2018年最新QES程序文件
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QES程序文件 文件号：
********-QES-QP-2018
标题：0.0
目 录 版本号/修订次：2018版/0 共 1 页 第 1 页
实施日期：2018年01月01日
序号 文件编号 文件名称 01 文件控制程序 02 记录控制程序 03 ********- QES 环境因素识别与重要程度控制程序 04 ********- QES 危险源辨识、风险评价与控制程序 05 适用法律与其它要求控制程序 06 信息交流控制程序 07 ********-QES-QP-5.6-2018 管理评审控制程序 08 ********-QES-QP-6.2-2018 人力资源管理控制程序 09 ********-QES-QP-6.3-2018 基础设施和工作环境控制程序 10 ********-QES-QP-7.1-2018 产品实现的策划控制程序 11 ********-QES-QP-7.2-2018 与顾客有关过程控制程序 12 ********-QES-QP-7.4-2018 采购控制程序 13 ********-QES-QP-7.5-2018 产品标识和可追溯性程序 14 ********-QES-QP-7.6-2018 监视和测量资源的控制程序 15 环境/安全控制程序 16 应急准备与响应控制程序 17 顾客满意度和服务控制程序 18 内部审核控制程序 19 生产和配送服务的监视与测量控制程20 环境/职业健康安全监视和测量控制程21 ********-QES 合规性评价控制程序 22 ********-QES-QP-8.3-2018 不合格控制程序 23 组织环境与相关方要求管理程序 24 风险和机遇的应对措施控制程序 25 组织变更管理控制程序 26 知识管理控制程序 27 ******** 目标、指标及管理方案控制程序 28 ********-QES-QP-8.5-2018 改进控制程序 29 ********-QES-QP-8.6-2018 环境/职业健康安全运作控制程序 30 ********-QES-QP-8.7-2018 纠正与预防措施管理程序 QES程序文件 文件号：
********-QES-QP-4.2.3-2018
标题：
文件控制程序 版本号/修订次：2018版/0 共 5 页 第 1 页
实施日期：2018年01月01日
1 目的
对三标一体管理体系文件进行控制，确保文件使用的适宜和有效，防止作废文件的非预期使用。 2 范围
适用于对公司三标一体管理体系所要求的文件，包括适当范围的外来文件。 3 职责
3.1 办公室负责管理体系文件(包括有关的法律法规)的管理和控制。 3.2 各部门负责相关文件的使用和保管。
4 程序
4.1 文件的分类与编号 4.1.1 文件的分类 a) 管理文件：管理手册、程序文件、岗位质量责任制及各类管理制度； b) 技术文件：工艺文件、作业指导书等； c) 外来文件：法律法规、国家标准、行业标准及地方标准等。 4.1.2 文件的编号 一二级文件的编号由公司代号、文件类别代号、文件顺序号和发布年号组成，其表达形式： ********-(QES)-XX-(XX)—XXXX 文件发布年代号：四位年代号表示 顺序号：程序文件按标准条款，其它按部门+序号01,02,03,… 文件类别代号 管理活动的代号，Q：质量，E：环保，S：职业健康安全等
公司代号 QES程序文件 文件号：
********-QES-QP-4.2.3-2018
标题：
文件控制程序 版本号/修订次：2018版/0 共 5页 第 2 页
实施日期：2018年01月01日
环境、安全作业指导书文件的编号由公司代号、文件类别代号、部门代号、文件顺序号，其表达形式： ******** - XX- XX- (XX)
序号01,02,03,… 部门代号 文件类别代号 公司代号
质量作业指导书文件的编号由公司代号、文件类别代号、部门代号、文件顺序号，其表达形式： ******** - XX (XX)- XXXX
文件发布年代号：四位年代号表示 文件类别代号和序号1.2.3.4.....表示 公司代号
