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危险源识别、风险评价
1. 目的
对公司重大环境因素、重大危险源有关的运行活动的关键特性、环境安全绩效及目标指标实现进行监测。使之符合法律法规及相关方的要求。
2. 范围
适用于公司内生产经营全过程中的所有活动、区域、人员和设施的危险源识别、评价、更新和控制。
3. 定义
3.1危险源：可能造成人员伤害、疾病或其组合的根源、状态或行为。
3.2危险源识别：确认危险的存在并确定其特性的过程。
3.3风险评价：评估由危险源导致风险，考虑现有控制的充分性，以判定风险是否可以接受的过程。
4. 职责
4.1管理者代表负责审批《公司中度以上风险控制一览表》和《危险源识别与风险评价一览表》。
4.2安全技术部负责危险源识别、评价协调工作。
4.3 生产管理部负责：
1）负责组织危险源的识别、评价工作并对各部门所识别的危险源进行汇总和确认，确定重大危险源及其控制措施。
2）建立、管理公司危险源档案。
4.4各部门负责
1）各部门负责对本部门的危险源进行识别、评价。
2）制定本部门重大危险源控制措施并实施。
3）负责对本部门员工进行有关危险源知识的教育、培训。
5. 工作程序
5.危险源的识别范围（包括但不限于以下） 危险源需识 各部门识别 评价出
重大危险报管理者 制定控制措施并实施 2
5.11所有工序和岗位的常规和非常规活动；
5.12所有进入作业场所的人员(包括供应商/承包方和参观/访问者、实习人员)的活动
5.1.3 作业场所内的所有物料、装置和设施（本公司的以及由外部所提供的）；
5.1.4 供应商/承包方提供的产品或服务；
5.1.5 公司外围设施或周边人员活动对我司的影响；
5.1.6 所有活动、物料、工艺流程、设施的变更；各种设计活动
1.1 危险源识别应考虑的时态和状态
各部门按本部门作业流程每一工序/活动/设备的输入输出及每一工序/活动的开始/结束，识别相应的危险源。针对每一活动应考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态下的各种情况, 进行危险源识别。
危险源辨识、风险评价和风险控制程序
1 目的
辨识及评价公司范围内的职业健康安全危害，评价其危险程度，判定出重大危险源，从而进行有效控制。
2 范围
适用于公司范围内危险源辨识、风险评价及风险控制。
3 术语和定义
无
4 职责
4.1 管理者代表负责危险源辨识及风险评价的组织领导工作。
4.2 行政管理部负责组织危险源辨识及风险评价工作，并负责编制《重大危险源清单》。
4.3 各部门负责参与本公司危险源辨识及风险评价工作。
5 工作程序
5.1 危险源辨识及风险评价的时机
a)公司质量、环境及职业健康安全管理体系整合建立时；
b)相关法律法规变更时；
c)相关方提出要求时；
d)公司厂区扩大或搬迁时；
e)新产品开发、新设备投入时；
f)职业健康安全目标管理方案已达成时。
5.2 危险源辨识
5.2.1 危险源辨识范围
危险源辨识应以公司所有的活动、产品或服务产生影响的职业健康风险为依据，辩识与各项业务活动有关的所有危险源，考虑谁会受到伤害以及如何受到伤害。业务活动内容包括：生产现场、工作场所、设备、人员（进入作业场所的所有人员，包括员工、临时工、合同方人员、访问者等）和工作流程，并收集有关信息。组织内存在的危险源主要从以下几方面考虑
1） 组织的常规活动（正常活动），如正常生产活动、危险化学品、油品以及其它物资的采购、运输、储存、使用、废弃活动等；
2） 组织的非常规活动，包括异常活动（如停电、停机、设备维修、临时抢修活动等）和紧急情况下的活动（如发生火灾、坍塌等情况下的抢救活动）；
3） 所有进入工作场所、办公场所及与办公区域难以划分的生活区的人员（包括相关方人员）的活动等；
4） 与产品实现过程相关的所有场所，包括生产现场作业场所、办公场所和相关的生活场所等（如宿舍、食堂、饮用水源等）；
5） 与生产实现有关的所有设施，包括所有场所内的相关设施，如建筑物、生产设备、物资等；
6） 工作场所内由外界提供的设施，如组织所租赁的建筑物、设备等。
质量、环境与职业健康安全管理体系文件
危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序
编号：AQCXm431
版本号：B1
发放号
发布日期：2005年10月28日 实施日期：2005年11月1日 目 录
