自检控制流程业主控制流程监督检查内容
表格号表格名称
支架（托架设计支架（托架方案评审
法人单位技术负责人（XXX组织专家评审（
组织专家评审
CSB05地基承载力试验记录表V CSBO地基承载力检测记录表V JL04施工放样报验单
V
支架搭设抽查
支架（托架预压、验收
监控量测
支座安装抽查
模板设计
QLB09支座安装检查记录表V
模板制作
底板、腹板模板安装检查模板尺寸、拼缝等（XXX
PDA10钢筋安装施工质量检查记录表
V
QLD01钢筋检查通用记录表QLB03预应力管道检查记录表制备砼试件
浇筑底、腹板混凝土
桥梁工程师（XXX:SGT01表
旁站混凝土施工（XXX
养生
模板制作内支架、顶板底模安装检查模板尺寸、拼缝等（XXX QLB01现浇混凝土模板安装检查记录表
PDA10钢筋安装施工质量检查记录表V佥表49
钢筋安装质量检验报告单
V
制备砼试件浇筑顶板混凝土
桥梁工程师（XXX:SGT01表旁站:混凝土施工（XXX
SGT01水泥混凝土（砂浆、净浆施工检查记录表
养生
桥梁工程师（XXX:质检工程师（XXX:旁站（XXX
QLB05预应力张拉（后张法记录表预应力筋穿束
PDA10钢筋安装施工质量检查记录表V PDA08
V
拆除侧模和翼缘板底模
拆模后外观检查（XXX
钢丝、钢绞线（先张法质量检验报告单
粗钢筋先张法质量检验报告单
预应力筋张拉
桥梁工程师（XXX:质检工程师（XXX:QLB05表、PDA10表8.3.2、PDA08表8.3.2张拉全过程旁站：PDA10表8.3.2、
PDA08 表8.3.2（ XXX
预应力后张法质量检验报告单/钢丝、钢铰线先张法质量
评定表
粗钢筋先张法质量评定表
制备砼试件适时管道压浆，封锚
桥梁工程师（XXX:质检工程师（XXX:QLB06表QLB07表SGT01表压浆全过程旁站，留取试样QLB06表
QLB07 表SGT01 表（XXX
桥梁工程师（XXX:质检工程师（XXX:旁站（XXX
预应力后张法质量评定表QLB06预应力孔道压浆记录表V QLB07圭寸端检查记录表
、适时拆除支架（托架安全工程师：（XXX拆模后外观检查。安全专监：（XXX SGT01水泥混凝土（砂浆、净浆施工检查记录表
V
SYC12 表
水泥混凝土抗压强度试验记录表
验收合格后，进入下一道
工序
成品检查。质检工程师（XXX:SYC12表、检表78、评表78、JL22表成品检查.桥梁专监，高监签认检表78
、评表78、SJ42表（XXX
砼外观检查、砼强度，钢筋保护层厚度，构件几何尺寸抽查
检表78、评表78
就地浇筑梁（板质量检验报告单/就地浇筑梁（板质量评定表
V JL22表
中间交工证书
0号、1号块支架现浇施工工艺及管理流程图
工艺流程
表JL05地基承载力检测试验工程师（XXX:表CSB05、07、JL04表等
监理控制流程人机料准备。桥梁工程师（XXX:审批
表JL05地基承载力检测试验工程师（XXX:表CSB05、07、JL04表等
钢筋制作钢筋制作
施工准备
支架地基处理（托架牛腿
预埋
搭设支架（托架
支座、临时固结支座安装（钢构桥:墩顶参数量
测
安装底、腹板钢筋、
预应力管道腹板混凝土接头面处理，
顶板钢筋安装
检查墩顶高程、坐标等。桥梁工程师（
XXX:QLB09 表
模板检查QLB01表质检工程师（XXX模板检查
QLB01 表
钢筋数量、规格、波纹管坐标等检查。质检工程师（XXX:表PDA10,表QLD01,表QLB03等。
质检工程师（XXX:QLB01表
CLB05QLB01SGT01
混凝土接头面处理、钢筋数量、规格等检查。质检工程师（XXX:QLD01表、
检表49
审核开工，检查人料机准备：JL05表（
XXX测量监理复核放线（XXX试验监理复检地基承载力（XXX安全性和稳定性检查。
安全专监:（XXX桥梁专监：（XXX
检查支架基础和支架（托架，审查支架（托架预压监测报告表（XXX/XXX
桥梁专监:复核墩顶施工质量QLB09表（XXX
检查钢筋安装质量表：PDA10（ XXX
检查混凝土接头面处理、钢筋安装质量
PDA10、检表49
按照方案搭设支架，支架整体性和稳定性检查。安全工程师（XXX:桥梁工程
师:（XXX
分级加载、消除非弹性变形测量工程师（XXX:表CLB05
施工方案、支架搭设方案审查情
况
支架预压检查（抽查预压记录
钢筋抽查（数量、间距、焊接及
预应力管道位置等
CLB05QLB01SGT01
JL05
表8.3.2
工程开工申请批复单
水准测量记录表
现浇混凝土模板安装检查记录表水泥混凝土（砂浆、浄浆施工检查记录表
V
V
见证检查：钢筋骨架验收，保护层厚度检查，预应力张拉检查。
巡检:施工现场安全措施（支架及基础、防护；砼浇筑过程的控制，养生工艺及时间;砼外观质量。
验证检查:现场砼坍落度检查，强度检测。