注：a) 类别代号：QH-管理手册，QP-程序文件，QJ-质量作业指导书,环境作业指导书,EP-环境管理类文件等,OP-职业健康安全作业指导书、职业健康安全 管理类文件等，TP- 质量、环境、职业健康安全管理类文件 QW-质量外来文件,EW-环境外来文件,OW-职业健康安全外来文件 b) 部门代号：SC-生产部/车间，XS-商务部， BG-办公室， JZ-质检部 d) 记录表单的编号按照《记录控制程序》的规定执行； e) 各种公文按公文格式进行编号，一般采用： ********(X)[XXXX]字第XX号格式； f) 外来文件中有编号的采用原编号，没有编号的，由文件管理部门按上述格式给予编号。
QES程序文件 文件号：
********-QES-QP-4.2.3-2018
标题：
文件控制程序 版本号/修订次：2018版/0 共 5页 第 3 页
实施日期：2018年01月01日
1部门代码表
部门 商务部 生产部(车间) 办公室 质检部 代码 XS SC BG JZ 2文件代码表 文件级别 文件类型 代码 一级文件 手册 QH 二级文件 质量、环境、职业健康安全通用程序 OP 三级文件 质量作业指导书 QJ 三级文件 环境作业指导书、环境管理类文件等 EP
三级文件 职业健康安全作业指导书、职业健康安全管理类文件等 OP 三级文件 质量、环境、职业健康安全管理类文件 TP 外来文件 质量外来文件 QW 外来文件 环境外来文件 EW 外来文件 职业健康安全外来文件 OW 3受控文件发放编号代码表 部 门 发放编号 总经理 01 商务部 02 办公室 03 生产部(生产车间) 04 质检部 05 QES程序文件 文件号：
********-QES-QP-4.2.3-2018
标题：
文件控制程序 版本号/修订次：2018版/0 共 5 页 第 4 页
实施日期：2018年01月01日
4.2 文件的编写和审批 文件发布前应经过审批，以确保文件是充分和适宜的： a) QES管理手册由管理者代表组织有关人员编写，管理者代表审核，总经理批准后发布； b) 程序文件由办公室组织有关部门编制，管理者代表审批后发布； c) 与服务直接有关的文件如检验指导书、操作规程等由各职责部门编制，管理者代表审批后发布； d) 与环境和职业健康安全有关的文件，由办公室组织编制，管理者代表审批； e) 管理者代表负责审批发布文件由办公室统一编号、发布。 f) 记录表单由各部门设计，管代审批； g) 应确保文件使用的各场所都能得到相关文件的有效版本。 4.3 文件的控制 a) 受控文件发放时应在文件封面上加盖“受控文件”印章，在发放或收回时办理签名登记手续，文件的发放范围由管理者代表审批； b) 受控文件不得擅自复制、外借和遗失，文件需要复制或补发，应经管理者代表同意，方可复制或补发。因破损而重新补发的新文件，收回旧文件可使用原分发号。因遗失而重新补发的文件，应给予新的分发号，并注明原分发号失效； c) 当调离工作岗位或离开公司时，应将所领用文件交回办公室，由办公室办理收回登记手续。 4.4 文件的更改和修改状态 a) 文件在使用过程中为适应新情况需要进行更改，应填写文件更改申请表，经原审批人审批后可以实施更改； b) 文件更改可采用“划改”或“换页”或“换版”，若是换页或换版，应及时收回废页或废版，并在文件更改记录栏中标明更改的性质； c) 文件更改统一由办公室实施更改，文件换版或换页，应在文件的“版本号/修订次”注明换版号或换页次数；文件的“版本号”以文件发布年代号表示。 4.5 文件的作废和销毁 a) 由现场收回的失效或作废文件，应盖“作废”印章，以防止作废文件的非预期使用； b) 因某种原因需保留的任何已作废的文件，应进行适当标识，可加盖“作废保阅”印章； c) 对要销毁的作废文件，由办公室填写文件销毁清单，经总经理审批后实施销毁。 4.6 外来文件控制 应确保公司所确定的策划和运行体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发。 a) 本公司负责收集、保存和控制国家、行业、技术相关的外来文件；办公室负责收集、保存和控制相关的法律、法规、公文等管理性外来文件； b) 应识别外来文件的有效版本，加盖“受控文件”印章，及时收回失效的外来文件，外来文件的发放按4.3条款； c) 本公司和办公室应关注外来文件有效版本的发布信息，以及时识别和控制外来文件的有效性。 4.7 文件评审 办公室等有关部门应利用管理评审时机，对现有三标一体管理体系文件进行定期评审，各部门应在日常实施中进行适时评审，必要时予以修改，以保持文件的持续有效。
