北京化工项目建议书

北京化工项目建议书

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报告说明—

AC发泡剂起源于欧美国家，以拜耳公司所在的德国为代表，日本、韩国紧随其后。但随着全球分工的细化，AC发泡剂的行业重心逐步转移到中国、巴西、印度等新兴经济体。在上述新兴经济体中，中国以其极具竞争力的成本优势、广阔的市场前景和日益成熟的生产技术吸引了绝大部分生产厂商和下游客户。

该AC发泡剂项目计划总投资15826.23万元，其中：固定资产投资11221.42万元，占项目总投资的70.90%；流动资金4604.81万元，占项目总投资的29.10%。

达产年营业收入37638.00万元，总成本费用29477.06万元，税金及附加320.66万元，利润总额8160.94万元，利税总额9607.25万元，税后净利润6120.70万元，达产年纳税总额3486.54万元；达产年投资利润率51.57%，投资利税率60.70%，投资回报率38.67%，全部投资回收期4.09年，提供就业职位753个。

目前，我国AC发泡剂市场供需基本平衡，但随着AC发泡剂出口量的逐年增大和传统下游行业及新兴应用领域需求的逐年增加，AC发泡剂未来市场前景广阔。

目录

第一章总论

第二章投资单位说明

第三章建设背景及必要性分析第四章项目市场研究

第五章产品规划方案

第六章项目建设地分析

第七章项目工程设计说明

第八章项目工艺分析

第九章环境保护、清洁生产第十章生产安全

第十一章风险应对评价分析

第十二章项目节能分析

第十三章项目进度说明

第十四章项目投资估算

第十五章经济收益

第十六章项目综合评估

第十七章项目招投标方案

第一章总论

一、项目提出的理由

AC发泡剂的生产所需原材料主要包括烧碱、尿素、氯气等。2009年烧碱（隔膜碱）价格下跌，自2010年下半年起开始震荡上行，于2012年年中达到顶峰，随后开始回落，2013年呈下降趋势；2009年，尿素价格延续2008年末走势低位震荡运行，2010年，随着金融危机影响持续削弱，尿素价格震荡回升，上行趋势一直延续至2011年9月，随后价格回落，2012年底尿素价格已降至2,000元/吨左右，2013年总体呈下降趋势。

发泡剂AC是发气量最大，性能最优越、用途广泛的发泡剂。它运用于聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚酰胺、ABS及各种橡胶等合成材料。广泛用于拖鞋、鞋底、鞋垫、塑料壁纸、天花板、地板革、人造革、绝热、隔音材料等发泡。发泡剂AC具有性能稳定、不易燃、不污染、无毒无味、对模具不腐蚀对制品不染色，分解温度可调节，不影响固化和成型速度等特点。

二、项目概况

（一）项目名称

北京化工项目

（二）项目选址

xx新兴产业示范基地

北京，简称京，古称燕京、北平，是中华人民共和国首都、省级行政区、直辖市、国家中心城市、超大城市，国务院批复确定的中国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心。截至2018年，全市下辖16个区，总面积16410.54平方千米，建成区面积1485平方千米，2019年末，

