工艺管理制度

工艺管理制度目的：1.为提高公司工艺技术管理水平，明确各级管理人员责任，提高工艺技术管理意识和能力，以确保生产处于安全、稳定、高产、低耗状态，特制定本管理制度。

适用范围：2.适用于莘县华祥盐化有限公司工艺技术管理。

管理组织机构及职责：3.工艺管理组织机构。

3.1长：生产综合管理办公室主任组副组长：生产综合管理办公室副主任、机电部主任、烧碱车间主任、安全管理办员：调度室主任成环氧氯丙烷车间主动力车间主任、氯酸车间主任、公室主任、任、质检部主任。

3.2 职责负责组织对各部门,生产综合管理办公室是本制度的归口管理部门各生产车间和相关职能部门负责对本制度的要求进的检查与考核，行落实。

工作要求4.操作规程管理制度4.1操作规程是指导操作人员按正常程序进行操作，保证生产稳4.1.1定运行的指导性文件。

岗位工艺操作规程的编制、审核、审批必须符合要求，确保4.1.2作业指导书的充分性、适宜性和有效性。

工艺操作规程的内容4.1.3岗位的工作任务4.1.3.1岗位的工作原理4.1.3.2工艺流程简图或岗位的工艺流程说明4.1.3.3主要工艺指标控制4.1.3.4本岗位的主要设备的原理及作用，设备规格型号、参数一4.1.3.5览表正常开停车操作程序4.1.3.6异常现象及易出现问题的原因及处理方法4.1.3.8操作规程的修定4.1.4各岗位的工艺操作规程由所属车间主任组织修定4.1.4.1车间把修订情况、内容进行汇总，报生产综合管理办公室4.1.4.2审核生产综合管理办公室将操作规程审核、整理、打印成册，4.1.4.3报请分管经理批准后，下发、宣贯，由车间组织培训并执行。

新上项目的工艺操作规程由生产综合管理办公室负责制4.1.4.4定，经分管经理批准后，下发、执行。

工艺操作规程内容的修改4.1.5生产综合管理办公室负责全面管理，车间建立台帐，对工4.1.5.1艺指标的变更及时记录。

因打印错误，工艺操作规程需要修改时，相关车间可直接4.1.5.2在改动内容上由车间主任盖章认可并通知生在操作规程进行修改，产综合管理办公室。

当生产装置进行改造、工艺条件发生变化时，生产综合管4.1.5.3理办公室及时通知相关车间及职能部门，对作业指导书进行评审、如改动较大时，改动较小时可在操作规程上直接改动，修改和改善，进行换页或换版并备案，相关车间组织岗位操作人员进行学习，确保操作人员及时熟练掌握修改内容。

工艺操作规程的管理4.1.6各工序的操作规程，用于各岗位职工生产作业的指导书，4.1.6.1作为企业干部职工学习、培训的资料和操作依据，各岗位操作人员必须严格按照操作规程进行操作。

因操作条件变化，造成工艺操作规程不适宜时，应由车间4.1.6.2及时向生产综合管理办公室提出建议。

各级考核人员都有对各岗位操作人员的操作进行监督的权4.1.6.3力，对不按照规程操作的人员有权进行处罚。

因违反工艺操作规程造成的工艺事故，对负责人按工艺事4.1.6.4故规定进行处理。

操作规程为企业受控技术资料，车间、岗位各一份，均有4.1.6.5车间技术员负责保管，不得丢失、随意更改、涂划。

工艺检查制度4.2为落实各项工艺指标、操作规程执行情况，发现影响工艺因素，促进工艺管理工作，保证生产正常运行，制定本制度。

组织检查4.2.1生产综合管理办公室根据生产情况或管理需要每月至少一次组织车间技术员进行联合检查；检查内容4.2.2并对其真实性，检查主要工艺指标及操作规程的执行情况，4.2.2.1合格性进行确定。

