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质量管理体系文件总览表

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序号部门文件名称编号版本发布日期1质量手册RQ-QM-001A/02文件控制程序RQ-QP-001A/03记录控制程序RQ-QP-002A/04管理评审控制程序RQ-QP-003A/05质量成本管理程序RQ-QP-004A/06人事部人力资源控制程序RQ-QP-005A/07销售部合同评审控制程序RQ-QP-006A/08研发部设计和开发控制程序RQ-QP-007A/09品管部关键过程控制程序RQ-QP-008A/010研发部设计和工程变更控制程序RQ-QP-009A/011产品标识与可追溯控制程序RQ-QP-010A/012监视与测量设备控制程序RQ-QP-011A/013采购部采购及外包控制程序RQ-QP-012A/014品管部检验与试验控制程序RQ-QP-013A/015顾客服务控制程序RQ-QP-014A/016客诉控制程序RQ-QP-015A/017生产部生产过程控制程序RQ-QP-016A/018销售部顾客财产控制程序RQ-QP-017A/019仓储仓储管理程序RQ-QP-018A/020持续改进控制程序RQ-QP-019A/021内部审核控制程序RQ-QP-020A/022不合格品控制程序RQ-QP-021A/023数据分析控制程序RQ-QP-022A/024纠正与预防措施控制程序RQ-QP-023A/025CCC认证产品管理及认证标志的保管使用控制程序RQ-QP-024A/026设备科设备管理程序RQ-QP-025A/027品管部生产一致性控制程序RQ-QP-026A/028仓储产品防护控制程序RQ-QP-027A/029特定人员资格审查管理规定WI-HR-001A/030教育与培训管理规定WI-HR-002A/031职位说明书WI-HR-003A/032供应商签订质量保证协议的规定WI-PUR-001A/033供应商代码规定WI-PUR-002A/034供应商供货评价考核管理规定WI-PUR-003A/035供应商产品质量日常考核规定WI-PUR-004A/036关于供方产品在质保期内发生服务费用结算规定WI-PUR-005A/037供应商管理办法WI-PUR-006A/038供应商配套协作产品售后服务协议WI-PUR-007A/039技术文件及设计图样的管理规定WI-RD-001A/040企业产品标准管理规定WI-RD-002A/041****客车技术配置管理规定WI-RD-003A/042设计和开发评审的相关规定WI-RD-004A/043初期样件管理规定WI-RD-005A/044零部件图样编号规范WI-RD-006A/045制图规范WI-RD-007A/046设计文件编号方法WI-RD-008A/0品管部

