华为技术有限公司出差费用管理制度

华为公司考勤及休假管理制度华为公司考勤及休假管理制度提要：月考勤表经考勤员及部门经理签字审核后，于每月10日前报人力资源部。

人力资源部以考勤表为依据核发工资，凡是未按时上报考勤表的部门，停发当月工资。

待上报考勤表后予以补发。

华为公司考勤及休假管理制度第一章工作制度一、工作时间五月一日起上午8：00—12：00下午14：00—17：30十月一日起上午8：30—12：00下午13：30—17：30二、打卡制度1、公司实行上、下班打卡制度，全体员工都必须自觉遵守工作时间，自觉按时打卡，不得迟到、早退。

2、打卡次数：一日四次，上午、下午上下班各一次。

三、免打卡人员1、因工作性质，无法按时打卡的人员（如市场人员、工程人员），由各部门经理提出免打卡人员名单，经公司经理批准，报人力资源部备案后,可实行免打卡。

2、免打卡人员仍须报考勤报表，请假及其它登记手续仍执行考勤管理制度。

第二章各种假期规定一、病假1、员工看病须填写“员工请假申请单”，经部门经理批准后方可前往。

看病时间在半天以内的按病假处理。

超过半天如无指定医院病休条，则超过部分按事假处理，且半天以内的看病请假每月不超过两次，超过两次以上的部分如无指定医院病休条按事假处理。

2、病假休息需持指定医院“疾病休假证明书”向部门经理请假，经部门经理批准，到本部门考勤员处办理登记后方可休假。

若因急病（需有医院急诊证明）来不及请假的，可委托他人或电话请假，事后补交医院证明书。

二、事假1、职工因个人事务请假，按事假处理。

请事假需事先填写请假申请，经部门经理批准，到本部门考勤员处办理请假登记后方可休假。

2、特殊情况（本人或家人重病住院）来不及事先请假的，事后必须及时补办请假手续，否则按旷工处理。

假满后应及时到部门考勤员处销假。

未销假又未为办手续的，按旷工处理。

三、婚、丧假1、员工结婚可请婚假，一般婚假为三天，符合晚婚（男25周岁，女23周岁）条件的婚假为七天。

婚假必须在结婚年度内安排使用，可与休假或事假合并使用。

华为企业财务管理制度一、财务管理制度概述本旨在规范和指导华为企业的财务管理行为。

财务管理制度是企业运作的重要组成部份，涵盖了财务规划、预算管理、会计核算、财务报告、内部控制、风险管理等方面内容，确保企业财务活动的合法性、规范性和透明度。

二、财务规划和预算管理财务规划是指根据企业的发展目标和战略，编制财务计划的过程。

财务规划需包括年度经营预算、投资预算、融资计划等内容，以保障企业财务稳定和持续发展。

1. 年度经营预算制定：包括收入预测、成本预测、费用预测等，通过细化每一个预算科目，确保预算的合理性和准确性。

2. 投资预算制定：根据企业经营和发展需要，确定投资计划，包括固定资产投资、技术研发投资、市场拓展投资等。

3. 融资计划制定：根据企业发展需要和资金需求，制定融资计划，包括借款计划、股权融资计划等。

三、会计核算和财务报告会计核算是对企业财务交易进行记录、分类、计量和汇总的过程，以产生财务报告。

1. 会计准则和政策：根据合用的会计准则（如国际财务报告准则）、财务会计政策制定准则，确保企业会计核算的准确性和合规性。

2. 会计业务处理：包括会计凭证的录入、会计账簿的填制和会计凭证的审定等操作，确保会计信息的准确和完整。

3. 财务报告编制：包括年度财务报表、中期财务报表、月度财务报表等，根据会计准则和政策的要求，以及相关法律的规定，编制准确、完整的财务报告。

四、内部控制和风险管理内部控制是指企业为达成经营目标设立的一系列组织、政策和程序，以确保企业的财务安全和资产保护。

1. 内部控制制度建立：根据企业的风险管理需求，建立适合的内部控制制度，包括风险评估、内控流程制度、内部审计等。

2. 重要财务风险管理：对企业的财务风险进行有效识别和管理，包括市场风险、信用风险、流动性风险等。

3. 监督与反馈机制：建立监督机制，确保内部控制的有效性和实施情况。

建立风险反馈机制，及时处理和纠正异常情况。

五、附件清单：1. 财务规划模板2. 预算管理流程图3. 会计准则和政策手册4. 内部控制流程图5. 风险评估模板六、法律名词及注释：1. 《公司法》：指中华人民共和国公司法，规定了公司的设立、组织、运作等方面的法律规定。

