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采购与申请审批管理制度一、总则为了规范采购与申请审批流程，提高企业资源利用效率，保证采购与申请审批的公平性和透亮度，特订立本制度。
本制度适用于公司内部全部采购与申请审批活动的管理。
二、申请表格的填写与提交1.申请人必需使用公司供应的标准申请表格进行申请。
2.申请表格必需真实、准确地填写相关信息，包含但不限于申请人姓名、申请事由、申请费用及用途等。
3.申请人应在规定的时间内提交完整的申请表格，包含必需的附件和证明文件。
4.申请表格应在纸质形式上签字并盖章，同时电子版本也需要在电子文档上签名。
三、采购与申请审批流程1.申请人向所在部门的主管提出采购或申请审批申请。
2.部门主管审核申请表格，并依据采购或申请审批的内容和费用进行初步评估。
3.部门主管依据初步评估结果，决议是否批准申请。
4.若部门主管批准申请，则将申请表格提交给财务部门进行财务评估。
5.财务部门依据财务评估结果，决议是否批准申请。
6.若财务部门批准申请，将申请表格提交给采购部门。
7.采购部门依据采购政策与流程，进行供应商选择以及报价比较，并填写采购意向书。
8.采购部门将采购意向书提交给部门主管审批。
9.部门主管依据采购意向书进行审批，并决议是否批准采购。
10.若部门主管批准采购，采购部门便可与供应商签订采购合同。
11.采购部门通知申请人采购结果，并帮助后续跟踪、验收等工作。
12.若采购金额超出肯定限额，需额外进行总经理或授权人审批。
四、审批流程的时限管理1.申请人在提交申请之后，部门主管应在1个工作日内完成初步评估并给出审批决议。
2.部门主管在收到采购部门提交的采购意向书后，应在2个工作日内进行审批决议，并提交给采购部门。
3.采购部门在收到部门主管的审批决议后，应在3个工作日内与供应商签订采购合同，并通知申请人采购结果。
4.若审批流程中需要总经理或授权人审批，审批时限应在3个工作日内完成。
五、采购与申请审批的监督与记录1.公司内部将设立采购与申请审批管理监督部门，负责采购与申请审批管理的监督与检查。
公司采购申请审批制度一、背景和目的：采购是企业运营管理中重要的一环，对于公司的运作和发展具有重要意义。
为了确保公司采购活动的规范性、透明性和合法性，提高采购效率和效益，制定公司采购申请审批制度是必要的。
本制度的目的是规范和统一公司采购申请的审批流程，保证采购决策的科学性和合理性，确保公司采购活动的合规性和风险控制。
二、适用范围：本制度适用于公司的所有部门和人员，包括但不限于采购部门、各级领导和员工等。
三、申请流程：1.采购申请人提出采购需求，并填写《采购申请表》；2.采购申请人将填写完整的《采购申请表》提交给直接上级；3.直接上级评估采购需求的必要性、合理性和合规性，并对采购金额进行初步审核；4.直接上级审核通过后，将《采购申请表》转交给采购部门；5.采购部门对采购申请进行细化梳理，并制定相关采购计划；6.采购部门根据采购计划进行供应商的筛选、比较和评估，确保采购为公司选择最佳的供应商；7.采购部门将筛选出的供应商清单提交给公司的运营主管；8.运营主管根据公司的采购政策、供应商评估报告和预算等综合因素，对采购申请进行重新评估和审批；9.运营主管审核通过后，采购部门与供应商进行具体的价格谈判和合同签订；10.采购部门将谈判和签订好的合同提交给公司的财务部门进行最终审核；11.财务部门审核完成后，将采购合同发送给相关部门，并将合同信息记录在《采购合同登记簿》中；12.相关部门按照采购合同执行，并及时向采购部门反馈采购进展和变更需求；13.采购部门对采购进展和变更需求进行追踪和监控，并及时向直接上级汇报；14.采购部门负责采购项目的验收、结算和归档工作，确保采购过程的合规性和完整性。
四、权限和责任：1.采购申请人有责任提供准确、完整的采购申请信息，并按照流程要求提交采购申请表；2.直接上级负责审批采购申请的必要性、合理性和合规性，保证采购金额的合理性；3.采购部门负责制定采购计划、筛选供应商、进行价格谈判和合同签订等工作；4.运营主管负责对采购申请进行重新评估和审批，确保采购活动的合规性和风险控制；5.财务部门负责审核采购合同的合法性和完整性，确保采购费用的合理性和预算的控制；6.相关部门负责按照采购合同执行，并及时向采购部门反馈采购进展和变更需求；7.采购部门负责采购项目的验收、结算和归档工作，确保采购过程的合规性和完整性。