客服部XXX新能源电动汽车有限公司质量体系文件总览表文件编号：

品管部

品管部

人力资源部

采购部

研发部47汽车产品型号编制规则WI-RD-009A/048工艺文件管理规定WI-TD-001A/049工艺验证管理规定WI-TD-002A/050工艺装备管理规定WI-TD-003A/051工艺守则、规程WI-TD-004A/052通用工艺卡WI-TD-005A/053总装车间作业指导书WI-TD-006A/054涂装车间作业指导书WI-TD-007A/055焊接车间作业指导书WI-TD-008A/056无胶条的前挡玻璃装配质量管控规定WI-TD-009A/057产品标准化管理规定WI-TD-010A/058工艺文件编号方法WI-TD-011A/059工艺流程图WI-TD-012A/060测试部试验管理规定WI-CS-001A/0技术部60质量文件撰写规范WI-QC-001A/061质量系统文件总览表WI-QC-002A/062质量记录总览表WI-QC-003A/063组织分工矩阵图WI-QC-004A/064合格证发放制度WI-QC-005A/065生产过程异常下线规定WI-QC-006A/066质量报告及监督抽查管理规定WI-QC-007A/067不合格品审理规定WI-QC-008A/068新车出厂初期故障考核规定WI-QC-009A/069制造过程检验管理规定WI-QC-010A/070整车质量评定标准及项目代码规定WI-QC-011A/071整车抽检程序及抽样规定WI-QC-012A/072检验印章管理规定WI-QC-013A/073材料紧急放行制度WI-QC-014A/074材料报废制度WI-QC-015A/075材料回用代用管理规定WI-QC-016A/076外购外协件批次质量判定原则WI-QC-017A/077外购外协件日常进货检验制度WI-QC-018A/078新车质量日常检验考核规定WI-QC-019A/079供应商产品质量日常考核规定WI-QC-020A/080试车规定WI-QC-021A/081库存品抽检规定WI-QC-022A/082优质工序小组评选规定WI-QC-023A/083外购外协件首批小批量检验及试装确认规定WI-QC-024A/084关键外购件检验确认规定WI-QC-025A/085量测仪器作业规定WI-QC-026A/086底盘装配调整检验指导书WI-QC-027A/087骨架焊装检验指导书WI-QC-028A/088涂装检验指导书WI-QC-029A/089内外饰电器装配检验指导书WI-QC-030A/090路试检验指导书WI-QC-031A/091终检检验指导书WI-QC-032A/092螺栓(螺母)拧紧状态检验指导书WI-QC-033A/093总装车间QC工程表WI-QC-034A/094涂装车间QC工程表WI-QC-035A/095焊接车间QC工程表WI-QC-036A/096材料检验指导书WI-QC-037A/097检测线检验指导书WI-QC-038A/098质量信息管理规定WI-QC-039A/099初期样件管理规定WI-QC-040A/0100质量计划编写规范WI-QC-041A/0101质量改善及奖励管理规定WI-QC-042A/0102量器具的操作规程WI-QC-043A/0103量测仪器作业规定WI-QC-044A/0104四轮定位仪标定作业指导书WI-QC-045A/0105转向角检验台内校作业指导书WI-QC-046A/0106底盘车间QC工程表WI-QC-047A/0107产品一致性保证计划WI-QC-048A/0108充电站作业指导书WI-QC-049A/0109供应商配套协作产品质量保证协议WI-QC-050A/0品管部110特采作业规定WI-QC-051A/0111进料检验管理规定WI-QC-052A/0112车间6S管理规定WI-MFG-001A/0113工单管理规定WI-MFG-002A/0114设备验收管理办法WI-MFG-003A/0115设备操作和使用管理办法WI-MFG-004A/0116设备维护和保养管理办法WI-MFG-005A/0117备品备件采购管理办法WI-MFG-006A/0118车辆配置变更管理规定WI-MFG-007A/0119设备编号规则WI-MFG-008A/0120生产过程执行“三卡”制度管理规定WI-MFG-009A/0121制程/成品管理规定WI-MFG-010A/0122生产停工（延误）上报制度WI-MFG-011A/0123设备档案管理办法WI-MFG-012A/0124仿形切割机安全操作规程WI-MFG-013A/0125台式砂轮机操作规程WI-MFG-014A/0126等离子切割机操作规程WI-MFG-015A/0127剪板机操作规程WI-MFG-016A/0128气体保护焊机操作规程WI-MFG-017A/0129台式多用钻床操作规程WI-MFG-018A/0130型材切割机操作规程WI-MFG-019A/0131液压折弯机操作规程WI-MFG-020A/0132钻铣床操作规程WI-MFG-021A/0133空压机操作规程WI-MFG-022A/0134喷烤漆房操作规程WI-MFG-023A/0135车用吸尘器操作规程WI-MFG-024A/0136高压清洗机操作规程WI-MFG-025A/0137金属打码机操作规程WI-MFG-026A/0138冷媒回收加注机操作规程WI-MFG-027A/0139轮胎拆装机安全操作规程WI-MFG-028A/0140轮胎动平衡机操作规程WI-MFG-029A/0141举升机操作规程WI-MFG-030A/0142配电柜操作规程WI-MFG-031A/0143弯管机操作规程WI-MFG-032A/0144液压圆锯机操作规程WI-MFG-033A/0145聚氨酯发泡机操作规程WI-MFG-034A/0146涂胶机操作规程WI-MFG-035A/0147关键设备管理制度WI-MFG-036A/0148特种设备管理制度WI-MFG-037A/0149车床操作规程WI-MFG-038A/0150生产计划管理规定WI-MFG-039A/0151工具使用管理细则WI-MFG-040A/0152设备分级管理规定WI-MFG-041A/0153中心机房管理规定WI-IT-001A/0154个人计算机使用管理规定WI-IT-002A/0155公司内部计算机信息网络安全管理规定WI-IT-003A/0156硬件设备更新、保养、维修管理规定WI-IT-004A/0157电子类技术信息保密管理规定WI-IT-005A/0158成品车管理规定WI-MD-001A/0159接车管理规定WI-MD-002A/0生产部(车间、设备科）