华为公司考勤管理制度第一条为了规范公司员工的考勤行为，提高员工的工作效率，根据《劳动法》等相关法律法规，制定本考勤管理制度。

第二条本制度适用于全体华为公司员工，包括正式员工、临时工以及实习生。

第三条考勤管理的基本原则是：“公平、公正、公开、实时”。

第四条具体的考勤工作由公司人力资源部门负责，监督执行情况由人力资源总监负责。

第五条员工有义务按照公司的工作时间安排及制度要求，按时到岗上班。

第六条公司员工的考勤记录采用电子考勤系统，每位员工需要使用公司提供的工作证件进行考勤打卡。

第七条公司规定工作时间为每周五天，每天工作8小时，具体工作时间由员工所在部门负责人根据工作需要进行调整，并报人力资源部备案。

第八条员工上下班时间超过15分钟以下，视为迟到或早退一次，每月累计三次以上，将进行相应的处罚。

第九条员工上下班时间超过15分钟以上，视为旷工一次，每月累计一次以上，将进行相应的处罚。

第十条员工因病、事假、产假等特殊情况需要请假时，需要提前向直属上级或人力资源部门申请，并提交相关证明材料。

第十一条迟到、早退、旷工、未请假等行为，将纳入个人绩效考核范围，对绩效考核不合格的员工，将进行相应的处罚，包括但不限于扣减奖金、调整福利待遇、降级甚至辞退。

第十二条公司将定期对员工的考勤情况进行统计分析，对考勤情况不合格的员工进行个别谈话和辅导，帮助员工改正不良的工作习惯。

第十三条公司对于严重迟到、早退、旷工、未请假等行为的员工将进行纪律处分，包括但不限于扣减奖金、调整福利待遇、降级甚至辞退。

第十四条公司保护员工的合法权益，对于病假、事假、产假等情况，将按照相关法律法规给予员工相应的假期和福利待遇。

第十五条公司鼓励员工能够按照规定的工作时间完成工作，同时也倡导灵活的工作方式，鼓励员工自由安排工作时间，提高工作效率。

第十六条对于因公出差、加班等情况，公司将根据实际情况给予员工相应的加班费或调休待遇。

第十七条公司将根据员工的绩效和工作表现，进行定期的考勤奖励激励，包括但不限于加班奖励、月度考勤奖金、年度考核奖金等。

目录第一章管理总则 (2)第二章员工守则 (4)第三章财务管理制度 (5)第四章人事管理制度 (12)第五章行政管理制度 (16)第六章仓库制度 (21)第七章合同管理制度 (33)第八章考勤制度 (35)第九章保密制度 (37)第十章安全保卫制度 (38)第十一章晋升制度 (40)第十二章奖惩制度 (41)第一章管理总则第一条为了加强管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本管理细则;第二条公司全体员工都必须遵守公司章程,遵守公司的规章制度和各项决定、经律;第三条禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产;第四条公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉的行为;第五条公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展;第六条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益;第七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识,公司为员工提供学习、深造的条件和机会,努力提高员工的素质和水平,造就一支思想和业务过硬的员工队伍;第八条公司鼓励员工发挥才能,多作贡献;对有突出贡献者,公司予以奖励、表彰;第九条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会,鼓励员工积极向上;第十条公司倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神;第十一条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议,对作出贡献者公司予以奖励、表彰;第十二条公司尊重员工的辛勤劳动,为其创造良好的工作条件,提供应有的待遇,充分发挥其知识为公司多作贡献;第十三条公司为员工提供社会保险等福利保证,并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇;第十四条公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度;第十五条公