华东供应商交票注意事项

供应注意事项一、供应前准备在进行供应前，供应方应做好以下准备工作：1. 审查供应要求：仔细审查供应方案，确保了解所需供应的物品、数量、质量要求等细节。

2. 筹备供应物品：采购供应物品，并进行必要的检验、测试，确保质量符合标准。

3. 安排供应时间：根据合同约定和供应方案，合理安排供应时间，并提前做好准备工作。

4. 准备供应文档：准备供应相关的文件和证明，如出货通知、发票、装箱单等。

二、供应过程中的注意事项在供应过程中，供应方需注意以下方面：1. 交货方式：根据合同约定和客户要求，选择合适的交货方式，确保货物能够安全送达。

2. 包装：根据物品的性质，采用符合标准的包装方式，确保货物在运输过程中不受损坏。

3. 运输安全：选择可靠的运输公司，保证运输过程中的安全。

对易碎、贵重物品，在运输过程中加强保护措施。

4. 出货通知：及时向客户发送出货通知，通知货物的发运时间、运输方式等信息，以便客户做好接收准备。

5. 发票和单据：确保准确填写发票和单据，并在发运时随货一同寄送给客户。

6. 跟踪供应进程：及时掌握供应进程，跟踪货物的运输情况，并与客户保持沟通，解答其相关问题。

三、供应后的注意事项供应完成后，供应方应注意以下事项：1. 质量保证：供应方需对所供物品的质量负责，并确保其符合合同约定和客户的要求。

2. 售后服务：根据合同约定和客户要求，提供必要的售后服务，如安装、培训、维修等。

3. 客户满意度调查：及时向客户索取对供应服务的满意度反馈，并对反馈意见进行认真整改和改进。

4. 提供相关文档：及时提供供应相关的文档，如检验证明、产品手册等。

5. 积极处理投诉：对于客户的投诉和意见，供应方应积极采取措施进行处理，并及时回复客户，解决问题。

四、总结供应注意事项的遵守对于供应方来说非常重要。

只有做好前期准备，控制好供应过程中的各个环节，并提供优质的售后服务，才能保证供应的顺利进行，并提升客户满意度。

因此，供应方应牢记供应注意事项，并在供应过程中不断改进，以提高供应质量和效率。

供应注意事项在进行供应业务时，有一些重要的注意事项需要我们牢记在心。

这些事项将有助于确保供应的顺利进行，同时维护供应商与客户之间的良好合作关系。

以下是一些需要注意的重要事项：1. 确定供应需求：在开始供应之前，我们必须确保对客户的需求有准确、清晰的理解。

这包括产品或服务的规格、数量、交付时间等要求。

通过与客户进行充分的沟通和详细的记录，我们可以避免误解和供应失误。

2. 供应协议：在与客户达成供应协议之前，我们应当详细阅读和审查合同条款。

特别要注意价格、付款条件、质量标准、退换货政策等关键条款。

确保合同明确规定了供应双方的权利和义务，以避免后期纠纷。

3. 供应链管理：供应链是供应业务的核心环节。

我们应当建立高效的供应链管理体系，确保及时交付和库存管理的有效性。

与供应链上的各方保持紧密联系，及时传递信息和解决问题，以实现全程可追溯和高效运作。

4. 产品质量控制：供应的产品或服务质量直接关系到客户满意度和企业声誉。

我们必须建立严格的质量控制体系，包括从供应商选择、原材料采购、生产过程控制到最终产品检验等环节的把控。

确保供应的产品或服务符合质量标准和客户期望。

5. 供应风险管理：供应业务存在一定的风险，如供应中断、货物损坏或丢失、市场需求变化等。

我们应当制定风险管理计划，采取必要的措施来降低风险影响。

这包括寻找备用供应商、建立紧急响应机制、定期评估供应链可靠性等。

6. 供应合作伙伴关系：供应业务是一个长期的合作过程。

我们应当与供应商建立良好的合作伙伴关系，保持沟通和透明度。

定期进行供应商绩效评估，为优秀的供应商提供激励和支持，同时与供应商共同解决问题，不断改进供应链的运作效率。