物资采购审批制度第一条为认真贯彻执行国家的质量、价格方针政策，加强物资采购管理，降低物资采购成本，提高物资供应质量，维护公司的合法权益，特制定本制度。
第二条物资采购坚持“三比”原则。
即：同样产品比质量、同样质量比价格、同样价格比信誉。
第三条物资采购坚持统一计划原则。
避免重复采购，减少物资积压和资金占用，提高公司经济效益。
第四条财务审计部是物资采购监督管理机构，负责日常的物资采购监督管理工作，其他有关处室在各自的职责范围内予以配合。
原材料、生产消耗性辅助材料及低值易耗品、设备、建材、大宗零配件、医疗器械等采购均适用本制度。
第五条物资采购每笔____万元以上的，首先由采购单位提出制定价格的依据及建议，报财务审计部审核后，经总经理批准后执行。
第六条物资采购每笔____千元以上至____万元以下的，由采购单位提出制定价格的依据及建议，报财务审计部审核后执行。
第七条物资采购每笔小于____千元的，采购单位可以先行采购，事后报财审部进行审核。
第八条定点采购或非定点采购但定期结算的，采购单位应将情况报告财务审计部，一次性审批后在不高于审批价格时不再申报，但结算时应备案。
第九条采购单位应建立健全采购物资台帐或记录，详细记录供货单位的名称、商品名称、质量和价格情况，本着货比三家的原则择优确定供货单位，并将供货情况及时报财务审计部。
上述各种与业务有关的资料应及时索取并妥善保存。
第十一条物资采购根据需要可以采取招标的方式进行。
第十二条物资采购坚持严格检验原则。
采购物资进公司一律由检验部门予以检验并出具检验报告，须经使用或较长时间才能确定的，采购单位应按合同或法律规定的期限及时请检验部门检验，未经检验合格物资不得付款或结算。
第十三条对质检不合格或有问题的物资不得付款或结算，属借款购买的不予报销。
物资采购审批单价为含税价格，提供非增值税发票报销者，单价须降低____%，方能通过审核。
第十四条财务审计部物资采购监督管理人员职权：1、组织监督贯彻执行国家的价格、质量方针政策和法规；2、组织监督、审查、执行公司物资采购价格的有关规定，提出建议或意见；3、对供货单位和价格有否决权和重新确定权；4、检查处理违反公司物资采购管理规定和损害公司利益的行为；5、对物资采购有关的合同、票据及其他资料有查阅权，不完善的责令其完善；6、领导赋予的其他职权。
采购申请审批制度采购申请审批制度是企业内部重要的采购管理流程，旨在确保采购活动符合法律法规和企业内部规章制度。
以下是一份关于采购申请审批制度的模板，供参考。
一、申请范围本制度适用于企业内部各部门对于商品、服务、资产等的采购申请。
二、申请流程1. 需求部门填写《采购申请单》，并将其提交采购部门进行初步审核，确定采购类型、采购品种、采购数量以及采购预算。
2. 采购部门评估采购申请的合理性，包括其采购计划是否与部门预算相符、采购的物品是否在公司采购政策范围之内。
如需进一步审核，采购部门可将采购申请提交给公司领导审批。
3. 企业领导审核、批准采购申请。
审批流程应当依据采购申请的金额、分类以及具体的采购需求而定。
4. 采购部门负责制定采购计划，指定供应商、商品、交付时间等采购细节，并将采购清单推送至相应的供应商处。
5. 采购部门负责监督合同的签署以及货物的交付。
如存在发票丢失等问题，采购部门应当跟进供应商，以确保问题的解决及时有效。
三、注意事项1. 采购申请单应当详细列出采购类型、采购品种、采购数量以及采购预算等信息。
2. 提交申请时必须注明采购用途和申请人，以便后续审核。
3. 企业领导批准采购申请时应严格依照申请金额、分类、事项进行审核，避免造成采购费用的浪费。
4. 采购部门负责对采购清单进行核对、保管，确保采购流程的规范、安全。
5. 如遇到特殊情况，需变更已批准的采购申请，应当及时向公司领导汇报，再次进行审核，并在最短时间内发布通知。
四、责任制1. 需求部门负责填写申请单，并确保申请内容真实可行。
2. 采购部门负责审核、制定采购计划、推送供应商、跟进交付等事项，确保采购活动的有序进行。
3. 企业领导负责审核采购申请、批准申请，并对相关采购费用负有责任。
4. 应实行监督责任制，确保申请流程的规范、安全。