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,端正工作作风和提高工作效率,反对办事拖拉和不负责任的工作态度;第十六条公司提倡厉行节约,反对铺张浪费；降低消耗,增加收入,提高效益;第十七条维护公司纪律,对任何人违反公司章程和各项制度的行为,都要予以追究;第二章员工守则第十八条遵纪守法,忠于职守,克己奉公;第十九条维护公司声誉,保护公司利益;第二十条服从领导,关心下属,团结互助;第二十一条爱护公物,节约开支,杜绝浪费;第二十二条努力学习,提高水平,精通业务;第二十三条积极进取,勇于开拓,创新贡献;第三章财务管理制度一、总则一、为了加强公司的财务管理工作,如实反映公司财务状况,依法交纳国家税收,发挥财务管理在公司经营管理和提高经济效益中的作用,保证投资者和债权人合法权益,特制定本制度;二、公司实行统一的财务制度,统一财务管理原则;公司设置财务部,属于公司经营班子领导下的内部经营管理职能机构;三、公司财务部门的职能是：一认真贯彻执行国家有关的财经管理法规制度;二建立、健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律;三积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益;四厉行节约,合理使用资金;五合理核算公司收入和成本,及时完成需要上交的税收及管理费用;六对有关机构及财政、税收、银行部门了解、检查财务工作,主动提供有关资料,如实反映情况;七完成公司交给的其他任务;四、公司部门和职员必须遵守法律法规,按照本制度规定办理有关业务,实行会计监督,任何人不得无故对会计人员打击报复,以保障会计人员不受侵犯;二、会计工作岗位职责1、主办会计的工作职责一依照国家相关法律与法规建立会计帐册,进行会计核算,及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息;二设置和登记总帐,各种明细分类帐,对公司的全部的经营活动,财产物资如实进行全面记录、反映和监督;三各种费用支付、往来款项进行审查、核对总分类账、明细账、工程项目、在建工程等的帐薄处理,做到帐证相符、帐帐相符;四辅助出纳办理银行结算,帮助出纳做好每月记帐凭证,核对现金银行帐,以保证日清月结;五编制固定资产统计报表,参与资产材料的盘点工作;六依据国家税法规定,按期足额交纳各种税金,不得因个人工作失误造成公司经济损失;七建立往来款项清算制度,办理往来帐结算业务,负责往来明细结算;八负责公司各类发票的领购与保管工作;九负责公司证照的年检;十审核会计凭证的合法性、合规性、准确性;十一负责对成本、费用、收入及结转会计帐册的登记与处理;十二按报表名称、内容、时间、报送部门、编制要求,及时准确编制财务各类报表;十三对会计资料及有关经济资料,按月进行整理、装订,做到齐全、完整、美观、易查;十四完成领导交办的其他任务;2、出纳会计工作职责一准确及时办理现金收付和银行结算业务;二随时掌握现金、银行存款及收支情况;三登记现金和银行存款日记帐;做到帐帐相符,银行存款日记帐每月与银行对帐单相核对,并编制余额调节表;四保管库存现金,确保其安全和完整无缺;如有短缺负责赔偿;五保管空白收据和空白支票,不得遗失;六按会计工作规范要求认真整理和装订会计凭证的附件;七负责审核过的工资奖金及有关费用的发放;八参与库存材料的清查盘点;九完成领导交办的其他工作;三、财务工作管理制度1、会计年度自1月1日至12月31日止;2、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他资料必须真实、准确、完整,符合会计制度的规定;3、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记帐凭证;4、财务工作人员应定期接受上级主管部门财务清查,保证帐簿记录与实物、款项相符;5、财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理;会计报表每月由主办会计编制并上报1次;6、财务工作人员对本公司实行会计监督;财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正、补充;7、财务工作应当建立内部稽核制度,并做好内部审计;出纳人员不得兼管稽核和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作;8、财务工作人员调动工作或离职,必须与接管人员办清交接手续,交接过程由部门负责人监交;四、财务报销制度1、报销付款及借款等相关业务程序公司员工因公出差等原因借款或报销,由各部门负责人报销审签后,报公司财务部审核,并报送总经理批准,方能借款或报销;1、审批权限办理报销的具体签字人员为：A经办人 