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OD-MA-18外包作业办法1

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5.10提前虛入庫對賬處理
5.10.1第一步同5.9.1並將提前入庫明細篩選出來,第二步進入ERP aapp120維護驗收發票號,正常收貨一張發票號,提前入庫一張發票號.第三步同5.9.3,第四步提前入庫與正常入庫立2張AP操作如5.9.4,請注意AP上的付款時間需手動修改延后一個月.AP空白處用@表示為提前入庫.
開單時間
Forecast NO.
MODEL
客戶
Q'ty
需求時間
7月22日
FST1007083
EW-7415APN
SMARTLINK
2055
2010/8/24
5.2外包排程維護
5.2.1全制程外包的,85階訂单/工单,生管助理每天20：00前要开完，外包生管隔天09：00前要進ERP asfi912当录資料，并将在外包生产的订单，修改完开工日，開工日期根據標準工時評估,完工日期不变.同時将在外包生產的85階訂單号，工单号，客户名，订单数量，新增進外包85阶排程，訂單為TP開頭的需到預計出貨排程中查詢出對應PR開頭的訂單號维护到外包排程中订单1栏位
生效日期
影響頁次
1.0
新發行
2010/07/01
全
1.0目的:
確保外包作業順暢及作業之正確性
2.0範圍：
适合所有外包作業
3.0權責:
資材主管:责MPS的生产厂区分配及月计划排定
外包生管:根据总生管的月计划，负责制作外包排程,料況掌握,外包生產進度掌握,外包
生產工單/訂單結案跟蹤
物控:根据外包生管的外包排程，确保材料供应
5.9.3進貨發票賬款整批產生作業,核對請款金額及維護驗收發票號碼后,進ERP aapp110輸入入庫日期範圍(區間為當月第一天到最後一天),廠商編號(如ZK004),賬款類別(外包為P02),賬款日期為當月最后一天(如100331),按確認.
5.9.4確認后進ERP aapt110立AP,查詢P02金額是否與供應商對賬單一致.確認一致后打印出來給主管簽字要簽到副總,簽完后同外包廠簽回的對賬單一起交財務(對賬單所附資料:供應商正本對賬單,AP,送貨單,完工入庫單/驗收單).
5.4.2外包超領無庫存部分先確認外包廠商料號是否有誤?若有誤請外包物控重新提供,若無誤需通知物控所要超領材料的需求點及數量,請物控回復可進料時間.需出貨超領無庫存部分一定要追蹤到物控最快交期,如果會影響出貨需提出給主管處理.並通知外包廠商補料日期.
5.4.3關於來料不良部份經我司品保確認無誤后,用工單退原材料不良倉然后再用工單補料
4.0定義:
4.1.SMT為87階
4.2.DIP為82階
4.3.ASSY為83階
4.4.PACK為85階
5.1作業說明:
5.1 MPS轉外包处理
5.1.1依據MPS分配的情况及87阶生管提供的【外发生產申请單】明細，每周五在主生產計劃(mps)当录需要转外包的明细,排进【外包排程】,排程新增或修改內容的部份用紅色字体标示,將最新排程發出到相關部門工程,品保,采購,物控,及對應外包廠商.並進ERP系統修改型態及生產廠商,待發料前三天再轉委外采購單簽核及確認.
5.2.6半制程發包到插件完成交貨的依5.1.1作業.注意發料前要確認83階的齊料點,83階材料15天內可齊料方發87/82階材料出去打件;