7. 售后服务：供应并不仅限于交付产品或提供服务。

我们应当提供及时有效的售后服务，解答客户的问题和处理投诉。

对于客户的意见和建议，我们应当认真倾听并及时作出回应，以提升客户满意度和忠诚度。

总结：在供应业务中，遵循上述注意事项是至关重要的。

各位供应商：您们好！鉴于近期代付款资料出现的问题增多，造价部审核未通过率急速降低，并将资料返回我中心，重新处理。

返回处理过程延长了付款周期，并增加了工作量，为了保证资料审核通过率，特整理了常见的问题，希望大家在提交付款资料的时候，秉着认真严谨的态度对资料仔细核查，核查无误之后，方可提交我中心。

一、汇总表（收原件）问题（汇总表必须为原件，不能为复印件或者扫描件）1、汇总表上必须盖有贵司公章（汇总表上贵司名称必须与合同上的名称一致）、施工单位公章或者施工单位项目章（施工单位公章名称须与合同上的名称一致），总金额必须与发票金额保持一致；2、金额大小写必须规范，大小写金额一致；3、汇总表上的单价必须与报价单上的单价对应，必须提供报价单序号，以便核查单价；4、汇总表上必须填写对应发票号码，填写对应的总包合同编号、工程名称、施工单位名称、供应商名称、(信息需与合同一致，不能简写，如信息错误或不齐全将无法进行扣款支付)、填写送货时间（送货时间须与送货单的送货时间一致）；5、如果一份代付款资料里面有多张汇总表，须将全部汇总表放一起，置于资料封面（不能出现超过三份以上月度汇总表一起结算）；二、发票（复印件）问题1、发票上必须有贵司公章；2、发票抬头必须与合同总包单位一致；3、发票金额必须跟汇总表金额一致；三、收（送）货单（复印件）问题1、收（送）货单上必须有收货单位盖章确认；2、收（送）货单上的物料数量、名称必须与汇总表上的物料数量、名称一致。

3、收（送）货单上的物料规格必须要与汇总表、报价单规格一致，例如不能出现报价单规格为片，收（送）货单、汇总表规格却为箱，如果不一致，必须注明。

四、合同（复印件）问题1、附上的签订的合同必须准确，必须对应请款资料内容；2、汇总表上贵司名称、施工单位名称、工程名称、对应合同编号必须与合同一致；五、报价单（复印件）问题1、送货时间为12年，必须附上12年有效的报价单；2、送货时间为13年，必须附上13年有效的报价单；如果是12年施工单位下的材料订单，13年继续送货，且12年的价格跟13年的价格有出入，则附上12年的报价，并且将施工单位下的材料订单附上，材料订单上必须有施工单位盖章，工程名称（与三方合同工程名称一致）；3、报价单必须是由碧桂园集团采购中心签字确认的报价单方为有效。

供应商发票业务操作流程问与答（3）Q：要填写供应商发票邮寄模版吗?A: 只需要将“匹配通过通知书”并附上实体（纸质）发票寄送给总部即可。

Q：我门公司的有个往来客户也是通过发票抽取的两个一起用行吗?A：如果您和您的客户一起使用发票抽取软件，那么您们是要分别用各自的用户名和密码做信息更细和数据上传的。

Q：如果我是2张发票对一张收货单，只要金额一致就可以了是吗？A：多张发票对一张收货单，除了金额一致还要求收货单的供应商编码一致，并且需要各张收货单上的货物税率一致。

Q：经销商品同联营商品都在此系统操作吗？A: 是的。

但根据卜蜂莲花推广计划，9月份针对的是专柜（寄销）供应商使用发票业务管理平台，10月起适用所有供应商。

Q：我们用的是普通发票，不是机打的，那如何上传呢？A：您可以登录合力中税所提供的发票业务平台，通过手工录入的方式将所开具的发票上的信息直接录入至平台，再进行与收货（或订单）的匹配。

Q：是不是就单单卜蜂莲花的开发票这样开，我的其他客户是按照以前的开吧?A：我们的培训课程及平台使用是针对卜蜂莲花的供应商，您只需要对卜蜂莲花的采购公司这样开票，其他非卜蜂莲花的客户是不需要这样操作的。