五、附则1. 本制度在执行过程中如遇到问题，应当及时调整。
各部门必须慎重处理申请流程，并不断完善制度。
第一章总则第一条为规范学校物品采购行为，加强学校财务管理和内部控制，确保采购活动公开、公平、公正，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校各部门、各院系及其他单位对物品采购的申请、审批、采购、验收和付款等全过程。
第三条物品采购申请审批制度遵循以下原则：（一）公开透明原则：采购活动公开进行，确保各部门、各院系及其他单位参与采购的公平性。
（二）合理合法原则：采购物品符合学校教育教学、科研、管理等方面的实际需求，遵循国家相关法律法规。
（三）效益优先原则：在保证质量的前提下，力求采购物品价格合理，实现经济效益最大化。
（四）责任追究原则：对违反本制度的行为，依法追究相关责任。
第二章采购申请第四条各部门、各院系及其他单位根据实际需求，向学校提出物品采购申请。
第五条采购申请应包括以下内容：（一）采购项目名称、用途及数量；（二）采购预算及资金来源；（三）供应商选择依据；（四）采购方式及时间要求；（五）其他需要说明的事项。
第六条采购申请经所在单位负责人审核签字后，报送学校采购管理部门。
第三章采购审批第七条学校采购管理部门收到采购申请后，对申请内容进行审核，必要时可组织专家进行论证。
第八条采购审批流程如下：（一）采购管理部门对申请内容进行审核，提出初步意见；（二）学校领导根据采购金额、预算及项目性质进行审批；（三）对1万元以下（含1万元）的采购项目，由分管领导审批；（四）对1万元以上至10万元（含10万元）的采购项目，由校长审批；（五）对10万元以上至50万元（含50万元）的采购项目，由学校领导班子集体研究决定；（六）对50万元以上的采购项目，需提交学校党委会议研究决定。
第九条采购审批结果应及时通知申请人。
第四章采购实施第十条采购管理部门根据审批结果，制定采购方案，组织实施采购。
第十一条采购管理部门应选择具有相应资质的供应商，确保采购物品的质量和售后服务。
第十二条采购管理部门在采购过程中，应严格执行采购合同，确保采购物品按时、按质、按量交付。
采购审批制度及审批流程1. 简介本文档旨在确立采购审批制度及明确其审批流程，以保证采购过程的透明度和合规性。
通过明确采购审批的责任和权限，有效管理机构内的采购活动。
2. 采购审批制度2.1 采购审批的定义采购审批是指对采购活动进行评估和授权的过程，包括对采购需求、供应商选择、合同签订等环节的审批。
2.2 审批责任和权限2.2.1 采购申请人采购申请人负责提出采购需求，并根据规定填写采购申请表格，包括采购物品、数量、预算等信息。
2.2.2 采购审批人采购审批人负责对采购申请进行审批，并根据申请的金额、采购类型等因素，决定是否批准采购申请。
2.2.3 采购管理部门采购管理部门负责对采购需求进行综合评估，并根据预算和采购政策，决定是否批准采购申请。
2.2.4 财务部门财务部门负责核准采购预算、合同金额等财务要素，并根据公司财务规定进行审批。
2.2.5 总经理总经理作为最终审批权力的代表，对重大采购项目进行最终批准。
3. 审批流程3.1 采购申请流程3.1.1 采购申请人填写采购申请表格并提交给采购管理部门。
3.1.2 采购管理部门对采购申请进行初步评估，并决定是否批准。
3.1.3 若采购管理部门批准采购申请，将申请转交给财务部门进行财务审批。
3.1.4 财务部门对采购申请进行核准，并决定最终批准。
3.1.5 若采购申请金额超过一定额度或属于特殊情况，将转交给总经理进行最终审批。
3.2 合同签订流程3.2.1 在完成采购申请和审批后，采购管理部门负责与供应商进行合同谈判和签订。
3.2.2 合同签订前应进行法律和商业风险评估，并确保合同条款合规。
4. 审批记录和归档4.1 每一步的审批都应有相应的审批记录，包括申请表格、审批意见、审批人签字等。
4.2 审批记录应及时归档并妥善保存，以备日后审计和查证。
5. 审批制度的执行与改进5.1 采购审批制度的执行应定期进行评估，对存在的问题及时进行改进和调整。
5.2 采购审批制度的改进需经过相关部门协商和讨论，并经过合法途径进行修订。
公司采购申请审批制度一、背景和目的在现代企业经营管理中，采购是非常重要的一项活动，它直接关系到企业的成本、质量、效率和利润等方面。