5.2.7已發包的訂單有ECN變更的,收到ECN立即提供給外包廠並依ECN內容與外包廠商
確認影響的范圍及時作調整.若需要重工的,要開重工單給工程評估依【重工作業辦法】執行.
外包作業辦法
文件修訂記錄
原版本/次
修訂版本/次
修訂頁
生效日期
簽核
發行章
1.0
新發行
無
編訂
林艷芳
審查
彭建鴻
核準
彭建鴻
分發單位
□
總經理室
□
研發
□
製造
■
資材
□
品保
■
工程
□
管理
□
財務
目錄
1.目的
P.3
2.範圍
P.3
3.權責
P.3
4.定義
P.3
5.作業內容
P.3-4
6.相關文件及表單
P4
變更沿革
版本/版次
變更內容
5.3工單發料
5.3.1根據排程的發料日期進ERP asfp301將合並料表打印出來給物控審料簽字,物控審完料簽字后根據物控提供的齊料點安排發料時間並同步發放系統工單,部門廠商要維護正確以便后續資料查詢.以上完成后將合並料表送到各倉庫文員手中,送给文员打发料单的工单均需要登记在【發料明細表】签回
5.3.287-83階工單發料注意事項: 87階機種相同/發料日期相同，合並料表可以打在一起,请仓管备在一起, 82階同87,另USB只要確認工單就可以,不用打發料單,同時做好發料紀錄表發給各倉庫文員.並將明細發送一份給外包廠商.
5.5交期追蹤
5.5.1外包排程的交期務必按時交貨,每天下班前排下一周要交貨的明細與外包廠確認交期是否有問題,如有交期無法達成的,要提報主管處理.排程的交期外包廠有任何异議需要收到訂單三個工作日告知,以郵件形式提出.
5.5.2當外包廠生產出現任何異常,需外包廠的品管或工程發異常給我司品管或工程,CC給我司外包生管及主管,外包生管需了解處理進度,急需出貨的訂單要PUSH責任單位在指定時間處理完成,若無法達成,需要請責任單位以郵件發出來並說明當前處理的進度,外包生管以責任單位的郵件立即通知主管處理.
5.2.285階的訂單需要Байду номын сангаас好對应的83阶工單號給外包廠,進入EPR aimq102依BOM表查詢輸入85階的產品編碼,根據供需即可查到83階的工單號(負數為需求,正數為供給)另外PCI CARD是配82階工單,83階工單是依据85階訂單數量配以相應數量的工單.
5.2.3維護85階訂單系統資料,進EPR asfi301點擊查詢按鈕輸入85階工單號,查出85階工單資料,將形態改為7委外,開工日期与外包排程中的發料日期一致,完工日期系统不变,委外排程的完工日期较系统完工日提前两天.
5.9每月正常入庫加工費對賬作業
5.9.1請供應商每月1號前提供上月的對賬單,進ERP系統aapr140輸入送貨廠商和送貨日期(區間為當月第一天到最后一天,),RUN進貨明細,核對總金額,若金額有出入,再核對驗收單數量與送貨單價.(倉庫要提供驗收單和送貨單,包括成品半成品)與系統資料要一致;
5.9.2維護驗收發票號碼,確認數量金額與外包廠商一致后,進ERP aapp120輸入入庫日期範圍,(區間為當月第一天到最后一天)和厂商範圍(如ZK004)和發票號碼,發票號碼編碼原則為年份兩碼+月份兩碼+外包代碼05+最后三碼流水號
5.1.2針對首批在外包廠生產或是小批量生產的訂單,我司需要提供工治具,所有外借治具需要登錄到【外包廠借治具清單】,借期到需要追回.在外包生產的數量達成雙方協議外包廠吸收治具費用量的請外包自行買治具或是我司代買費用轉嫁;