常住人口2153.6万人，城镇人口1865万人，城镇化率86.6%。北京地处中国北部、华北平原北部，东与天津毗连，其余均与河北相邻，中心位置东

经116°20′、北纬39°56′，是世界著名古都和现代化国际城市，也是

中国共产党中央委员会、中华人民共和国中央人民政府和全国人民代表大

会常务委员会的办公所在地。北京地势西北高、东南低。西部、北部和东

北部三面环山，东南部是一片缓缓向渤海倾斜的平原。境内流经的主要河

流有：永定河、潮白河、北运河、拒马河等，多由西北部山地发源，穿过

崇山峻岭，向东南蜿蜒流经平原地区，最后分别汇入渤海。北京的气候为

典型的暖温带半湿润大陆性季风气候，夏季高温多雨，冬季寒冷干燥，春、秋短促。北京被世界权威机构GaWC评为世界一线城市。联合国报告指出北

京人类发展指数居中国城市第二位。2019年，北京市实现地区生产总值35371.3亿元，按可比价格计算，比上年增长6.1%。

对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用

先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

（三）项目用地规模

项目总用地面积46396.52平方米（折合约69.56亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数55.43%，建筑容积率1.44，建设区域绿化覆盖率5.80%，固定资产投资强度161.32万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积46396.52平方米，建筑物基底占地面积25717.59平方米，总建筑面积66810.99平方米，其中：规划建设主体工程46834.03平方米，项目规划绿化面积3873.40平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计125台（套），设备购置费4439.31万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量703164.97千瓦时，折合86.42吨标准煤。

2、项目年总用水量31299.72立方米，折合2.67吨标准煤。

3、“北京化工项目投资建设项目”，年用电量703164.97千瓦时，年总用水量31299.72立方米，项目年综合总耗能量（当量值）89.09吨标准煤/年。达产年综合节能量32.95吨标准煤/年，项目总节能率23.81%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx新兴产业示范基地发展规划，符合xx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了

切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会

对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资15826.23万元，其中：固定资产投资11221.42万元，占项目总投资的70.90%；流动资金4604.81万元，占项目总投资的29.10%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入37638.00万元，总成本费用29477.06万元，税

金及附加320.66万元，利润总额8160.94万元，利税总额9607.25万元，

税后净利润6120.70万元，达产年纳税总额3486.54万元；达产年投资利

润率51.57%，投资利税率60.70%，投资回报率38.67%，全部投资回收期

4.09年，提供就业职位753个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人

员和施工队伍投入本项目施工。项目承办单位组建一个投资控制小组，负

责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。对于难以预见的

因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定

和安排赶工计划并及时付诸实施。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx新兴产

业示范基地及xx新兴产业示范基地AC发泡剂行业布局和结构调整政策；

项目的建设对促进xx新兴产业示范基地AC发泡剂产业结构、技术结构、

组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“北京化工项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx新兴产业示范基地经济发展，为社会

提供就业职位753个，达产年纳税总额3486.54万元，可以促进xx新兴产

业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的

贡献。

3、项目达产年投资利润率51.57%，投资利税率60.70%，全部投资回

报率38.67%，全部投资回收期4.09年，固定资产投资回收期4.09年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的

具体措施。认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建

立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展

非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管

理理念，增强企业内在活力和创造力。开展管理咨询服务，建立中小企业

管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会

网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提

供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业

银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业

领军人才的培训，推动企业提升管理水平。中共中央、国务院发布《关于

深化投融资体制改革的意见》，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型

投融资体制。改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政

府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投

资项目融资渠道。

到2020年，全市工业总量明显壮大，质量明显提升，信息化水平明显

提高。全面建成两化深度融合国家综合性示范区、国家级承接产业转移示

范区、长江中上游区域性现代制造中心、国家产业转型升级示范基地。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章投资单位说明

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx投资公司

（二）公司简介

公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新

驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入29607.67万元，同比增长10.72%（2866.60万元）。其中，主营业业务AC发泡剂生产及销售收入为25314.27万元，占营业总收入的85.50%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额5919.96万元，较去年同期相比增长983.93万元，增长率19.93%；实现净利润4439.97万元，较去年同期相比增长860.33万元，增长率24.03%。

上年度主要经济指标

第三章建设背景及必要性分析

一、AC发泡剂项目背景分析

目前，我国AC发泡剂市场供需基本平衡，但随着AC发泡剂出口量的逐年增大和传统下游行业及新兴应用领域需求的逐年增加，AC发泡剂未来市场前景广阔。

在我国，AC发泡剂的传统下游行业包括制鞋业、制革业，近年来AC发泡剂产品应用范围不断扩大，包括建材、家电、汽车内饰、橡塑保温材料等新兴应用领域不断涌现，特别是建材、橡塑保温材料等AC 发泡剂新兴应用领域市场需求增长迅猛，并且，随着制鞋业、人造革业的产业结构调整升级，这些行业中的高端产品将对所使用的AC发泡