检查主要工艺指标的原始记录、4.2.2.2 判断其准确性。

分析记录、检查重要导淋排放、物料跑冒滴漏。

4.2.2.3检查车间级工艺纪律执行情况、工艺台帐。

4.2.2.4检查工艺管线与工艺设施维护使用情况。

4.2.2.5检查频率4.2.3生产综合管理办公室每周对全厂各车间进行两次工艺检4.2.3.1查。

车间每周对车间内各工段不低于三次检查，并如实记录。

4.3.3.2车间每月将检查的结果，以《工艺技术指标执行情况月报》4.2.3.3进行统计上报生产综合管理办公室，并对上报的准确性负责。

工艺指标管理制度4.3作业指导书上工艺指标的管理分为厂控重要指标和一般辅助指标，可能引起工艺运行条件变化要求的工艺参数以及进行生产调整时，指标的均在此范围之内。

因工艺运行条件、环境等客观条件的变化而引起的原工艺指4.3.1标不适应，需对原指标进行变更的，在变更、修改前各相关单位必经有关领导审批后报生产综合管理须做出科学和符合实际的分析，办公室。

工艺指标的变更、调整程序4.3.2指标变更、调整时应遵循科学性、安全性、先进性、经济4.3.2.1性、合理性的原则。

因车间某一项工艺条件不适应现在的生产运行情况需进行4.3.2.2调整时，由所在车间提出申请，报生产综合管理办公室审核，分管领导批准后执行。

工艺指标调整的审批4.3.3由生产综合管理办公室审核后，正常工艺运行条件的调整，4.3.3.1报请分管领导进行批准。

涉及到影响设备长周期运行的工艺调整，由机电部进行评4.3.3.2报生产综合管理办公室备案。

执行，报请分管领导进行批准、审后，涉及到生产安全、稳定运行的工艺调整经安全部进行评审4.3.3.3后，报请分管领导进行批准、执行，报生产综合管理办公室备案。

涉及到产品产量的工艺调整，由调度室进行评审后，报请4.3.3.4生产经理进行批准、执行，报生产综合管理办公室备案。

工艺运行条件的调整，由生产综合管理办公室以工艺指标4.3.3.5,申请调整,变更申请表的形式以书面通知的形经分管领导批准后，等相关部门执行。

)工段(式下发至车间工艺交接班4.3.4交接班必须保证工艺指标在稳定范围内，达不到指标范围4.3.4.1不准强行交班。

交接班记录做到真实、完整。

4.3.4.2交接仪表显示温度、液位、流量情况。

4.3.4.3交接班双方应对本岗位的所有工艺指标对口交接，重点部4.3.4.4位一点一点的交接，重点数据一个一个交接，不能出现死角，接班者同意接班，双方填写交接班记录并签名后，交班者方可离岗。

根据时间对责任人加倍处理，因交接班不清出现工艺波动，4.3.4.5接班后出现的任何问题追究接班者责任。

工艺事故管理制度4.4工艺事故是指生产过程中，因违反操作规程、工艺指标、指挥操作失误造成损失（如原料、半成品、辅料跑冒、成品不合格以及报废等）或使生产波动而减产、停车对生产系统造成较大的影响。

事故分类4.4.1工艺事故按其损失影响程度分为特大事故、重大事故、较4.4.1.1大事故和一般事故。

30凡造成停车及大幅减量4.4.1.2 台及以上的为特大工艺事故。

小时的为16万元或系统停车超过5造成直接经济损失超过4.4.1.3重大工艺事故。

对生产系统潜在威胁较大或造万元，2-5造成直接经济损失4.4.1.4成单套装置或系统停车的事故为较大工艺事故。

未达到特大、重大、较大事故的，包括没有造成明显的损4.4.1.5失而对生产系统造成了损害或潜在影响的为普通事故。

不按操作规程进行操作的。

4.4.1.5.1不按规定投加辅料造成辅料损失或结果波动的。

4.4.2.5.2导淋排放不及时造成堵塞的。

4.4.2.5.3工艺事故的处理4.4.2工艺事故的分析4.4.2.1发生事故，应及时向直接领导（工段长）及当班调度回4.4.2.1.1报，对重大或特大事故立即向车间、生产综合管理办公室和调度室回报，来不及报告时，可先处理事故后再回报。

