四位字符表示,产品型号规格不定位数，详见各自技术要求。
页数日期1.0目的本程序之制订,目的为使质量与环境管理手册、作业程序、作业指导书及管理规定制作之格式、改版与分发有此依据。
2.0适用范围本公司之质量与环境管理手册、作业程序、作业指导书及管理规定等。
3.0 名词定义3.1 质量与环境管理手册: 叙述质量和环境保证系统构成的要素,能显示公司的质量和环境方针及系统,是经过公司内主要人员对部门间,组织间的相互沟通和运作所产生出来的一套制度。
3.2 作业程序: 叙述作业的目的与范围,并要能确认执行工作的人、事、时、地、物等项目的文件。
(一个标准的作业程序书应该是浅显易懂而且是简明扼要的,这样才能便于受过训练或已有经验者对该作业程序有基本认识,能依此执行)3.3 作业指导书:详述各项作业的工作方法,该使用的设备与工具、环境要求及标准列出；以作为工作人员于作业时应遵守的准则，图纸、样本、照片等，也是相当有帮助的表达工具。
4.0 相关文件 (无)5.0 作业程序5.1 印表设定: （只针对程序文件）5.1.1 纸张: 用A4纸5.1.2 字体: X体5.1.3 行距: XX磅5.1.4 字符间距: 标准5.1.5 字号: XX5.2 文件管理体系编号规定5.2.1 文件编号系统表三、四阶流水号表章节号表文件类别表公司名称(取英文字缩写:XXX)页数日期5.2.1.1 文件类别QM - 质量与环境管理手册 QP- 作业程序 QR- 表单WI - QC工程图、管理规定、作业指导书、检验标准书等.5.2.1.2 流水号:各部门均用阿拉伯数自001起编号,管理程序按ISO9000：2000“4-8章节”要求编号:如:XXX-QP-401表第四章派生的第一个程序,XXX-QR-401-01表示QP-401程序所派生的第一份表单。
5.2.2工程图纸编号系统表流水号表工程图纸接收日期(格式:YYMMDD)表客户代码(详见附件二)表我司名称(固定为XXX) 例：图纸编号为：XXXJX09050802,表示2009年5月8日接收到客户的第二张图纸。
5.3 质量与环境管理手册编号依5.2节文件管理体系编号规定,其它任何文件若需编号请勿与此编号重复。
5.4 作业程序之格式包含(参考此作业程序之格式可作为范例)各部门承办人员根据下列六项格式撰写:5.4.1 目的:清楚的叙述本作业程序的目的意图,须和内容一致性。
5.4.2 适用范围:重点摘述此作业程序之适用之区域、部门、组织及人员。
5.4.3 名词定义:说明在本作业程序中提及而不常用的名词之特别意义及解释,若无名词定义,则写“无”。
5.4.4 相关文件:列出与本程序书有关之其它文件。
5.4.5 作业程序:详述作业程序有关人员所进行之工作,将人、事、时、地、物等关系做说明,本文中若提及“相关文件”或附件名称，需于第一次出现时，在其后面以括号注明编号或直接以文件编号表示，以利追溯。
5.4.6 附件:由该程序文件引申出来的表单需要逐一列出来，该程序文件所涉及的表单及其编号可以查阅『质量记录管理表』(编号:XXX-QR-402-01).5.4.7 以上六段式不得任意变更,如其中某一段式没有,仍保留该段式,并于栏内注明“无”。
页数日期5.5 工作指导书之格式规定5.5.1 详细之工作指导书之编号依照5.2节文件管理体系编号,其它任何文件若需编号,请勿与此编号重复。
5.5.2 各部门承办人员根据以下五段式写法撰写:1) 目的2) 范围3) 权责4) 定义5) 作业内容：工作内容: 叙述工作或过程工具与材料: 过程中所需工具或材料主要步骤、顺序、作业要点与要领，工作顺序、工作要领；要点、方法等尽量简单明了地加以表示，应包括检核时期、检核个数、检核方法。
5.6 文件制订及审核5.6.1 视业务需要及组织任务，制订相关文件时，得由公司之管理者代表指定承办部门或相关部门主动发展。
5.6.2 所有文件于制作(增加、修订、废止)完毕后,须先送主管部门或单位主管审核,然后依次送往相关部门主管会审(作业指导书不需要送相关部门会审),会审时附『文件审核记录表』(编号:XXX-QR-401-01)，会审完毕后由文管中心登录『文件管理总览表』(编号:XXX-QR-401-03)以便查阅。
5.6.3 会审单位如认为有不妥之处,可提出修订意见,由承办部门回复修订说明,经管理者代表审核后修订发行。
5.6.4 本公司质量与环境管理手册,作业程序文件之核准者为总经理或其代理人,作业指导书核准为部门主管。
5.7 文件发行、回收5.7.1 经核准发行的文件，文件原稿由文管中心存档，需盖红色“文件受控”印章，由文管中心制作『文件分发清册』(文件编号:XXX-QR-401-02)列帐管理，根据『文件分发清册』复印相应数量加盖红色“文件发行”印章，其受控文件按『文件分发清册』分发至各单位，收文单位于『文件分发清册』上签收。