B何经理 C 会计 D崔总2、审批程序费用当事人→经理审核→会计审核确认→崔总审批2、办公用品费用的报销规定1办公室用品根据计划统一采购、验收、入库,根据发票、入库单报销;2各部门因特殊需要应该把采购计划向崔总申报,崔总批准后方可购买;3、生产部门、业务部门差旅费、招待费等费用的报销规定1票据的要求：1、费用报销尽可能用正规的发票,在不能取得正规发票的情况下,用盖有单位财务章的收据代替2、票据必须整齐,不能肆意涂抹;3、票据以实际发生取得为基本原则,禁止以凑数为目的,用合肥当地发票顶替外地发票,用非出差地发票顶替出差地发票等;4、在不能取得任何票据的情况下,必须写清楚说明,经崔总批准以后方可报销2报销明细情况说明的书写要求1、报销明细说明是为了具体描述费用发生的原因或者费用发生的用途,在说明时尽可能言简意赅;2、为了方便审核,报销明细说明的内容顺序尽可能与后面的粘贴票据进行呼应3报销时间的规定月初1-3号；月中15-16号；月底27号此三期为报销期,逾期者本月不予报销,可在下月内进行补报,若下月仍不报则以后都不予报销;4差旅费报销的限额市内生活补助元/天,省内省外生活补助元/天,住宿元/天五、现金管理制度一、公司可以在下列范围内使用现金;一职工工资、津贴、奖金；二个人劳务报酬；三出差人员必须携带的差旅费；四国家财经法规规定的其他开支;符合本规定的,凭发票工资单差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证,经办人签字,经理签字,会计审核,崔总批准后由出纳支付现金;二、除上述条款规定外,财务人员支付个人款项,超过使用现金限额的部分,应当以转帐支付；确需全额支付现金的,经副总经理审核,总经理批准后支付现金;三、公司职工因工作需要借用现金,需填写借款单,经会计审核,交总经理批准签字后方可借用,借款一个月之内必须结清,不结清者不予借款,特殊情况需报崔总批准;四、工资由出纳依据经过崔总批准的职工工资表进行发放,全体员工必须及时领取工资,过期不领者放下月特殊情况者除外,不得代领,冒领;财务人员及时填制记帐凭证,进行帐务处理;六、银行存款管理一、严禁将银行帐户出借、出租,出纳员要定期与银行对帐,发现问题要及时查清原因,财务负责人应定期检查存款余额,月末出纳员要做好银行存款余额调节表并交财务负责人签字,保证帐帐相符;二、出纳员应妥善保管如空白支票,严防丢失,万一丢失及时向崔总反映,以便采取补偿措施;三、严格控制借用空白转帐支票,因此而发生的多付货款或因支票丢失而造成的经济损失由借用人去追回或赔偿;四、严格遵守银行结算办法和纪律,按序号签发支票;不准签发空头支票和远期支票,正确填写票据和结算凭证,因差错而影响生产、工作或造成经济损失的,要追查有关人员责任;五、支票付款必须经过公司财务专用章和有关领导的签章方为有效;银行印签章必须由两人分别掌管,不得由1个人包办;六、根据中华人民共和国票据法的规定,对各种银行票据加强管理,健全票据登记保管制度,做好相应财务处理;七、票据管理制度为了加强公司票据管理,明确管理及使用范围,预防票据遗失、填制错漏,现结合公司实际情况特制定本制度;一、公司各种发票、收据由财务部门会计负责,按有关规定登记领购、填制、保管、回收、缴销;二、银行结算有关票据由财务部门出纳负责按有关规定登记领购、填制、保管、回收、建立支票领用登记本;对填写错误银行支票,必须加盖“作废”戳记与存根一并保存并按银行有关规定缴销;三、公司库存物资入、发货单由物资供应部专人负责领购、登记、填制、保管,库管员依据入、发货单的“保管联”登记库存物资的明细帐妥善保管存根联,以便备查;四、各种发票填制必须按税务等有关部门规定及发票内容详细填列;如填写错误应将发票一式几联同时作废,以便审查;八、会计档案管理制度一、会计档案性质一会计档案是由会计凭证、会计帐簿、会计报表等会计核算资料组成,是一种专业档案；二会计档案既是单位档案之一,又是国家档案组成部分,应由本单位的档案部门实行集中统一管理;二、会计档案的分类和整理一会计档案的分类会计档案分为凭证、帐簿、报表和其他四大类;二会计档案的整理1、会计凭证的整理立卷;每月月初将上月的记账凭证,连同所附原始凭证、凭证汇总表、按照编号顺序,加具封面、封底,装订成册;装订时,以上边和左边整齐为准,右边和下边要求折叠整齐,用线在左上角装订,并用纸包封装订角,在封面上注明单位名称、年度、月