为了规范和优化公司的采购流程，确保采购活动的合法性、合规性和公正性，公司特制定了本采购申请审批制度。
本制度的目的是明确公司采购流程中各个环节的职责和权限，提高采购决策的效率和质量，保障公司利益和资源的最大化利用。
二、申请人及申请方式1.申请人：公司内部所有员工均可提出采购申请，以及公司外部委托的供应商。
2.申请方式：申请人需填写采购申请表，包括采购物品名称、数量、规格、用途、预算、供应商等详细信息，并提交给所在部门的采购负责人。
三、审批流程1.采购负责人审批：采购负责人收到采购申请后，必须在24小时内审批申请。
审批结果包括通过、拒绝或需修改后再审批。
如需修改，采购负责人必须在24小时内反馈修改意见，并通知申请人进行相应修改。
2.部门主管审批：采购负责人审批通过后，采购申请将提交给申请人所在部门的主管审批。
主管需在48小时内审批申请，并反馈意见。
审批结果包括通过、拒绝或需修改后再审批。
如需修改，主管必须在24小时内反馈修改意见，并通知申请人进行相应修改。
3.财务部审批：部门主管审批通过后，采购申请将提交给财务部进行预算和资金审批。
财务部需在48小时内审批申请，并反馈意见。
审批结果包括通过、拒绝或需修改后再审批。
如需修改，财务部门必须在24小时内反馈修改意见，并通知申请人进行相应修改。
4.总经理审批：财务部审批通过后，采购申请将提交给总经理进行最终审批。
总经理需在72小时内审批申请，并反馈意见。
审批结果包括通过、拒绝或需修改后再审批。
如需修改，总经理必须在48小时内反馈修改意见，并通知申请人进行相应修改。
四、特殊情况处理在紧急情况下，申请人可以申请紧急采购，并在采购申请表上注明紧急事由和采购原因。
紧急采购需经采购负责人同意后，可直接提交给财务部进行审批。
五、申购周期和采购额度1.申购周期：一般情况下，从采购申请提交到最终审批完成，整个申购周期不超过10个工作日。
采购申请审批制度
第1章总则
第1条目的
为了规范采购申请审批过程，确保采购物资符合公司需求和相关规范，并为采购过程中各项申请和审批工作提供指引，特制定本制度。
第2条适用范围
本制度适用于公司采购申请审批的管理工作
第2章物资请购与审核
第3条各部门应根据日常经营活动需要编制“采购申请单”，提出采购申请并交采购部。
第4条“采购申请单”要说明请购物资的品名、数量、需求日期、预算金额等内容。
第5条采购部应对各部门提交的“采购申请单”进行初步宙核，审核过程中应主要分析请购需求是否和实际需求相符，并以企业采购审核管理程序和日常经营活动的需要为依据。
第3章采购申请与审批
第6条汇总采购需求
1.采购部应及时汇总各部门的采购需求，并编制“采购需求汇总表”。
2.“采购需求汇总表”编制完成后，应仔细核查是否存在缺漏。
第7条库存调查
采购需求汇总完毕后，采购部应对现有库存进行核查，了解现有库存的实际情况。
第8条编制采购申请
1.采购计划主管、采购专员应根据物资库存数量、安全存量等，计算出实际需求数量，并编制采购作业计划以及“采购申请表”。
2.“采购申请表”应报采购总监、总经理审批。
3.一般替代品物资采购申请由所需采购物资部门的经理审批，重要物资或关键物资的替代品采购申请由总经理审批。
若采购物资涉及相关技术方面的问题，应有相关技术人员参与审批工作。
第9条采购预算制定及审批
编制人：审核人：批准日。
采购审批制度流程模板一、目的为了加强物资采购管理，规范公司的采购审批工作，提高采购效率，确保采购过程的合规性，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司正常运营发展所需所有物资的采购作业，包括原材料、设备、办公用品等。
三、采购审批原则1. 采购审批工作应遵循合规、公正、透明、效率的原则。
2. 各级管理人员和采购经办人应高度重视采购审批工作，严格遵守本制度规定。
四、采购审批流程1. 采购需求的提出（1）各部门根据业务需要，提出物资需求申请，填制《物资需求单》。
（2）部门主管对《物资需求单》进行审批，审批通过后报采购部。
2. 采购计划的制定（1）采购部对各部门提交的《物资需求单》进行汇总、审核，制定采购计划。
（2）采购部将采购计划提交总经理审批。
3. 供应商选择与管理（1）采购部根据采购计划，开展供应商选择工作，选择合适的供应商。