5.7.2 文件修订时，应由文管根据『文件分发清册』收回旧版文件并发行新版文件，且需控制其有效版本，确保各使用部门拥有最新版资料；回收时应注意其数量及内容的完整性。
5.7.3 发行文件之格式印章，均需盖红色“文件发行”印章，若须复印参考，应于文件加盖“参考文件”章。
页数日期5.8 文件管理5.8.1 与质量及环境有关经核准发行之质量与环境管理手册、程序文件、作业指导书、管理规定等原稿由文管中心保管；各受控文件由各部门自行保管,保存期限为永久保存。
5.8.2 质量及环境记录（如检验报告，材料清单，不使用证明书等）一些表单须字迹填写工整，无涂改，各部门按年，月进行保管，保存期限为三年。
5.8.2 公司各部门如需参阅受控文件,必须到文管处登记，查阅『文件管理总览表』；经文管同意,填写『文件借阅登记表』（编号:XXX-QR-401-04）后方可借阅文件；但属公司机密文件无最高管理者批准不得借阅,借阅者应在指定日期归还文件,到期不归还的由文管收回。
5.8.3 文件如发现有破损、缺页、字迹模糊不清等，应交文管更新重发，任何人在未得到文管的许可下，不得全部或部分进行复制。
5.8.4 文件因遗失或生产需要而申请补发，应及时填写『文件补发申请单』(编号:XXX-QR-401-05)向文管提出，补发过程一律按5.7.1项进行。
5.8.5 任何人均不得在正式文件上加以标记和书写任何文字记号，若字体错误得由制订人盖章勘误并修订发行新版本。
5.8.6 因业务或实际需要，需将正式文件交于顾客或供方时，须由总经理核准，并盖“参考文件”印章，且不作收回。
5.8.7 对于公司重要机密文件，由经理及相关人员才能参阅，如须保存，由经理锁入保险柜，如不须保存，阅完后即销毁。
5.9 文件修改、增加及废止5.9.1 若发现文件有不符合现状，需修改增订者，原则上向原制订单位提出修订原因，附『文件更改通知单』(编号:XXX-QR-401-06)；由原制订单位研讨修改，并将更改内容反馈到文管中心统一修改，完毕后之文件经审核、核准后，统一受控发行。
5.9.2 第一次制订之原版本为1.0版表示,小幅度修改时以1.1至1.9依序使用,文件更改十次或遇有重大修改时(如定义变更、作业程序变更、组织变更等)制订部门应改为新版发行，唯版别依序进级（例如：1.4版直接进入2.0版）。
5.9.3 文件修订及废止时，应由文管中心根据『文件分发清册』收回旧版失效文件，由文管统一盖“作废”章后销毁，原稿旧版文件盖“作废”印章后统一放置。
5.9.4 所有受控文件作废、销毁时，由文管登录『文件作废/销毁一览表』(编号:XXX-QR-401-07)列管，以便追溯。
5.10 文件保存、销毁5.10.1 旧版及文件废止回收时，文管及各单位注意回收情况，各单位不得保留旧版文件。
5.10.2 旧版文件的保存周期参照『文件记录管理表』。
5.10.3 回收文件超过保存期限的，由文管中心进行销毁。
5.10.4 超过保存周期的记录表单，由各保存单位自行销毁。
页数日期5.11 外来文件管理5.11.1 公司高阶主管应授权专业人员收集与本公司有关的法律法规,如《环境保护法》、《劳动法》等。
5.11.2 收集的途径可到网站下载或出版单位购买。
5.11.3 若出现新的版本应及时收集新版。
5.11.4 外来文件由文管中心登录于『文件管理总览表』并在备注栏注明“外来文件”字样5.11.5 外来文件原则上不予发行,确有需要时可借阅，按5.8.2进行。
5.11.6 外来文件的编号方式可用年月日流水号形式加以监别,如20XX-XX-XX-01，收集新版后旧版回收销毁。
5.12 客户文件管理5.12.1 对于客户工程图纸，尽量要求客户发电子档，由工程部保存在电脑里，并需打印出保存一份在《客户图纸存档》文件夹里。
5.12.2客户稽核资料及其他客户品质相关资料，由品保部负责保存，保存在《客户资料存档》文件夹里。
5.12.3 客户下订单及交期排程文件由市场部负责保存，保存在《客户订单及排程》文件夹里。
5.12.4 外来文件的编号方式可用年月日流水号形式加以监别,如20XX-XX-XX-01，每个月须对文件进行整理归类。
5.12.5 对于客户有特殊要求的，文件记录及保管根据不同的客户来制定。
6.0 附件6.1 文件审核记录表XXX-QR-401-016.2 文件分发清册XXX-QR-401-026.3 文件管理总览表XXX-QR-401-036.4 件借阅登记表XXX-QR-401-046.5 文件补发申请单XXX-QR-401-056.6 文件更改通知单XXX-QR-401-066.7 文件作废/销毁一览表XXX-QR-401-076.8 文件清单XXX-QR-401-08页数日期附件一:文件管制流程图页数日期附件二：客户代码对照表序号客户名称客户代码1234567891011121314。