份,并注明共几册、第几册,起讫编好;2、会计帐簿的整理立卷;按照帐簿的种类以年度分类,一本为一卷;各种帐簿都要加封面,封面上注明单位名称、帐簿名称、所属年度,由经管人签名盖章;订本式帐簿,应从第1页到最后1页顺序编定页码号,不得跳页、缺号;总分类帐簿凭证内应加“目录表”,“目录表”上应注明每个账户和页次,使用活页帐簿的,年终结帐后,另加“目录表”去掉空白帐页,装订成册,装订后按账面顺序编定页码号;在封面上应注明帐簿名称;3、会计报表的整理立卷;年报与季、月报装订立卷,一本为一卷;三、会计档案的保管一会计档案的保管期限见“会计档案保管期限表”见附件;各种会计档案的保管期限,从会计年度终了后第1天起算,如有特殊需要,可以适当延长保管年限;二会计档案的保管要求1、为了保护档案并使案卷规范化,必须将那些规格不等的凭征,帐簿报表资料分别装盒,达到形式统一,美观整齐的要求;2、会计档案必须进行科学管理,做到排列上架,存放有序,并要编制系统完整的案卷目录和检索工具,以便于查找和利用;3、保管会计档案严格执行安全和保密制度,必须备有防火、防盗、防虫、防蛀、防潮等设施;会计档案保管期限表第四章人事管理制度第一节总则第七十七条为进一步完善人事管理制度,根据国家有关劳动人呈法规、政策及公司章程之规定,制定本制度;第七十八条公司执行国家在关劳动保护法规,在劳动人呈部门规定的范围内有权自行招收员工,全权实行劳动工资和人事管理制度;第七十九条公司对员工实行合同化管理;所有员工都必须与公司签订聘雇用合同;员工与公司的关系为合同关系,双方都必须遵守合同;第八十条公司劳动人事部,负责公司的人事计划、员工的培训、奖惩、劳动工资的编制及执行、劳保福利等项工作的实施,并办理员工的考试录取、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、除名、开除等各项手续;第二节编制及定编第八十一条公司各职能部门用人实行定员、定岗;第八十二条公司各职能部门的设置、编制、调整或撤销,由总经理提出方案,报董事会批准后实施;第八十三条因工作及生产,业务发展需要,企业需要增加用工的,必须按第八十二条之规定,履行手续后方准实施;特殊情况必须提前聘用员工的,一律报总经理审批;第八十四条劳动人事部负责编制年度用工计划及方案,供总经理参考;第三节员工的聘雇用第八十五条各职能部门对聘雇用员工应本着精简原则,可聘可不聘的坚决不聘,无才无德的坚决不聘,有才无德的坚决不聘,真正做到按需录用,择才录用,任人唯贤;第八十六条公司聘用的员工,一律与公司签订聘用合同;第八十七条公司聘用的员工,一律由公司按照需要和受聘人的实际才能予以聘任;第八十八条各级员工的聘任程序如下：1.总经理,由董事长提名董事会聘任；2.副总经理、总理经助理、会计负责人等高级职员,部门主任,由总经理提请董事会聘任；3.部门副主任及会计人员,由总经理聘任；4.其他员工,经总经理批准后,由人事部聘任;上述程序也适用于各级员工的解聘及续聘;第八十九条各职能部门确需增加员工的,按如下原则办理;1.先在本部门或企业内部调整；2.内部无法调整的,由用人部门提出计划,报总经理批准后,由劳动人事部进行招聘;第九十条新聘雇员工,用人单位和受聘人必须填写“雇用员工审批表”和“员工登记表”,由用人单位签署意见,拟定工作岗位,经劳动人事部审查考核,符合聘雇条件者,先签试用合同,经培训后试用半年至1年;第九十一条新员工正式上岗前,必须先接受培训;培训内容包括学习公司章程及规章制度,了解公司情况,学习岗位业务知识等培训由劳动人事部负责;员工试用期间,由劳动人事部会同用人部门考察其现实表现和工作能力;试用期间的工资,按拟定的工资80%发放;第九十二条员工试用期满15天前,由用人部门作出鉴定,提出是否录用的意见,经劳动人事部审核后,报总经理审批;批准录用者与公司签订聘订聘雇用合同;第四节工资、奖金及待遇第九十三条公司全权决定所属员工的工资、待遇;第九十四条公司执行董事会批准实行的工资系统列;第九十五条公司按照“按劳取酬、多劳多得”的分配原则,根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其工资;第九十六条员工的工资,由决定聘用者依照前条规定确定,按期编制公司员工工资、奖金、福利方案；由劳动人事部行文通知财务部门发放;第九十七条公司鼓励员工积极向上,多做贡献;员工表现好或贡献大者,所在单位可将材料报审,经总经理批准后予提级及奖励;第九十八条公司按照国家有关规定为员工办社会保险;员工享有相应的福利待遇;第九十九条公司执行国家劳动保护法规,员工享有相应的劳保待遇;第一百条员工的奖金由公司根据实际效益按有关规定提取、发放;第一百零一条员工享有医疗保险待遇;员工本人的医药费按规定国家相关规定报销;第五节假期及待遇第一百零二条员工按国家法定节假日休假;因工作生产需要不能休假的,节日按日工资200%、假日按日工资100%计算发给加班工资或安排补休;第一百零三条员工按国家规定享有婚假：法定婚假3天,晚婚男25周岁、女23周岁假13天,假期内工资照发;第一百零四条产育假：1.