Q：如果这样开票的，税务局会有我们开的卜蜂莲花税票的数据吗？A：是有的。

税务方面的操作还和以前的一样，没有变化。

Q：你们的平台系统是不是直接跟税务局对接啊？A：不是的。

Q：从9月开始供应商要全部使用金税软件开票发票，然后再把数据从金锐软件中上传到易初平台，匹配后打印出来交到总部就OK是吧。

如果是8月份后半月的对账单我们未安装金税是不是可以开手工普票呢？A：新系统是针对9月份起使用发票业务平台的专柜（寄售）供应商，所开发票的内容是针对8月份的。

供应商可以使用开票软件开票也可以选择手工开票。

供应商如果选择手工开票，则可以登录合力中税所提供的发票业务平台，通过手工录入的方式将所开具的发票上的信息直接录入至平台，再进行与收货（或订单）的匹配。

关于供应商发票管理的规定
一目的和适应范围
为规范供应商发票管理的要求，确保供应商货款按时足额被公司支付，特制定本规定。

本规定适用于供应商发票的管理。

二术语和定义
2.1 发票
发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具的与实际业务相符的有效票据。

三权责
3.1 采购部采购员负责与供应商核对往来业务、处理账款差异、通知、跟踪及检查供应商发票。

3.2 采购部文员负责接收、统计、移交供应商发票，并为供应商办理货款支付手续。

3.3 采购部经理（副经理）负责监督供应商发票管理符合要求。

3.4 财务部会计负责供应商发票的接收及核对。

四规定细则
4.1 发票开具
4.1.1 采购部采购员应在每月5日前与供应商核对上月往来业务，确保所有上月发生往来业务的供应商均已开展核对。

针对供应商账款差异的应及时反馈，并主导在每月8日前处理或调整完毕。

4.1.2 采购部采购员应通知供应商依据对账金额，按照国家规定开具发票，并跟踪月结供应商发票在每月15号前到位，预付款、货到办款的供应商发票应随货到位。

4.1.3 采购部采购员接收到供应商发票后应检查发票内容的正确性，如发票抬头、金额、内容项（应与实际交易内容一致）、开票单位、税点、发票专用章等，确认无误移交采购部文员。

4.2 发票统计
4.2.1 采购部文员在接收供应商发票时同样应检查发票内容的正确性，以及供应商发票表面的整洁度是否有影响等，有不良情况应当场退给采购部采购员处理。

4.2.2 采购部文员应每天统计从采购部采购员处接收的供应商发票，统计完毕的供应商发。

采购发票交接要求
●采购部交到财务发票时，需进行交接，附发票交接清单，写清楚供应商名称，
发票号，金额和日期，让财务核实签字确认。

●采购入库不管是有发票的，还是暂估的，采购部在交到财务时，必须标示清
楚。

单据尽可能早点交到财务，最后部分单据最迟30日中午前要交到财务，如果全部积压到月末交给财务入账，会造成财务工作量都集中到月底，工作量太大，延后了财务结账时间。

●采购发票和后面的所附入库单必须一一对应，如果发票内容是物料一批，所
附合同明细必须和入库单上明细一一进行勾对，如果有部分产品没来或退货或数量有变动时，必须要标示清楚，发票金额和入库单金额保持一致。