剂提出更高的要求，未来AC发泡剂市场必然向着应用领域多元化、产

品种类高端化的方向发展。

2009年以来，我国AC发泡剂出口量增长幅度加大，一方面是由于AC发泡剂生产的行业重心向我国转移，导致境外下游行业厂商转向境

内企业采购；另一方面，我国AC发泡剂生产技术的日益成熟，产品种

类的高端化，满足了境外下游行业厂商从传统制鞋、制革到高级制鞋、制革、车内装饰等产业的要求，未来我国AC发泡剂产品在国际市场上

的竞争力将日益增强，境外市场需求也将持续大幅增长。

二、AC发泡剂项目建设必要性分析

AC发泡剂起源于欧美国家，以拜耳公司所在的德国为代表，日本、韩国紧随其后。但随着全球分工的细化，AC发泡剂的行业重心逐步转

移到中国、巴西、印度等新兴经济体。在上述新兴经济体中，中国以

其极具竞争力的成本优势、广阔的市场前景和日益成熟的生产技术吸

引了绝大部分生产厂商和下游客户。

AC发泡剂无毒无味、不腐蚀、不染色、无污染、不助燃，有自熄性，发气量大、分解温度适度且可灵活调节，常压发泡和加压发泡均

可使用，能赋予发泡制品优异的特性，尤其有利于提高制品的延伸和

获取更为优异的泡孔结构。AC发泡剂主要用于聚氯乙烯、聚乙烯、天

然橡胶及合成橡胶等材料的常压发泡或加压发泡，还用于面粉改良剂、熏蒸剂和安全气囊的产气剂等。AC发泡剂广泛应用于制鞋、制革、建材、家电等行业，由于AC发泡剂的优越性能，近年来AC发泡剂被应

用于橡塑保温材料、汽车内饰等新型环保、节能材料行业，并且新兴

领域在AC发泡剂的下游消费结构中所占比例不断上升，市场前景广阔。目前我国是世界上AC发泡剂最大的生产国，截至2013年底，我国AC

发泡剂产量达23.54万吨/年。

我国现有AC发泡剂生产的骨干企业有江苏索普化工股份有限公司、世龙实业、宁夏日盛实业有限公司、福建榕昌化工有限公司、福建龙

岩龙化集团公司、潍坊亚星化学股份有限公司等。随着行业发展和市

场需求增长，近年来投资兴建AC发泡剂生产的还有青海盐湖海虹化工

股份有限公司等企业。

骨干企业在生产普通型AC发泡剂方面具有规模优势，且其中世龙

实业等少数企业能够研发生产微细型、低温型等多种高端改良型AC发

泡剂，打破了发达国家对改良型AC发泡剂的技术垄断的格局。我国AC 发泡剂市场集中度高，形成了以江苏索普、世龙实业、宁夏日盛为代

表的市场骨干企业与众多小规模企业并存的市场竞争格局。

第四章项目市场研究

一、AC发泡剂行业分析

AC发泡剂的生产所需原材料主要包括烧碱、尿素、氯气等。2009

年烧碱（隔膜碱）价格下跌，自2010年下半年起开始震荡上行，于2012年年中达到顶峰，随后开始回落，2013年呈下降趋势；2009年，尿素价格延续2008年末走势低位震荡运行，2010年，随着金融危机影响持续削弱，尿素价格震荡回升，上行趋势一直延续至2011年9月，

随后价格回落，2012年底尿素价格已降至2,000元/吨左右，2013年

总体呈下降趋势。

2009年起，随着橡塑保温材料等新兴市场的兴起，AC发泡剂市场

需求旺盛，销售价格持续上涨。2010年1-9月，AC发泡剂价格稳定在16,700元/吨左右，2010年10月开始，价格逐渐攀升，直至2011年9月的20,500元/吨。2011年年底起，AC发泡剂价格逐步下降至2012