女23周岁以下生育第一胎的,产假90天,其中产前休假15天；生育时难产的如剖腹产、III 度会阴破裂等可增加产假30天；2.女24周岁以上生育第一胎的,产假120天；难产可增加30天；3.产假期满后至婴儿1周岁,每工作日享有哺乳假1小时;5.产假期间,工资照发,不影响原有福利待遇;第一百零五条员工的直系亲属父母、配偶和子女死亡时,丧假3天；异地奔丧的适当另给路程假;假期内工资和津贴照发;第一百零六条员工按国家规定享有年休假,年休假由劳动人事部会同各部门统筹安排员工休假;因工作需要不能享受年假的,每天增发100%的日工资;第六节辞职、辞退、开除第一百零七条公司有权辞退不合格的员工;员工有辞职的自由;但均须按本制度规定履行手续;第一百零八条试用人员在试用期内辞职的应向劳动人事部提出辞职报告,到劳动人事部办理辞职手续;用人部门辞退试用期人员,须填报“辞退员工审批表”,经批准后到人事部办理辞退手续;第一百零九条员工与公司签订聘雇用合同后,双方都必须严格履行合同;员工不得随便辞职,用人部门不准无故辞退员工;第一百一十条合同期内员工辞职的,必须提前1个月向公司提出辞职报告,由用人单位签署意见,批准后由劳动人事部办理辞职手续;第一百一十一条员工未经批准而自行离职的,公司不予办理任何手续；给公司造成损失的,应负赔偿责任;第一百一十二条员工必须服从部门安排,遵守各项规章制度,凡有违反并经教育不改者,公司有权予以解聘、辞退;第一百一十三条公司对辞退员工持慎重态度;用人单位无正当理由不得辞退合同期未满的员工;确需辞退的,必须填报“辞退员工审批表”,提出辞退理由,经劳动人事部核实,对符合聘用的领导批准后,通知被辞退的员工到劳动人事部办理辞退手续;未经劳动人事部核实和领导批准的,不得辞退;第一百一十四条辞退员工,必须提前1个月通知被辞退者;第一百一十五条聘雇用期满,合同即告终止;员工或公司不续签聘雇用合同的,到劳动人事部办理终止合同手续;第一百一十六条员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪的,公司有权予以开除;第一百一十七条员工辞职、被辞退、被开除或终止聘雇用,在离开公司以前,必须交还公司的一切财物、文件及业务资料,并移交业务渠道;否则,劳动人事部不予办理任何手续,给公司造成损失的,应负赔偿责任;第一百一十八条公司对被辞退及未获公司续聘的员工,按其在公司的工龄计算每年发给其1个月工资;不满1年的按1年计;第五章行政管理制度第一节总则第一百一十九条为完善公司的行政管理机制,建立规范化的行政管理,提高行政管理水平和工作效率,使公司各项行政工作有章可循,照章办事,制定制度;第二节文件收发规定第一百二十条公司文件由指定的拟稿人拟稿,属董事会秘书核稿,属公司文件由办公室主任拟稿;文件形成后,属董事会的由董事长签发,属公司的由总经理签发;第一百二十一条已签发的文件由核稿人登记,并按“×企、董、工、”等内容编号后打印;第一百二十二条打印文件校对后,送拟稿人核稿人审查合格,方能复印、盖章;第一百二十三条文件由办公室负责报送;送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项清楚,并报告报送结果;第一百二十四条经签发的文件原稿有专人负责存档;第一百二十五条外来的文件由办公室专人负责签收;签收人应于接件当日即按文件的要求报送给有关部门,不得积压迟误,属急件的,应在接后即时报送;第三节文件打印、复印管理规定第一百二十六条文印人员应遵守公司的保密规定,不泄露工作中接触的公司保密事项;第一百二十七条打印文件,应按文件收发规定由主管领导签署,电报、传真、复印由部门主任签署;打印文件、复印文件等资料,均需分类逐项登记,以备查验;第一百二十八条电报、电传、传真、文件、复印件应及时发送给有关人员;因积压迟误而致工作失误、损失的,追究当事人的责任;第一百二十九条复印机由专人管理,非专管人员不准乱开机复印;第一百三十条公司全体员工应爱护各种设备,节约用纸,降低消耗、费用;对种设备应按规范要求操作、保养,发现故障,应及时报请维修,以免影响工作;第四节办公用品领用规定。

