原料紧急放行程序(含表格)
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原料紧急放行作业程序
(IATF16949-2016/ISO9001-2015)
1.0目的
为了规范我司未经检验放行的物料,避免异常物料投入使用造成公司损失。2.0适用范围
所有未经检验或检验结果未出的原材料。
3.0定义
无
4.0职责
4.1品管部:负责对紧急放行材料的检验及历史资料的提供。
4.2仓储科:负责对需紧急放行的物料发放。
4.3制管部:负责对急需物料的提报。
5.0细则
5.1 由制管部根据实际情况申请,填写《紧急放行单》,放行单上需注明原料名称、批号、紧急放行原因、数量、供应商。
5.2计划员在提物料需求时先通过IQC对放行物料的供应商的供货质量进行确认,确认后经品管部主管批准后方可放行。
5.3仓管员在发放紧急放行的物料时,及时通知物料班和IQC。
5.4物料班收到信息后及时将相关信息传递给生产班组和车间品管班长。
5.5 品管部IQC负责做好紧急放行跟踪记录,车间品管员跟进放行材料的具体使用情况;同时IQC按正常标准对该批所余原材料及时进行检验,出具相关检
验报告。
5.6紧急放行的数量以计划使用量为准。
5.7该批材料若经品管部跟踪或检验判为合格,则正常使用;若判为不合格,则必须按《不合格品控制程序》和《不合格原材料判定评审作业指导书》处理。
6.0责任追踪
6.1由仓库做好数量上的确认和发放。
6.2品管部依据该供应商的历史资料,原则上最近半年内同类来料没有严重质量缺陷,进行整体质量评估,并通知相关部门。
6.3 供应商第一次供应的材料不允许紧急放行。
6.4 在生产过程中由生产部、品管部密切监控制程产品质量状况,将不良品挑出,并做好标示和记录,确保能有效追溯。
6.5 放行材料在使用过程中导致重大质量异常或事故,应立即停止使用并退回仓库。
7.0参考文件
7.1《不合格品控制程序》
7.2《不合格原材料判定评审作业指导书》
8.0相关表单
8.1《紧急放行单》
紧急放行申请处理
单.doc