博物馆项目可行性研究报告
泓域咨询丨规划设计
目录
第一章项目总论 (1)
第二章项目建设背景及必要性 (13)
第三章项目选址科学性分析 (18)
第四章总图布置 (20)
第五章工程设计总体方案 (23)
第六章原辅材料及能源供应情况 (25)
第七章工艺技术设计及设备选型方案 (27)
第八章环境保护 (30)
第九章节能分析 (32)
第十章组织机构及人力资源配置 (36)
第十一章项目实施进度计划 (39)
第十二章投资估算与资金筹措 (40)
第十三章经济评价 (50)
第十四章综合评价结论及投资建议 (61)
第一章项目总论
一、项目提出的理由
根据《中国博物馆行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》的统计，中国登记注册的博物馆数量已由的2200多个，发展到3589个，并继续以每年100个左右的速度增长。中国平均每40万人拥有1个博物馆；到2020年，将发展到25万人拥有1个博物馆。中国统计在册的民办博物馆有400多家，再加上未正式注册的，数量已近千家。近几年，先后进行了博物馆等级评估和博物馆运行评估，共评出一级博物馆83座，这是代表中国博物馆水平的第一方阵。而根据国家文物局2013年7月发布的2012年度全国博物馆名录显示，到了2012年底，全国备案博物馆3866家，其中国有博物馆3219家（文物行政部门管理的国有博物馆2560家，其他行业性国有博物馆659家），民办博物馆647家。为服务社会公众，现将其中专业化程度较高、功能比较完善、社会作用比较明显的有3322家博物馆。包括国有博物馆2843家（文物行政部门管理的国有博物馆2292家，其他行业性国有博物馆551家），民办博物馆479家。
二、项目名称及项目建设单位
（一）项目名称
博物馆生产制造项目
（二）项目建设单位
某某有限公司
三、项目拟建地址及用地指标
（一）项目拟建地址
该项目选址在运城某某工业园区。
（二）项目用地性质及用地规模
1、该项目计划在运城某某工业园区建设，用地性质为工业用地。
2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积56667.0 平方米（折合约85.0 亩），代征地面积510.0 平方米，净用地面积56157.0 平方米（折合约84.2 亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照博物馆行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合博物馆制造和经营的规划建设需要。
（三）项目用地控制指标
1、该项目实际用地面积56157.0 平方米，建筑物基底占地面积38523.8 平方米，计容建筑面积63401.4 平方米，其中：规划建设生产车间51552.1 平方米，仓储设施面积7075.8 平方米（其中：原辅材料库房4267.9 平方米，成品仓库2807.9 平方米），办公用房2471.0 平方米，职工宿舍1403.9 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）898.6 平方米；绿化面积3706.4 平方米，场区道路及场地占
地面积13926.9 平方米，土地综合利用面积56157.1 平方米；土地综合利用率100.0%。
2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1 ，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3474.0 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。
四、项目建设内容
（一）土建工程
该项目在运城某某工业园区建设，总用地面积56667.0 平方米（折合约85.0 亩），预计总建筑面积63401.4 平方米，其中：规划建设生产车间51552.1 平方米，仓储设施面积7075.8 平方米（其中：原辅材料库房4267.9 平方米，成品仓库2807.9 平方米），办公用房2471.0 平方米，职工宿舍1403.9 平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）898.6 平方米，建筑物基底占地面积38523.8 平方米，场区道路及场地占地面积13926.9 平方米，绿化面积3706.4 平方米，土地综合利用面积56157.1 平方米；该项目工程容积率1.1 ，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。
（三）公用工程及其他
该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。
（四）项目产品概述
博物馆是征集、典藏、陈列和研究代表自然和人类文化遗产的实物的场所，并对那些有科学性、历史性或者艺术价值的物品进行分类，为公众提供知识、教育和欣赏的文化教育的机构、建筑物、地点或者社会公共机构。博物馆是非营利的永久性机构，对公众开放，为社会发展提供服务，以学习、教育、娱乐为目的。
五、项目产品规划方案
（一）产品规划方案
通过产品市场分析和需求预测，结合某某有限公司发展规划及该项目资金筹措能力，确定项目的建设规模和生产纲领；项目建成达纲后，形成年产博物馆43988.2 单位/年的生产经营能力。
（二）项目效益规划目标
根据预测，该项目达纲年的营业收入43988.2 万元，总成本费用34822.9 万元，营业税金及附加205.9 万元，年新增利税总额11317.0 万元，年利润总额8959.4 万元，年净利润6719.5 万元，年纳税总额4597.5 万元。
六、投资估算及资金筹措方案
（一）项目投资方案
1、根据谨慎财务测算，项目总投资25660.0 万元，其中：固定资产投资19501.7 万元，占项目总投资的76.0%；流动资金6158.3 万元，占项目总投资的24.0%；在固定资产投资中，建设投资19125.3 万元，占项目总投资的74.5%；建设期借款利息376.4 万元，占项目总投资的1.5%。
2、该项目建设投资19125.3 万元，其中：工程建设费用17724.7 万元，占项目总投资的69.1%，包括：建筑工程投资7780.2 万元，占项目总投资的30.3%；设备购置费9654.8 万元，占项目总投资的37.6%；安装工程费289.7 万元，占项目总投资的1.1%；工程建设其他费用1118.0 万元，占项目总投资的4.4%，其中：土地使用权费714.0 万元，占项目总投资的2.8%，预备费282.6 万元，占项目总投资的1.1%。
（二）资金筹措方案
1、项目总投资（TI）25660.0 万元，根据资金筹措方案，某某有限公司计划自筹资金18009.9 万元，占项目总投资的70.2%。
2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额7650.1 万元，占项目总投资的29.8%，其中：项目建设期申请银行借款7650.1 万元，占项目总投资的29.8%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。
七、项目达纲年预期经济效益