年3月的16,000元/吨，此后始终在此价位波动。2013年初，AC发泡

剂价格出现小幅度上涨后逐渐回落。2014年初，由于原材料价格下降、行业竞争等原因，AC发泡剂价格进一步下降。

AC发泡剂行业毛利率水平受原材料和能源价格影响较大，但规模

较大的生产厂商具有较强的规模经济优势，大多跟供应商保持长期良

好合作关系，并且议价能力和成本转嫁能力较强，受原材料和能源价

格波动的影响相对较小，企业节能减排和资源综合利用水平也较高，

因此具有明显的成本优势和较高的利润空间。

二、AC发泡剂市场分析预测

发泡剂AC是发气量最大，性能最优越、用途广泛的发泡剂。它运

用于聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚酰胺、ABS及各种橡胶等合成材料。广泛用于拖鞋、鞋底、鞋垫、塑料壁纸、天花板、地板革、人造革、绝热、隔音材料等发泡。发泡剂AC具有性能稳定、不易燃、不污染、无毒无味、对模具不腐蚀对制品不染色，分解温度可调节，不影响固化和成型速度等特点。

AC发泡剂分解温度(℃)201-205发气量(ml/g)215-225水分含量(%)0.3max平均细度(μm)7-9AC发泡剂的分解温度较高，可以通过添

加活化剂把分解温度从200℃降低至150-190℃。常用的活化剂包括含锌，铅，钡和镉的金属盐类，氧化锌，硬脂酸锌，有机金属化合物，

二元醇及经过处理的尿素助剂。

AC发泡剂广泛应用于聚合物的发泡加工。可以用来制造工具手柄，家具，汽车零配件，闭孔皮革，地板，墙纸，地毯衬垫，密封件和鞋底。

AC发泡剂稳定性好，不助燃且有自熄性。置于通风，干燥，远离

热源处保存。保存时间不宜超过12个月。否则会有结块现象。加工时

易产生粉尘，加工场所应通风良好，避免吸入灰尘和长时间接触皮肤。只有遇到明火才会燃烧，离开火焰后，AC会自动熄灭，但较多量时会

支持燃烧。可以用水，泡沫。CO2灭火。

ADC是无机发泡剂，结构式为RHCO3RH为有机官能团。分解温度较低<180℃，在发泡过程中因RH有机官能团分解会释放有害气体，性能

不如有机发泡剂。

第五章产品规划方案

一、产品规划

项目主要产品为AC发泡剂，根据市场情况，预计年产值37638.00万元。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积46396.52平方米（折合约69.56亩），其中：净用

地面积46396.52平方米（红线范围折合约69.56亩）。项目规划总建筑面

积66810.99平方米，其中：规划建设主体工程46834.03平方米，计容建

筑面积66810.99平方米；预计建筑工程投资5405.93万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计125台（套），设备购置费4439.31万元。

（三）产能规模

项目计划总投资15826.23万元；预计年实现营业收入37638.00万元。

第六章项目建设地分析

一、项目选址

该项目选址位于xx新兴产业示范基地。

北京，简称京，古称燕京、北平，是中华人民共和国首都、省级行政区、直辖市、国家中心城市、超大城市，国务院批复确定的中国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心。截至2018年，全市下辖16个区，总面积16410.54平方千米，建成区面积1485平方千米，2019年末，

常住人口2153.6万人，城镇人口1865万人，城镇化率86.6%。北京地处中国北部、华北平原北部，东与天津毗连，其余均与河北相邻，中心位置东

经116°20′、北纬39°56′，是世界著名古都和现代化国际城市，也是

中国共产党中央委员会、中华人民共和国中央人民政府和全国人民代表大