（2）采购部对供应商进行评估和管理，建立供应商档案。
4. 采购合同的签订（1）采购部与选定的供应商进行价格谈判，签订采购合同。
（2）采购合同签订后，报财务部进行付款审核。
5. 采购的实施与验收（1）采购部根据采购合同，安排采购实施工作。
（2）质检部对采购物资进行质量检验，出具验收报告。
（3）仓储部协助开展物资验收工作，办理物资入库手续。
6. 付款与结算（1）财务部根据采购合同和验收报告，进行采购付款审核。
（2）财务部办理付款作业，并作相关账务处理。
五、采购审批权限1. 总经理拥有对采购计划、供应商选择、采购合同签订等事项的最终审批权。
2. 采购部负责采购计划的制定、供应商选择与管理、采购合同的签订等工作。
3. 财务部负责采购付款审核、办理付款作业及作相关账务处理。
4. 质检部负责采购物资的质量检验，出具验收报告。
5. 仓储部负责协助开展物资验收工作，办理物资入库手续。
六、监督与检查1. 采购审批工作应接受公司内部审计部门的监督与检查。
2. 采购部应定期对采购审批工作进行自查，确保采购审批工作的合规、高效进行。
申请采购审批的规章制度一、总则为规范公司内部采购行为，提高采购效率，防范风险，特制定本规章制度。
二、适用范围本规章适用于公司所有部门、员工的采购活动。
三、申请流程1. 提出申请：部门负责人或项目负责人向采购部门提出采购需求，需明确采购物品、数量、预算等信息。
2. 项目立项：采购部门对申请进行评估，确定是否需要进一步立项审批。
3. 立项审批：立项由采购部门负责人审核通过后，可进行采购计划的编制。
4. 编制采购计划：根据需要，采购人员编制采购计划，并提交给财务部门进行预算批准。
5. 申请采购：采购人员准备采购文件，向采购部门提出正式采购申请。
6. 采购审批：采购部门审核采购文件，确认合规后，提交给财务部门进行审批。
7. 审批结论：财务部门审核完毕后，将审批结论通知采购部门和相关负责人，决定是否进行采购。
四、审批权限1. 采购部门负责人：负责对采购计划进行立项审批。
2. 财务部门负责人：负责对采购文件进行审批。
3. 公司领导层：对特大额采购项目进行最终审批。
五、审批标准1. 采购物品必须符合公司需求，价格合理，质量可靠。
2. 采购金额超过一定标准的项目需要三级审批。
3. 采购文件必须完整，包括需求明细、预算审批、供应商比价等相关资料。
4. 采购审批结果必须书面通知相关部门和项目负责人。
六、审批流程1. 提出申请：部门负责人向采购部门提出采购需求。
2. 立项审批：采购部门负责人审核通过立项申请。
3. 编制采购计划：采购人员编制采购计划，提请财务部门预算批准。
4. 申请采购：采购人员准备采购文件，提交采购部门审批。
5. 采购审批：采购部门审核后，提交给财务部门审批。
6. 最终审批：财务部门审批完毕后，将审批结果通知采购部门和相关部门。
七、其他注意事项1. 采购计划和采购文件必须按照规定的格式和要求填写，不得有漏项或错项。
2. 采购人员必须对供应商进行充分比较，选择性价比最高的供应商。
3. 采购物品的交付和验收由需求部门负责，采购部门协助。
医院采购审批管理制度1. 总则医院采购审批是为确保医院资金使用合理、遵从规范、保证采购品质、提高采购效率而订立的管理制度。
本制度的订立旨在规范医院采购行为，加强采购资金的使用和管理，提高采购效益，确保医院的正常运营。
2. 适用范围本制度适用于医院全部部门、单位及相关人员的采购审批工作。
3. 采购审批流程3.1 采购申请1.各科室依据需要填写采购申请表，包含采购物品的名称、规格、数量、计划使用时间、预算金额等信息。
2.采购申请表需由科室负责人签字确认后，交由相应的管理部门收集。
3.2 采购需求审核1.采购管理部门对收集到的采购申请进行审核，内容包含采购物品的合理性、可行性、预算是否合理等方面的审查。
2.采购管理部门将审核看法填写在采购申请表上，并将表格上交给采购审批委员会。
3.3 采购审批委员会1.采购审批委员会由医院设置，由医院领导、采购管理部门、财务部门、相关科室代表等构成。
2.采购审批委员会对采购申请进行集体审批讨论，最终决策是否通过采购申请。
3.采购审批委员会会议由医院领导或特地委派人员主持，会议决议以出席人数的过半数通过。