财务管理制度一、总则1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度；2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；财务管理细则一、总原则严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。

二、财务部职责范围1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。

4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。

5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。

7、负责公司材料库、办公用品库的管理。

8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。

9、及时核算和上缴各种税金。

10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。

11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。

13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

三、财务工作岗位职责（一）财务经理职责1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。

同时负责选拔、培训和考核财会人员。

2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。

3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

华为出差补助细那么补助为出差人在出差地发生的餐费和市内交通费，出差补助按实际出差天数计算。

以下是为你的华为出差补助细那么，希望能帮到你。

公司各部门：为了解决公司长期出差或频繁出差引起的家庭分居等生活不便问题，特对此类人员出差附加补助作出如下规定：一、出差附加补助发放的目的出差附加补助是对员工因工作需要派往驻外机构或频繁出差而引起家庭分居等生活不便而给予的补助。

二、出差附加补助发放的范围出差期间可享受出差附加补助的人员，指长期出差或频繁出差，全年累计出差时间占年度有效工作日1/3以上(含1/3)的人员。

其中，新员工年度有效工作日的起始日为入职日，离职人员年度有效工作时间的截止日为离职日。

三、出差附加补助的发放原那么1、驻外机构常驻人员，根据以下情况分别享受出差附加补助：w在驻地或省内出差期间，按该省标准享受相应的出差附加补助;w赴外省出差期间，按出差省份标准享受相应的出差附加补助。

2、频繁出差人员，根据统一标准享受相应的出差附加补助。

3、员工(驻外机构本地化人员除外)回公司期间，不得申报该期间的出差附加补助。

驻外机构本地化人员在驻地工作期间，不得申报出差附加补助。

本地化人员以该员工的办公地点是否为家庭所在地作为判断标准，其中单身以父母所在地为家庭所在地，已婚以配偶所在地为家庭所在地。

四、出差附加补助的标准1、驻外机构常驻人员，出差附加补助按以下标准执行：2、频繁出差人员的出差附加补助标准按每天50元执行。

五、出差附加补助发放方式1、驻外机构常驻人员每月定期申报出差附加补助。

2、频繁出差员工，按月填写出差附加补助申报表，经部门员确认和主管审核后归档，并于次年年初上报财务部门统一发放上年度出差附加补助。

六、其他本规定自2000年6月1日起生效。

华为司发[1998]129号《关于对办事处及一线营销、效劳人员实行岗位补贴的规定》和华为司发[1998]283号《关于对办事处及一线营销、售后效劳人员实行岗位补贴的补充规定》文件，同时予以废止。

第一章货币资金管理制度1.目的：为规范公司货币资金管理，特制定本办法。

2.适用范围：本规定适用于公司及各分子公司。

分子公司应在本规定权限内制定本单位货币资金管理权限的实施细则，并同时将实施细则报公司财务部备案。

3.货币资金日常管理货币资金是指企业在生产经营活动中停留于货币形态的那部分资金，包括现金、银行存款和其它货币资金。

一切收支必须严格遵守国家和本公司的有关规定。

对货币资金必须有效控制，各单位不得将生产经营资金挪作他用、不得以任何理由为外单位垫付资金和货款。

3.1财务部的管理权限3.1.1公司财务部内部银行是本公司货币资金集中管理的机构。

对外办理融资业务，对内集中管理销货回款、按计划及工作进度向分公司和控股子公司拨付生产经营资金、办理公司总部其他资金收、付业务。

分子公司未经公司批准无权自行对外融资；3.1.2公司财务部对货币资金实行计划管理，对其收支进行综合平衡，严格控制，确保生产经营所需资金及时筹措和合理使用。

货币资金的支付，必须根据公司的审批权限经由公司主要负责人或分管领导审批，并在财务部内部银行办理相应手续后才能支付；3.1.3财务部（含分、子公司财务部，下同）根据各职能部门提供的货币收支计划，进行综合平衡，按年、季、月编制公司资金平衡计划，经领导批准后，严格按计划执行，并认真做好货币资金收支的日常管理工作；3.1.4财务部有权拒绝支付计划外资金。

特殊情况须经有关领导批准，办理追加计划手续，财务部视其当时资金状况，予以安排支付。

3.2各职能部门的管理权限3.2.1总工办负责执行材料物资采购支出计划和多余材料物资销售处理，并有效控制存货（储备资金）、应付帐款（含预付帐款）的资金占用水平：负责备品备件采购支出及购进固定资产指标，并有效控制库存设备、备品备件、应付帐款（含预付帐款）的资金占用水平；负责并有效控制药政、质量管理等方面的费用支出计划；3.2.2商务部负责产品销售收入和营销费用指标，有效控制存货（发出产品）、应收帐款的资金占用水平；按公司年度销售政策有效控制营销费用指标；3.2.3负责生产的分公司、子公司除负责水、电、气和制造费用指标，有效控制在产品、自制半成品的资金占用水平，还需有效控制原材料采购、成品存货资金占用水平；3.2.4广告部负责广告费用支出指标，按公司批准的计划有效控制广告支出总额并按工作进度使用资金；3.2.5总经办负责业务接待费、小车费用及其他办公费用支出指标，在保证公司业务正常开展的前提下，励行节约，减少支出；3.2.6信息部负责公司信息及网站建设维护支出指标，按公司计划有效控制支出总额；3.2.7市场部负责市场研发支出指标，按公司计划有效控制市场研发支出总额；3.2.8证券部负责公司信息披露费用支出指标，按公司计划有效控制支出总额；3.2.9、人力资源部负责公司员工工资及工资性补贴支出指标，及员工基本保险、员工贺仪与奠仪以及员工生日等福利支出指标，按公司计划有效控制。