5.1.3每月月底需提供次月要生产的Forecast給外包廠商,需提供開單時間Forecast NO,MODEL,客戶,數量Q'ty,需求時間提供一個總表;參照格式如下.
5.9.5另雜項扣款部分進ERP aimr333 RUN委外雜收明細與雜項超領明細資料,部門編號輸入廠商代碼如ZK004,異動日期為當月第一天到最后一天,DOWN出資料后根据財務提供的單位成本,(料件*1.3,半成品*1.5.或是以財務提供的成本比對中的外部資料一欄金額計算)計算出總金額(請注意EO3雜項收料進來為正數,EI3雜項超領為負責數)將檔案發送給外包廠簽回.外包廠簽回后需進EPR系統aapt210開折讓單,單號別為P05,開好拆讓單后進ERP capr106打印出來會簽要簽到副總處,簽完后同外包廠簽回的扣款明細一起交財務
5.2.5新增85階訂單需發料前三天填寫【外包ID號碼申請表】,需填寫申請部門外包廠商,訂單號（若是回运的,TP/PR都要填寫）,機种及料號,數量,填好后給測試分ID碼,再由測試轉工程填寫印法及轉品保確認OK后,由外包生管復印兩份,一份給外包廠商,一份存檔,印刷部分提供正本給包裝打印貼紙，包裝部依【外包ID號碼申請表】上的需求時間完成打印,鐳雕部分不需。
5.5.3外包廠每批送貨離廠前需先郵件發送貨單確認,需在排程中備注送貨日期,系統入庫后排程訂單就可以刪除.
5.6工單結案
5.6.1結案原則:全制程工單齊料后,3天內要上線,下線后7天要結工單.若有特殊情況需齊料立即上線,雙方進行協商以配合出貨為原則.結工單的定義是:有出貨需求的辦理入庫沒有出貨需求的需要做到Throughput待燒錄狀態,半制程的下線12H,外包廠要提報損耗料明細出來,收到料24hr內做到插件完成良品狀態,若因為外包廠全制程沒有做到Throughput待燒錄狀態,半制程沒有做到插完良品狀態,處在維修而影響到我司訂單出不足數,所產生的損失,依委外加工協議處理.
5.7.3當產品工時有COST DOWN時工程需要提供【產能提供升通知單】給生管進行委外加工單價COST DOWN. COST DOWN后的報價單AF需會簽給IE.
5.8廠商資料建立
新增的合格外包廠商交易前,請外包廠提供【切結書】,【稅務登記證】,【營業執照】根據所談的交易方式及交易幣別,進ERP apmi600建立廠商資料
5.9.6外包廠商雜項請款聯絡單需給工程確認工時,如是材料供應商的問題需負責外包的品保給供應商簽回,並通知該料件的負責采購將費用轉給供應商,請款聯絡單呈至副總后回傳給外包廠商,另需手寫一份請付款明細,需填寫月份,廠商編號,廠商名稱,請款內容,入庫金額,付款方式,填好后給主管經理簽核后同對賬單一起交財務.
5.4外包廠商超領退物料
5.4.1根據外包廠商提供的超領料明細,進ERP aimt301打雜項超領單,單號EI3,部門需輸入外包廠代碼,備注栏需備注原因,如制三課超領,料號和數量來源外包廠商提供的料號和數量明細,倉位根據料階選擇:smt材料:SM1倉,DIP材料:DM1倉,組裝料:CM1倉,包材:PM1倉,原因代碼根據課別選擇,例如制三課為O11(制三課領用),單據輸入完后通知倉庫幫忙打印出來,會簽物控主管經理賬務經理過賬后送到倉庫登記備料.急單需要倉庫優先備料的在單據上蓋特急件,並通知外包廠駐廠領料.

