17.安全体系文件评审与管理规定
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深圳市XX有限公司编号
名称安全体系文件评审与管理规定页数
十七、安全体系文件评审与管理规定
生效日期：20XX-X-X
制定审核批准
安全体系文件评审与管理规定
1、目的
为了安全管理体系的正常运行和发展，及时制定、评审、发行和修订安全管理制度、应急预案、安全操作规程等文件，确保各项安全管理文件持续有效，特制定本规定。
2、制定依据与范围
根据《中华人民共和国安全生产法》《深圳市安全管理条例》等法规制定适用于本公司的安全管理规章制度、应急预案、操作规程等文件；并按要求进行评审、修订和管理控制。
3、职责
3.1安全主任组织有关部门起草公司级的安全管理制度、应急预案、操作规程等文件，并根据会签时的各方意见进行修改，对初稿进行反复修改，形成送审稿。
负责对安全管理体系文件的归口管理，包括根据需要制定新的文件、适时对文件进行修订、对现场使用的安全操作规程、SDS资料等告知性文件进行监督管理。
3.2安全管理委员会副主任负责对安全管理文件的送审稿进行先审核，审核通过后再由经安委会主任审批、经安委会主任审批后发布实施。
3.3品管部文件体系控制文员负责将对文件进行检查并电子存档，同时发布到公司内部的文件管理网站上，如文件存在某方面的问题要及时向文件编制人反馈。
3.4文件涉及到的各部门要认真贯彻并执行相关安全管理文件的要求，特别是加强对现场执行类文件的管理，如安全操作规程、SDS资料的管理，如有缺少或损坏文件要及时申请或更新。
各车间负责人要对员工进行安全操作规程、SDS资料的现场培训。
4、管理内容
4.1安全管理体系文件的编制
4.1.1根据安全生产相关法律法规，结合本公司的安全生产实际需要，制定适合于本公司执行的一系列安全管理规章制度、应急预案、操作规程等文件。
文件的编写原则要遵循以下几个原则：
4.1.1.1法律法规和符合性，不能与国家或地方的法律法规相冲突和违背。
4.1.1.2可执行性，制定的安全管理文件在本公司可以进行操作。
4.1.1.3产生效用性，制定的安全管理文件对公司的安全管理发挥的作用。
4.2安全管理体系文件的发行
4.2.1由安全主任负责组织编制安全管理规章制度、操作规程等文件，并先进行反复修改，再以电子档的形式发给制度涉及的相关部门负责人以寻求意见反馈，最终形成送审稿。
4.2.2送审稿（电子档）先交公司安全管理直接负责人（安委会副主任）审核，在审核过程中如有不妥之处，副主任要将审核意见反馈给编制人（安全主任），安全主任再根据审核意见再对文件进行修订后再次当作送审稿交安委会副主任审核。
4.2.3审核通过后交安委会主任审批，在审批过程中仍可以对安全管理文件进行修订，安委会主任也可以直接对文件进行修订。
4.2.4经审批后的文件直接送品管部文控文员，并附加一份文件发行清单，文控文员在对文件进行查核并登记后负责发行，如属旧文件修订的将回收旧文件。
4.3各部门对安全管理文件的管理
4.3.1各部门文员对收来的安全文件管理要进行专项存档与管理，并负责对文件内容进行宣导，部门负责人（或车间主管）要组织员工学习。
4.3.2对安全操作规程类文件，必须在作业岗位现场进行张贴，由班组长组织员工对操作规程进行学习。
4.3.3现场文件不得随意取走或遮挡，如有损坏或丢失要及时申报。
4.4安全管理制度的评审
4.4.1评审的频次：正常情况下，每年3月10日前，由安委会主持制度评审，当出现以下情况时，可随时组织评审。
4.4.1.1安全生产的法律、法规发生变化时。
4.4.1.2生产装置和工艺技术发生重大变化时。
4.4.1.3安全生产相关的组织机构发生重大变化时。
4.4.1.4管理机构的管理职责发生重大变化时。
4.4.1.5公司员工个人或其他部门通过正常渠道提交的改善提案。
4.4.2评审组织：安委会负责组织公司级的安全管理制度，及危化品、危险设备，特种设备，食品安全等相关的制度的评审。
各部门制定的在本部门实行的制度可参照本制度的规定来评审。
但各部门制定的制度不能与公司级的制度，安全生产相关的法律法规相抵触。
4.4.3评审内容
4.4.3.1与法律、法规符合性。
4.4.3.2与企业发展总体水平的相适应性。
4.4.3.3与工艺流程和装置变化的相适应性。
4.4.3.4安全管理制度之间的相容性和匹配性。
4.4.4评审输出
4.4.4.1评审结果作为安全生产制度修订的主要依据之一。
4.4.4.2评审结果要形成书面材料，反馈给参加评审的人员和审批人。
4.5安全生产制度修订
4.5.1修订频次：正常情况下，每年组织修订一次。
当出现以下情况，可随时组织修订。
1）安全生产法律、法规发生变化，现行安全规章制度与之出现冲突，或不能充分满足法律、法规要求。
2）生产装置和工艺技术发生重大变化。
3）新装置、新产品投产，现行管理制度不能覆盖其安全管理。
4）组织机构发生重大变化，需重新分配安全生产职责。
5）各级人员素质发生较大变化，规章制度的要求已经充分转变员工的自觉行动。
4.5.2修订组织：安全生产制度修订，本着制定部门组织修订的原则，当制订部门发生职能变化时，由该职能的后续承接部门组织。
必要时，需了解该制度的制订的原始背景。
4.5.3修订依据
4.5.3.1国家行业的安全生产法律、法规、条例。
4.5.3.2安全生产制度评审结果。
4.5.3.3制度执行过程中，员工提出其它合理建议。
4.5.4修订后的安全生产规章制度，要履行会签手续，最后由副总经理审批后，修订版发布实施。
4.5.5安全管理制度终止执行：因特殊原因，终止执行的安全生产制度，按原审批程序申请批准终止执行。