华为公司审批权限管理制度一、总则为规范公司内部审批权限的管理，加强对公司内部各项业务的有效控制，提高工作效率，减少潜在风险，特制定本《华为公司审批权限管理制度》（以下简称“本制度”）。

二、适用范围本制度适用于华为公司内部各级部门、各类岗位的审批权限管理。

公司内部对各类审批权限设置、申请、审批及变更等过程均应参照本制度规定，确保公司内部各项业务运作的规范化和高效化。

三、审批权限设置1. 一般审批权限包括但不限于：（1）请假审批权限（2）出差审批权限（3）费用报销审批权限（4）合同审批权限（5）备品备件领用审批权限（6）员工晋升调薪审批权限（7）其它需公司内部管理审批的业务权限2. 特殊审批权限：高额费用报销、招聘高层管理人员等特殊业务的审批权限需由公司高层领导或董事会授权，相关审批程序应遵循公司内部的特殊程序，须经多方审核批准。

3. 各部门应根据其职责范围、人员合规性等情况，设定相应的审批权限等级，并在对应的岗位职责说明书中加以明确，以便员工及时了解自己的操作权限。

四、审批权限的申请与审批1. 员工需根据本制度规定的审批权限设置，向其直接主管提交审批权限申请表，在申请表中应明确说明所申请的审批权限内容及原因，并提供相关证明材料。

2. 直接主管应认真审核员工的申请资料，对于符合公司规定的审批权限设置要求的申请，应当及时向上级主管申请批准，对于不符合要求的申请，应当及时退回，并对不符合的原因进行解释。

3. 上级主管在收到员工的审批权限申请时，应当在规定的时间内进行审核，并根据员工的实际工作情况和所申请的审批权限内容进行批准或否决，并将审批结果书面告知员工。

5. 特殊审批权限的申请，需经公司高层领导或董事会授权审批，并在审批过程中应当进行严格审核，确保审批决策的合理性和有效性。

五、审批权限的变更1. 员工在经过一定时间的工作积累和职务升迁后，可能需要变更自己的审批权限设置，此时员工应当向其直接主管提出变更申请，并按照同样的程序进行审核和批准。

公司出差费用自理制度第一章总则第一条为了规范公司员工出差行为，合理控制出差费用，根据《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国企业所得税法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有员工出差费用的自理行为。

出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费、市内交通费、通讯费等。

第三条公司鼓励员工合理规划出差行程，节约用水、用电、用纸等资源，降低出差费用。

第二章出差费用自理标准第四条员工出差期间，交通费、住宿费、餐饮费等费用按照公司规定的标准自行承担。

具体标准如下：1. 交通费：员工出差乘坐飞机、火车、长途汽车等交通工具，按照公司规定的等级标准自行承担相应费用。

2. 住宿费：员工出差住宿按照公司规定的标准自行承担。

一般情况下一夜的费用不超过XXX元。

3. 餐饮费：员工出差期间，每餐餐费不超过XXX元。

4. 市内交通费：员工出差期间，市内交通费用按照实际发生额自行承担，每公里不超过XXX元。

5. 通讯费：员工出差期间，产生的通讯费用按照公司规定的标准自行承担。

第五条员工出差期间，若因特殊情况需超出自理标准，须提前向上级领导申请，经批准后方可执行。

第三章出差费用报销及审批第六条员工出差期间，应当妥善保存相关费用凭证，包括发票、行程单、住宿证明等。

第七条员工出差结束后，应当在规定时间内向公司提交出差费用报销申请，并附上相关费用凭证。

第八条部门经理对员工提交的出差费用报销申请进行审批，审批通过后，公司将按照相关规定予以报销。

第四章违规处理第九条员工出差期间，若出现以下情况，公司将予以严肃处理：1. 未按照规定自行承担出差费用的；2. 虚报、谎报、多报出差费用的；3. 未按照规定保存相关费用凭证的；4. 其他违反本制度的行为。

第十条员工违反本制度的，公司将根据实际情况，采取警告、罚款、停职、解除劳动合同等措施予以处理。

第五章附则第十一条本制度自发布之日起生效，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。