4.采购审批委员会将决议结果填写在采购申请表上，将表格传递给采购管理部门。
如未通过审批，需供应理由。
3.4 供应商选择和谈判1.采购管理部门依据采购审批委员会的决议，选择合适的供应商进行谈判。
2.采购管理部门可以通过发布招标公告、询价等方式取得供应商、产品相关信息。
3.5 采购合同签订1.供应商经过评估并实现采购要求后，采购管理部门与供应商签订采购合同。
2.采购合同应明确采购物品的名称、规格、数量、价格、质量要求、交付时间、付款方式等关键条款。
3.采购合同需经医院法律事务部门审核并由双方盖章确认后生效。
3.6 采购物品验收1.医院相关部门收到采购物品后，应进行验收，确保物品的质量和数量符合采购合同要求。
2.验收结果由验收部门填写在验收单上，并由科室负责人和采购管理部门签字确认。
采购申请授权审批制度范本第一条目的为明确审批人对采购与付款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理采购与付款业务的职权范围和工作要求，特制定本制度。
第二条授权范围进行授权审批采购业务中审批人应当在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。
第三条禁止行为1. 严禁未经授权的机构或人员办理采购与付款业务。
2. 采购员应当在职权范围内，按照审批人的批准办理采购与付款业务。
3. 对于审批人超越授权范围审批的采购与付款业务，采购员有权拒绝办理，并及时向审批人的上级授权部门报告。
第四条专家论证对于重要和技术性较强的采购业务，采购部应当组织专家进行论证，实行集体决策和审批，防止决策失误而造成严重损失。
第五条请购申请使用部门、仓储部门及其他相关部门根据企业采购预算、实际经营需要等提出采购申请，经部门负责人签字后，及时向采购部门提出采购申请。
第六条审批流程1. 采购部对各部门提交的采购申请进行初步审核，审核过程中应主要分析采购需求是否和实际需求相符，并以企业采购审核管理程序和日常经营活动的需要为依据。
2. 采购部应及时汇总各部门的采购需求，并编制采购需求汇总表。
3. 采购部应对现有库存进行核查，了解现有库存的实际情况。
4. 采购计划主管、采购专员应根据物资库存数量、安全存量等，计算出实际需求数量，并编制采购作业计划以及采购申请表。
5. 采购申请表应报采购总监、总经理审批。
6. 一般替代品物资采购申请由所需采购物资部门的经理审批，重要物资或关键物资的替代品。
第七条审批权限1. 采购预算内采购额在万元以内的，采购经理审批。
2. 采购额在万元至万元的，由财务总监审批。
3. 采购额在万元以上的，由财务总监审核，总裁审批。
4. 采购预算及计划外采购项目均由财务总监审核，总裁审批。
第八条责任与监督1. 审批人应按照规定的职责权限和程序对采购申请进行审核、审批。
2. 审批人对超越授权范围审批的采购与付款业务应当承担责任。
采购审批制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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采购审批申请管理制度范本一、总则第一条目的为了规范公司采购审批申请过程，确保采购物资或服务符合公司需求和相关规定，提高采购效率，降低采购成本，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司所有部门和员工提出的采购审批申请。
第三条原则采购审批申请应遵循合法、合规、公开、公平、公正的原则。
二、采购审批申请流程第四条采购需求提出各部门根据日常经营活动需要，提出采购申请，并填写《采购审批申请表》。
第五条采购申请审核1. 部门经理对采购申请进行初步审核，确保采购需求的合理性和准确性。
2. 财务部门对采购申请进行财务审核，确保采购预算的合理性。
第六条采购部门审核采购部门对申请进行详细审核，包括供应商选择、价格比较、质量评估等。
第七条审批1. 采购部门将审核结果提交给总经理审批。
2. 总经理根据采购部门提交的审核结果，进行最终审批。
三、采购审批申请要求第八条采购审批申请表《采购审批申请表》应包括采购物资或服务的名称、规格、数量、预算、需求日期等内容。
第九条采购文件采购申请应附有相关采购文件，如技术规格说明书、供应商信息、价格报价等。