1 目的
2 适用范围
3 术语和定义
4 职责
5 工作程序
5.1 危险源辨识、风险评价和风险控制的策划流程图
5.2 危险源辨识
5.3 风险评价
5.4 风险控制
5.5 实施
5.6 危险源辨识、评价和控制的更新
6 相关文件
7 记录 1 目的
识别生产经营活动中的危险源，进行风险评价，实施风险策划，最大限度地降低风险。2 适用范围
本程序适用于公司/子分公司/项目部职业健康安全管理体系覆盖范围内的危险源辨识、风险评价和风险控制的策划管理。
3 术语和定义 本程序引用《环境与职业健康安全管理手册》中的有关术语和定义
4 职责
4.1工程管理部：协助实施单位进行新技术、新工艺、新材料、新设备推广应用中的危险源辨识、风险评价和风险控制的策划，负责在建工程项目重大危险源及合同风险的控制措施落实的监督；负责组织对在建工程防洪渡汛活动中的危险源辨识、风险评价和风险控制的策划，负责对重大危险源控制措施落实的监督；负责对机电物资设备（包括特种设备）的采购、拆装、使用中的危险源辨识、风险评价和风险控制的策划、汇总、确认、登记及更新。
4.2 质量安全保证部：负责重大危险源的汇总、确认、登记及其清单更新，负责重大危险源控制策划实施的监督检查。
4.3 基地管理部：协助消防重点单位（部位）、易燃易爆要害部位、有毒有害、火工材料、放射性等危险化学品的危险源辨识、风险评价和风险控制的策划、汇总、确认、登记及更新，并对控制措施的实施过程进行监督；负责组织对后方基地防洪渡汛活动中的危险源辨识、风险评价和风险控制的策划，负责对重大危险源控制措施落实的监督；负责机关办公区域的危险源辨识、风险评价和风险控制。
危险源辨识、风险评价和风险控制程序
1 目的风险评估是因那些物理、化学、微生物等对人或产品所带来的的威胁、存在的弱点、造成的影响，以及三者综合作用而带来风险的可能性而进行评估评估。作为风险管理的基础，风险评估是组织确定安全需求的一个重要途径，属于组织安全管理体系策划的过程。持续对全管理处范围内所有危险源进行辨识、风险评价和风险控制的策划，为消除事故隐患奠定基础。2 适用范围适用于全管理处危险源辨识、风险评价和风险控制的策划工作。3 职责3.1 管理者代表负责组织管理处危险源的辨识、风险评价和风险控制的策划工作。3.2 安全办公室是管理处危险源辨识、风险评价和风险控制的策划工作的归口管理部门。3.3 各科室和单位负责其管辖范围内的危险源辨识工作，参加风险评价和风险控制策划工作。4 工作程序4.1 危险源辨识和风险评价过程确定生产作业过程→识别危险源→安全风险评价→登记重大安全风险。4.2 危险源的辩识4.2.1 危险源的辩识应考虑以下方面：4.2.1.1 所有活动中存在的危险源。包括管理处管理和工作过程中所有人员的活动、外来人员的活动；常规活动（如正常的工作活动等）、异常情况下的活动和紧急状况下的活动（如火灾等）。4.2.1.2 管理处所有工作场所的设施设备（包括外部提供的）中存在危险源，如建筑物、车辆等。4.2.1.3 管理处所有采购、使用、储存、报废的物资中存在危险源，如食品、办公用品、生活物品等。4.2.1.4 各种工作环境因素带来的影响，如高温、低温、照明等。4.2.1.5 识别危险源时要考虑六种典型危害、三种时态和三种状态1) 六种典型危害a 各种有毒有害化学品的挥发、泄漏所造成的人员伤害、火灾等；b 物理危害：造成人体辐射损伤、冻伤、烧伤、中毒等；c 机械危害：造成人体砸伤、压伤、倒塌压埋伤、割伤、刺伤、擦伤、扭伤、冲击伤、切断伤等；d 电器危害：设备设施安全装置缺乏或损坏造成的火灾、人员触电、设备损害等；e 人体工程危害：不适宜的作业方式、作息时间、作业环境等引起的人体过度疲劳危害；f 生物危害：病毒、有害细菌、真菌等造成的发病感染。2) 三种时态a 过去：作业活动或设备等过去的安全控制状态及发生过的人体伤害事故；b 现在：作业活动或设备等现在的安全控制状况；c 将来：作业活动发生变化、系统或设备等在发生改进、报废后将会产生的危险因素。 3) 三种状态a 正常：作业活动或设备等按其工作任务连续长时间进行工作的状态；b异常：作业活动或设备等周期性或临时性进行工作的状态，如设备的开启、停止、检修等状态；c 紧急情况：发生火灾、水灾、交通事故等状态。4.2.2 识别的方法1) 收集国家和地方有关安全法规、标准，将其作为重要依据和线索。2) 收集本单位和其它同类单位过去已发生的事件和事故信息。3) 通过收集其它要求（如：顾客的要求等）和专家咨询获得的信息。4)