普通事故，由车间组织发生事故的工段、操作人员及工4.4.2.1.2段长、当班值班长进行调查分析，并把分析结果报备案。

较大事故安环部会同调度室、生产综合管理办公室及当4.4.2.1.3班调度员等有关部门，根据各级处理意见进行分析，报厂部处理。

重大、特大事故由安全管理委员会成立调查组进行分析4.4.2.1.4处理，并制定预防措施。

发生事故后，必须由责任单位组织有关人员，对事故的教4.4.2.2训进行学习，采取切实有效的措施，生产综合管理办公室对所采取措施的效果进行检查、落实，防范类似事故的发生。

工艺隐患整改管理制度4.54.5.1 凡是属于以下条件之一的均为工艺隐患。

能够引起工艺运行条件变化的。

4.5.1.1 错误指导工艺运行条件变化情况的。

4.5.1.2不能够指导工艺运行条件变化情况的。

4.5.1.3工艺运行条件已危及生产安全稳定运行的。

4.5.1.4工艺隐患的分类；4.5.2对于工艺运行条件已危及生产安全稳定运行的和能够引起4.5.2.1工艺运行条件变化的工艺隐患为较大工艺隐患。

对于错误指导工艺运行条件变化情况的和不能够指导工艺4.5.2.2运行条件变化情况的工艺隐患为一般工艺隐患。

工艺隐患的反馈：4.5.3车间内部工人查出的工艺隐患，向车间进行反馈；较大工4.5.3.1艺隐患车间负责向生产综合管理办公室反馈。

车间内部能够处理的车间内部处理，车间查出的工艺隐患，4.5.3.2车间不能够处理的，车间向生产综合管理办公室反馈。

生产综合管理办公室查出的工艺隐患，要及时反馈至相关4.5.3.3的车间或部门。

工艺隐患的整改；4.5.4车间内部工人查出的和车间查出的工艺隐患，由车间进行4.5.4.1车间内部不能进行整改的由生产综合管理办公室协调进行整整改，改。

生产综合管理办公室查出的工艺隐患由相应车间进行整4.5.2.2对于某一车间不能自己进行整改的由生产综合管理办公室进行改，协调其他单位协助整改。

4.5.4.3对于需停车进行整改的工艺隐患，如不危及安全生产，报请分管经理同意后，借停车进行整改。

确实需腰停车进行整改的，对于危机安全生产的工艺隐患，4.5.4.4报请总经理同意后停车进行整改。

工艺操作记录（原始操作记录）管理制度4.6各工段操作工要保持工艺记录的完整无缺、内容齐全。

书写4.6.1清楚、认真；记录数据要准时、如实填写，不得在上面乱涂乱画；工艺记录字体须采用规范化统一发放的仿宋字体，并按要求4.6.2用蓝黑或碳素笔填写，并保持记录整洁；超出工艺指标范围的指标，一律用红色笔记录，当班应及时4.6.3进行处理，并将处理结果如实记录；工艺记录中的内容不得有空项，特殊情况下的空项须用红色4.6.4在同,斜线标示，标示时，应采用从左上角向右下角划斜线的方式一张表格中的斜线应尽量保持平行。

根据生产情况如判断仪表失准或分析结果不准确，可暂时不4.6.5进行记录，应及时联系电仪及分析人员进行校对，并在备注栏中注明原因及处理结果。

分析人员做出异常结果，及时通知相关人员，且必须加做分4.6.6析，以确定结果的真实性，并做好记录。

仪表人员对各仪表应进行定期校验，并及时按生产岗位要求4.6.7对仪表进行校对，对校验结果的准确性进行负责，并签字认可。

责任：4.6.8工段操作工对工艺记录的每一个数据负责；9.8.1分析工对每个结果负责；4.6.8.2带班长、工段长属第一工艺管理责任人，对本班的每一个4.6.8.3结果负责；工段、车间对上报工艺记录负责；4.6.8.4 各级巡检人员均有权对工艺记录进行检查、考核。