第十条审批文件审批通过后，采购部门应出具审批文件，包括采购订单、合同等。
四、采购审批申请管理第十一条记录和归档采购部门应妥善保存采购审批申请的相关记录和文件，并按照公司规定进行归档。
第十二条监督和检查公司应定期对采购审批申请进行监督和检查，确保制度的执行情况和效果。
五、违规处理第十三条违反本制度的，公司将依据相关规定对相关人员进行处理，包括但不限于警告、罚款、停职等。
六、附则第十四条本制度由公司总经理负责解释和修订。
第十五条本制度自发布之日起实施。
本制度旨在规范公司采购审批申请流程，确保采购活动的合法性、合规性和效益性。
各部门和员工应严格遵守本制度，共同维护公司的采购管理秩序。
采购申请审批制度摘要：采购申请审批制度是一个组织机构内部的重要管理工具，用于规范和控制各类采购活动。
本文就采购申请审批制度的定义、目的、内容和流程等方面进行了详细的阐述，并提供了一些实施时应注意的事项和建议。
引言：采购活动在组织机构的日常运营中扮演着重要角色，对于保障企业的正常运转和满足业务需求至关重要。
然而，采购活动涉及到资金的使用和资源的配置，与企业的财务安全和战略目标息息相关。
为了确保采购活动的合规性、高效性和透明性，一个完善的采购申请审批制度刻不容缓。
一、定义采购申请审批制度是指一个企业或组织机构为了达到统一决策和有效管理采购活动，制定的一套规范性文件。
该制度明确了采购的目的、运作流程、责任分工、决策层级和要求等，以确保采购活动符合企业战略和财务要求。
二、目的1. 保证采购活动的合规性：采购申请审批制度主要通过确立明确的审批流程和标准，确保采购活动符合法规和企业政策。
2. 控制采购成本：采购申请审批制度可以对采购活动的成本进行有效管理和控制，防止资源浪费和不必要的支出。
3. 提高工作效率：采购申请审批制度明确了各环节的责任和角色，减少决策层级和重复劳动，提高采购流程的效率。
三、内容1. 申请流程：明确采购申请的起始点和结束点，说明申请的途径和提交材料的要求。
2. 审批层级：确定审批申请需要经过的层级和授权人员，明确各级别的审批权限和职责。
3. 审批标准：制定明确的审批标准和指引，确定采购活动的合规性和必要性。
4. 采购评估：建立采购评估机制，对供应商进行评估和筛选，确保采购物品的质量和价格的合理性。
5. 合同管理：制定合同管理制度，规范合同的签署和履行过程，确保采购活动的法律效力和风险控制。
四、流程1. 采购申请：各部门或项目负责人根据业务需求和采购计划，填写采购申请表。
2. 提交审批：采购申请表经过申请人主管审批后，提交至采购部门。
3. 审批流程：采购部门根据采购申请的金额和性质，将申请表逐级提交至各级主管或决策人员进行审批。
企业采购申请审批制度一、目的和适用范围为规范企业采购行为，控制成本，保障采购品质，制定本制度。
本制度适用于企业内部采购活动。
凡需要购买物品、设备、服务等，都必须按照本制度规定进行审批。
二、采购流程1.采购申请采购申请人应填写《采购申请表》，需注明采购物品、数量、规格、品牌、用途、预算金额等信息。
采购申请表应按时间顺序编号并存档，方便后期跟踪审批情况。
2.审批流程采购申请经过以下审批流程：（1）部门负责人审批：经过初步审查后，由部门负责人签字同意或拒绝。
（2）采购部门审批：采购部门负责人审核申请表，如有需要，可对申请人进行询问，并将审批结果反馈给申请人和部门负责人。
（3）财务部门审批：财务部门审核采购申请是否符合预算，如有需要，可对申请表进行修改，并将审批结果反馈给采购部门和申请人。
（4）总经理审批：总经理审核采购申请是否符合公司战略规划和发展方向，如有需要，可对申请表进行修改，并将审批结果反馈给采购部门、申请人和财务部门。
3.采购执行经过审批的采购申请，由采购部门进行采购执行，需遵循以下原则：（1）优先选择合同供应商，如无法满足要求，再进行公开招标；（2）采购过程中应注意采购品质和成本控制；（3）采购完成后，采购部门应及时将采购情况反馈给申请人和财务部门。
4.采购后评估采购完成后，应进行采购后评估。
采购部门应对采购品质、成本控制、供应商服务等方面进行评估，并将评估结果反馈给申请人和财务部门。
评估结果将作为后续采购申请审批的参考依据。
三、附则1.本制度自颁布之日起正式实施，如有需要修改或补充，应经领导小组讨论后定稿。