信息部160售后旧件返厂退库管理规定WI-MD-003A/0161缺陷汽车召回制度WI-MD-004A/0162突发安全事件应急预案WI-MD-005A/0163客户满意度管理规定WI-MD-006A/0164汽车购销合同WI-MD-007A/0165订车合同WI-MD-008A/0166客车销售公司经销协议WI-MD-009A/0167质量信息反馈服务管理制度WI-MD-010A/0168****客车备件管理规定WI-MD-011A/0169****特约服务站管理规定WI-MD-012A/0170****销售公司管理制度WI-MD-013A/0171售后服务协议WI-MD-014A/0172****经销商管理规定WI-MD-015A/0173仓库管理制度WI-PMC-001A/0174售后索赔周转件入出库管理规定WI-PMC-002A/0175危险品安全管理制度WI-PMC-003A/0176呆滞品管理办法WI-PMC-004A/0177盘点作业规定WI-PMC-005A/0178物流管理规定WI-PMC-006A/0179计划管理制度WI-PMC-007A/0180会议管理制度WI-ADM-001A/0181行政车辆使用规定WI-ADM-002A/01826S管理规定WI-ADM-003A/0183厂区出入管理规定WI-ADM-004A/0184安全管理规定WI-ADM-005A/0185工厂环境管理规定WI-ADM-006A/0186保安巡查制度WI-ADM-007A/0

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IATF16949质量管理体系过程与文件对应表18.12.21

IATF16949质量管理体系过程与文件对应表18.12.21

浙江新欧机械科技有限公司

IATF16949管理体系文件、表单清单

第 1 页 共 15 页 序号 过程

代码 过程名称 二级文件名称 文件编号 三级文件名称 对应表单名称 保存

年限 归属部门

1 COP01 产品服务要求 合同评审控制程序 QP/DQ.YX-02 FORM/DQ.YX-02表1 重大合同评审表

FORM/DQ.YX-02表2 合同/订单评审表

FORM/DQ.YX-02表3 订单下达评审表

FORM/DQ.YX-02表4 产品销售表

FORM/DQ.YX-02表5 订单重大变更通知书 15 年 营销部

2

COP02 过程设计开发 产品质量先期策划控制程序 QP/DQ.JS-02 FORM/DQ.JS-02表1-- FORM/DQ.JS-02表72 15 年 技术部

3 MI/DQ.JS-10 工程更改管理办法 FORM/DQ.JS-10表1 变更申请单

FORM/DQ.JS-10表2 变更通知单

FORM/DQ.JS-10表3 制造过程4M变更记录

FORM/DQ.JS-10表4 工程变更清单

FORM/DQ.JS-10表5 技术通知单 3年 技术部

4 MI/DQ.JS-11 样品管理办法 FORM /DQ.JS-11表1 首件/首批样品认可报告 3年 技术部

5 MI/DQ.JS-12 试生产管理办法 FORM/DQ.JS-02表47 试生产通知书

FORM/DQ.JS-02表49 试生产评审表 3年 技术部

6 MI/DQ.JS-14 试制管理办法 FORM/DQ.JS-02表35 试制申请表

FORM/DQ.JS-02表62 样品包装评价表

FORM/DQ.JS-14表1 机加工调机尺寸记录表 3年 技术部

7 MI/DQ.JS-15 特殊特性管理办法 FORM/DQ.JS-15表1 顾客特殊特性一览表

FORM/DQ.JS-02表7 产品和过程特殊特性清单 3年 技术部

企业质量管理手册

企业质量管理手册

目录

一， 岗位职责

1，质量主管职责

2，办公室职责

3,采购岗位职责

4，车间主任职责

5，生产员工职责

6 ，质检部职责

7，检验员职责

8，成品车间职责

9，销售岗位职责

10，设备管理岗位职责

11，原辅材料库职责

12，成品仓库职责

二，控制制度

1，采购控制

2，不合格品控制

3、检验控制

4、生产过程控制

5、纠正及预防措施

6、文件资料控制

7、包装控制

8、仓储控制

9、运输控制

岗位职责

一、质量主管岗位职责

1、对公司的质量安全体系的完善和实施全面负责，制定公司加强质量管理计划；检查计划执行情况。

2、制定和发布有关公司质量方针、目标及相关文件。

3、定期组织体系内部检查，使质量方针、目标和质量安全体系保持有效。

4、以身作则，带头学习质量安全知识，不断对员工进行质量安全教育。

5、制定不合格纠正方案和预防措施并督促实施。

6、监督各部门职能的实施，严格执行生产工艺，批准实行各种质量活动。

二、办公室岗位职责 1、管理质量安全体系所需文件；

2、对质量文件(包括质量记录)进行控制；

3、制定本公司人员质量知识培训计划，培训要求、组织培训；

4、进行员工的人事和健康的管理；

5、考核质量目标；

6、督促公司环境卫生清洁；

三、采购岗位职责

1、 采购原辅材料时，应向供应商了解原料的生产工艺、相关参数，所有产品在初次采购前必须向供应商索取质量保证书复印件和相关证明文件，并要求提供每批产品应附带产品检验报告；