●没有进ERP的手工入库单，和发票交到财务时，需要有物料请购单，采购合
同等，写清楚请购部门，如果是研发用料，还需要写明用在哪个项目上，以便费用的划分和归集。

●增值税发票有效抵扣期是180天，采购部交到财务的发票必须距离到期日前
10天以上，并提醒财务人员，此张发票马上到期了，财务会尽快抵扣，以免发票过期不能抵扣。

供应商注意事项作为供应商，有许多注意事项需要我们注意，以确保与客户合作顺利。

下面是一些关键的注意事项：1.了解客户需求：作为供应商，我们应该充分了解客户的需求和期望。

这包括了解产品规格、数量、质量标准以及交付时间等。

只有清楚了解客户需求，我们才能够提供符合其期望的产品和服务。

2.保持良好的沟通：与客户保持良好的沟通是供应商成功的关键。

我们应该及时回复客户的询问和问题，确保双方之间的信息流畅。

如果有任何变更或挑战发生，我们应该及时通知客户，并寻求共同解决方案。

3.高质量的产品和服务：提供高质量的产品和服务是供应商赢得客户信任和业务的关键。

我们应该积极采取措施确保我们的产品符合质量标准，并提供有效的售后服务。

如果出现质量问题，我们应该及时采取措施纠正，并与客户合作解决问题。

4.保持竞争力：市场竞争激烈，作为供应商，我们必须保持竞争力。

这包括持续改进和创新，以提升产品质量和降低成本。

我们还可以通过与客户建立长期合作关系来提高竞争力。

5.遵守合同和法律：作为供应商，我们必须遵守与客户签订的合同和法律法规。

这包括遵守交货时间、产品质量和保密协议等。

我们还应该确保我们的供应链符合可持续发展和社会责任要求。

6.建立良好的合作关系：与客户建立良好的合作关系是供应商成功的关键。

我们应该尊重客户，并与他们建立互信和良好的合作关系。

在处理问题和纠纷时，我们应该采取积极的态度，并寻求共同解决方案。

7.灵活应对市场变化：市场变化是不可避免的，作为供应商，我们应该灵活应对市场变化。

我们应该及时了解市场趋势和客户需求的变化，并相应调整我们的产品和服务。

8.保护知识产权：在与客户合作过程中，我们应该保护知识产权。

这包括保护我们的专利、商标和版权等。

我们还应该确保我们的供应链合作伙伴也遵守知识产权保护的原则。

9.建立供应链可持续发展：作为供应商，我们应该关注供应链的可持续发展。

这包括管理环境和社会风险，确保供应链的可持续性和社会责任。

供应商注意事项说明在与供应商合作的过程中，为了保证良好的合作关系，供应商需要注意一些事项。

以下是一些供应商需要特别注意的事项：1.满足产品要求：供应商需要确保所提供的产品符合合同要求和质量标准。

这包括产品的外观、尺寸、性能等方面。

如果产品不符合要求，供应商需要及时采取措施进行修复或更换，以避免对采购方造成损失。

2.交货时间：供应商需要按照合同约定的交货时间准时交付产品。

如果无法按时交货，需要提前通知采购方，并给出合理的解释和补救措施。

延迟交货可能会导致采购方无法按时完成生产计划，从而影响企业的正常运营。

3.价格合理公正：供应商在报价时需要保证价格的合理性和公正性。

价格应与产品的质量和性能相匹配。

过高的价格可能会导致采购方寻找替代供应商，过低的价格可能会引起质量和信誉的质疑。

4.保持沟通畅通：供应商需要与采购方保持良好的沟通，及时回复询问和提供必要的信息。

在合作中，供应商和采购方可能需要进行一些技术、质量或者产能方面的讨论，供应商需要积极参与并提供建设性的意见和建议。

5.遵守合作协议：供应商需要遵守与采购方签订的合作协议中的相关条款和约定。

合作协议是双方共同制定的规则，供应商需要按照协议中的规定履行相应的义务。

如果有任何变动或者调整，供应商需要及时与采购方协商和沟通。

6.保护知识产权：供应商需要保护采购方的知识产权，不得侵犯他人的专利、商标、著作权等合法权益。

在生产过程中，供应商需要采用合理的措施来保障知识产权的安全，防止出现盗版、仿冒等问题。

7.建立长期合作关系：供应商和采购方应该共同努力，建立长期稳定的合作关系。

供应商可以通过提供良好的产品和服务，赢得采购方的信任和支持，从而稳定和扩大业务。

而采购方也应该给予供应商适当的支持和倾听，共同促进双方的共同发展。

总之，供应商在与采购方的合作中，需要注重产品质量、交货时间、价格公平、沟通畅通、遵守合作协议、保护知识产权等方面的注意事项。

只有做到这些，才能够建立良好的合作关系，实现双方的共同利益。

供应商注意事项说明各供应商:为保证公司与各供应商合作顺畅、有序,敬请各供应商遵守以下事项,并积极配合完成我司工作要求:一、资质评审1、各供应商承诺为我公司提供的各种资质、产品检测报告、产品合格证、业绩等证明、证书及样品实物等均为真实并有效的文件,并在文件上加盖供方红章。