2.本制度由企业财务部门负责解释。
7．3．3 采购申请审批制度
为了明确采购商品或劳务的申请与审批规范，企业应建立采购审批制度。
以下是某企业的采购申请审批制度，供读者参考。
采购申请审批制度
第1章总则
第1条目的
企业为明确商品或劳务采购的申请与审批规范，特制定本制度。
第2条适用范围
本企业内所有部门的请购，除另有规定外，均依本制度的相关规定处理。
第3条责权单位
1．采购部负责企业所需物资的采购工作。
2．财务部负责采购物资的货款支付工作。
3．物资使用部门和仓库部门提出采购申请。
4．财务总监、总裁根据权限审批采购项目。
第2章请购审批规定
第4条原材料或零配件的请购
原材料或零配件的请购主要来自需求部门和仓储部门。
1．需求部门请购。
（1）原材料或零配件由需求部门根据采购计划或实际经营需要提出请购单。
（2）仓库材料保管员接到请购单后，查看材料保管卡上记录的库存数，将库存数与生产部门需要的数量进行比较。
（3）当生产所需材料和仓库最低库存量合计已超过库存数量时，同意请购。
2．仓储部门请购。
（1）仓库部门在库存材料已达到最低库存量时提出请购单。
（2）仓库主管签字的请购单，需要通过2方面的审批。
①采购员审查请购单，检查该项请购是否在执行后又重复提出，以及是否存在不合理的请购品种和数量。
如果采购员认为请购单合理，则应用所掌握的市场价格编制采购预算。
②经采购员签署同意的请购单交财务部进行审核，如果该项请购单在经营目标和采购预算范围内，财务部签字确认后可交采购部门办理采购手续。
（3）采购部应将处理过的请购单归纳备案。
第5条临时性商品的请购
1．临时性商品的采购申请由使用部门直接提出。
2．使用部门需要在请购单上对采购商品作出描述，解释其目的和用途。
3．请购单须由使用部门负责人审批同意，并须经过财务部、财务总监和总裁同意签字后，采购部方可办理采购手续。
第6条经常性服务项目的请购
1．经常性服务项目指的是由同一服务机构或企业所提供的某些经常性服务项目，例如公用事业、期刊杂志、保安等服务项目。
2．使用部门最初需要这些服务时，提出请购单，由财务部、总裁进行审核、审批。
第7条特殊服务项目的请购
1. 特殊服务项目请购是指保险、广告、法律和审计等服务采购申请。
2. 特殊服务项目请购由总裁、董事会或股东大会进行审议、批准。
3. 审议人员参照过去的服务质量和收费标准,分析申请人提供的申请内容,包括选定的广告商、事务所及费用水平等是否合理,经总裁批准后,才能对这些特殊服务项目进行采购。
第8条资本支出和租赁合同
1. 资本支出和租赁合同应由经办部门提出请购, 由总裁、董事会或股东大会进行决策。
2. 对于重要的、技术性较强的资本支出和租赁合同,应组织专家进行论证,实行集体决策和审批,防止出现决策失误而造成严重损失。
第3章请购单规定
第9条请购单的开列和递送
1. 请购单的开列要求有以下四点,具体如下表所示。
请购单开列要求一览表
2．需用日期相同且属同一供应商的统购材料，请购部门应依请购单附表，以一单多品方式提出请购。
3．紧急请购时，由请购部门于“请购单”上注明原因，并加盖“紧急采购”章。
4．材料检验必须通过特定方式进行的，请购部门应于“请购单”上注明要求。
5．物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况填制“请购单”提出请购。
第10条免开请购单部分
1．总务性用品免开请购单，并可以“总务用品申请单”委托总务部门办理采购。
总务用品分类如下。
（1）礼仪用品，如花篮和礼物等。
（2）招待用品，如饮料和香烟等。
（3）书报、名片、文具等。
（4）打字、刻印、账票等。
2．零星采购及小额零星采购材料项目。
第11条请购事项的撤销
1. 请购事项撤销时,原请购部门应立即通知采购部门停止采购,同时在请购单第1、2联加盖红色“撤销”的标记并注明撤销原因。
2. 采购部门办妥“撤销”后,依下列规定办理。
(1)采购部门在原请购单上加盖“撤销”章后,送回原请购部门。
(2)原“请购单”已送物料管理部门待办收料时,采购部门通知撤销,物料管理部门据以将原请购单退回原请购部门。
(3)原请购单未能撤销时,采购部门应通知原请购部门。
第4章附则
第12条本制度经总裁审批后自颁布之日起开始执行。
第13条本制度由采购部负责解释。