2、货物订购，必须按择优、价廉的原则和舍理协作关系选定供货单位并签订供货合同；

3、各项采购工作，必须在经理的指导和同意下，按材料采购计划，由有关部门按先后慢急安排采购；

4、各仓库应及时上报各物料存量，由经理安排采购计划；

5、 订货合同中，应对物资名称、型号规格、计量单位、质量要求、结算方式等提出明确要求，有特殊要求的应在合同中加注说明，合因签订时，要认真审核防止错订、漏订、重订，确保采购计划顺利实施；

质量环境和职业健康安全三体系表格汇编

质量环境和职业健康安全三体系表格汇编

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更多免费资料下载请进： 好好学习社区 质量环境和职业健康安全三体系表格汇编

目录

一、内部质量管理体系审核总结报告

二、内部质量管理体系审核不合格报告

三、内审检查表

四、不合格品纠正措施表

五、不合格预防措施表

六、不合格品评审记录单

七、数据分析表

八、年度培训计划表

九、培训记录表

十、员工培训记录表

十一、资料提交单

十二、设计资料归档登记表

十三、申购单

十四、采购登记单

十五、内部质量管理体系审核年度计划表

十六、文件申请单

十七、文件总览表

十八、文件分发控制表

十九、设计变更通知单

二十、合同评审单

二十一、外委企业资质审核评定表

二十二、顾客满意情况调查表 德信诚培训网

更多免费资料下载请进： 好好学习社区 二十三、成品校审单

二十四、提资单

二十五、工程设计进度跟踪表

二十六、环境因素评价表

二十七、环境因素登记表

二十八、法律法规及其他要求适应性评估表

二十九、相关法律法规及其他要求一览表

三十、年度环境/职业健康安全计划

三十一、年度紧急应变演练计划

三十二、质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表（适合各部门）

三十三、三合一管理体系内部审核报告范例

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更多免费资料下载请进： 好好学习社区 内部质量管理体系审核年度计划表

受审部门 审核范围 受审方

负责人 1 2 3 4 5 6 7 8

9

计划 审核已进行 纠正措施计划 纠正措施已进行 纠正措施已验证

批准： 管理者代表： 编制： 德信诚培训网

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目 的：

范 围：

审核依据：

审核时间： 编号：

ISO9001文件总览表(一、二、三阶)

ISO9001文件总览表(一、二、三阶)

公司LOGO-公司名称序号制定部门代码文件名称文件编号版本页数发行/更新日期纸档存放位置备注1QA质量手册A1312DCC文件控制程序A083DCC记录控制程序A034QA管理评审控制程序A045HR人力资源控制程序A156PD设备设施控制程序A037PMC订单评审控制程序A058PO采购控制程序A369PD生产过程控制程序A0510PD产品标识与追溯控制程序A0311QA监视和测量设备控制程序A0512SD顾客满意控制程序A0213AS客户投诉控制程序A0614QA内部审核控制程序A0515QA过程监视和测量管制程序A2516QA不合格品控制程序A1517QA纠正措施控制程序A0318RD设计和开发控制程序A11119ED工程变更控制程序A1520PO供应商管理程序A0621OD外贸管理制度A0422DCC文件编号作业指导书A2423PD消防安全管理制度A0324PD车间维修管理制度A0325PD安全生产管理制度A0326WH物料收发管理规定A0527HR岗位说明书A17928HR岗位认证管理A01129PO供应商评鉴及分类管理办法A072018/10/15作废30PO采购部管理规定流程图A0531WH物料存储管理规定A0332AS售后服务收费标准A0733AS外出培训流程A0234WH放行条使用规范A0335WH外部人员出入仓库奖惩规定A0336WH仓库物料调拨管理规范A0437RD样品配件打样控制程序A04文件总览表

第 1 页，共 1 页表单编号：QR-DCC-011 A0