2、关于供应商统一管理,各供应商需配合填写我公司提供的各种记录表格,且保证填写信息均为真实有效。

3、为保供需双方合作顺利、保证供方提供产品质量,我司物资部、项目部领导及工作人员会不定期对供应商进行产品工艺技术、现场安装等工作考察,并做相应记录,请各供应商积极配合。

二、合同签订1、报价书:我司要求供应商提供的工程项目或零星工程的报价信息,供应商需按我司提供的材料询价单进行报价,且在报价表中注明有效时间、具体折扣、加盖供方印章等信息。

2、投标书:各供应商需按我司要求提供投标书中的各资料文件及样品,各资料文件加盖供方印章,如投标书未按我司要求提供各信息均为不合格标书,在规定时间内改正并送达指定地点。

3、样品提供:根据我司要求提供一定规格、质量、颜色、工艺等样品。

三、现场供货1、技术要求、选用材料,按样品加工供货。

2、供方在交付需方物料的送货单上,要有现场验收人员签字确认,才可认定需方收到产品,3、供方需分别向施工现场和公司物资部提供验收人员签字的送货单。

4、随材料同时到达工地的还有材料出厂质量证明、合格证书或者技术参数等产品资料。

5、送货单上必须加盖供方印章。

四、材料款申请1、开发票前,供方与需方对物料进行明细对账,否则发生开发票数据不符,需方不予付款。

2、供方须拿着现场验收人员签字确认的送货单、正确的发票(背面必须要有项目经理签字和结算单(供需双方签字盖章方可申请付款3、对于合同采购材料的货款结算按合同约定付款,最后一笔材料款结算时供方需提供供货明细单,并有项目经理和供方代表签字,并加盖供方印章五、售后服务1、各供应商需严格按照为我公司提供的售后承诺书中的责任义务具体要求执行。

采购付款发票管理制度一、制度目的为规范公司的采购付款流程，加强内部控制，保证资金使用的合理性和安全性，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司的所有采购活动及相关付款流程。

三、采购发票管理1. 采购人员应及时将收到的采购发票送至财务部门，由财务部门进行登记和归档。

2. 采购发票应准确、完整地填写，包括发票号码、日期、金额、供应商信息等内容。

3. 采购发票在财务部门进行审核后，方可进行付款。

四、付款流程1. 接到采购发票后，财务部门应核对发票信息，并与采购合同、采购订单等文件进行比对。

2. 经过核对无误后，财务部门将相关信息录入财务系统中，并生成付款申请。

3. 付款申请需要经过财务主管审批后，方可由财务人员进行支付。

4. 支付方式包括银行转账、支票等，支付完成后应及时将付款信息反馈给采购人员，并归档相关文件。

五、内部控制1. 财务部门应建立健全的内部控制机制，包括审核流程、授权制度等，确保资金使用的合规性。

2. 财务部门应定期对采购付款发票进行复核，发现问题及时纠正，并做好相关记录。

3. 财务主管应对付款申请进行抽查，确保资金使用符合公司政策和规定。

六、违规处理1. 对于违反采购付款发票管理制度的行为，公司将进行严肃处理，包括警告、停职、辞退等措施。

2. 一经发现违规情况，应及时通报相关部门，追究责任并做出处理。

七、定期审查1. 公司应定期对采购付款发票管理制度进行评估和审查，发现问题及时调整和改进。

2. 为确保制度的有效实施，公司应进行相关培训，提升员工对制度的理解和执行能力。

八、制度的执行1. 公司领导应对本制度进行宣传，确保全员了解和执行。

2. 各部门应按照本制度的要求，加强内部沟通和协作，共同维护公司的财务稳定和安全。

九、附则1. 本制度自颁布之日起生效，并适用于公司内所有采购付款活动。

2. 对于本制度的解释权归公司领导层所有。

以上就是公司采购付款发票管理制度的内容，希望所有员工能够严格遵守，并加强对制度的执行和监督，共同维护公司的财务健康和安全。