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外包作业管理操作规程(3篇)

外包作业管理操作规程(3篇)

第1篇一、总则为加强外包作业的安全管理，保障员工生命财产安全，提高外包作业效率，特制定本操作规程。

二、适用范围本规程适用于公司内部所有外包作业的管理，包括但不限于工程、维修、清洁、保安、餐饮等。

三、职责分工1. 人力资源部：负责外包作业人员的招聘、培训、考核及解聘工作。

2. 安全生产部：负责外包作业的安全管理工作，包括安全培训、现场巡查、事故调查等。

3. 部门负责人：负责本部门外包作业的安全管理，确保作业安全、高效、有序进行。

4. 外包作业人员：遵守本规程，严格执行作业标准，确保自身及他人安全。

四、外包作业人员管理1. 招聘：外包作业人员应具备相应的技能和资质，符合国家相关法律法规的要求。

2. 培训：对外包作业人员进行岗前培训，使其了解公司规章制度、作业标准及安全注意事项。

3. 考核：定期对外包作业人员进行考核，确保其具备完成工作任务的能力。

4. 解聘：外包作业人员如有违反公司规章制度、作业标准或安全规定的行为，可根据情节轻重给予警告、罚款、解聘等处理。

五、安全管理工作1. 安全培训：对外包作业人员进行安全教育培训，提高其安全意识和自我保护能力。

2. 现场巡查：安全生产部定期对外包作业现场进行巡查，及时发现并消除安全隐患。

3. 事故调查：发生安全事故后，立即启动事故调查程序，查明事故原因，制定整改措施。

4. 应急处理：建立健全应急预案，确保发生突发事件时能够迅速、有效地进行处置。

六、作业标准1. 外包作业人员应按照作业指导书和操作规程进行作业，确保作业质量。

2. 严格遵守国家相关法律法规和公司规章制度，不得擅自更改作业流程。

3. 作业过程中，注意安全防护，防止发生意外伤害。

七、奖惩制度1. 对遵守本规程、表现优秀的外包作业人员，给予表彰和奖励。

2. 对违反本规程、造成安全事故的外包作业人员，依法依规进行处罚。

八、附则本规程由安全生产部负责解释，自发布之日起施行。

如有未尽事宜，可由公司另行规定。

第2篇一、总则为了加强公司外包作业的管理，确保外包作业安全、高效、有序进行，保障公司及外包单位双方的合法权益，特制定本操作规程。

产品外包过程控制办法

产品外包过程控制办法

产品外包过程控制办法第一篇：产品外包过程控制办法产品外包过程控制办法目的通过对外包过程的控制，确保外包方提供的产品在质量要求、交付和服务等方面符合规定的要求。

2 适用范围本办法适用于本公司所有外包方及其产品的控制、要求的制订和产品的验证。

3 术语3.1外包过程：指涉及与组织提供给顾客所要求的产品有关的产品实现的直接过程中的一部分，有时也会涉及其他过程。

职责4.1采购部负责提供与外包产品有关的技术、工艺文件，并会同生产部、质检部对外包方的选择。

4.2生产部负责向外包方提供生产计划及相关基础设施等。

4.3质检部负责对外包产品的质量进行检验和验证，并负责对外包方质量保证能力进行评价和控制。

5 外包方的选择及步骤5.1在公司确定外包过程后，采购部相关人员应按照《采购控制程序》相关条款，对外包产品进行重要度分类。

5.2生产部、质检部对外包产品的技术经济性、工装、设备水平等方面进行必要的评审。

5.3采购部应首先调查预选外包方的信誉、以往的工作业绩和人员资质情况（必要时组织外包方资料调查小组）并编写“供方质量保证能力调查表”。

5.4对于外包方价格评审，由采购部主持召集生产部、财务部、生产部、市场部进行审核。

5.5采购部向生产部和外包方发出外包产品样品生产通知，同时向外包方提供外包技术文件（见6.1条款）。

外包产品样品生产完成后，由生产部、质检部、市场部等相关专业人员对外包产品样品进行验收和评审。

5.6对样品的安全性、可靠性及其他性能试验，由质检部进行试验。

5.7采购部根据上述样品资料，判断外包方是否可以小批生产。

5.8对小批生产样品的鉴定和合格外包方的审批，应符合《采购控制程序》。

5.9与外包产品外包方签订合同时，应符合《采购控制程序》。

6 外包产品的正常生产6.1外包技术文件要求：采购部根据不同的产品特性、类别明确规定并向外包方提供外包产品的技术要求和质量保证要求，主要包括：a)外包方应执行的标准、图样、式样、等级、工艺要求、检验规程和规范；b)外包方应提供的检验和试验记录（自检、过程检验、关特工序的工艺参数记录卡等）；c)对关键、特殊性能要求的产品，应对外包方在岗人员的资格等提出必要的保证要求；d)采购部负责对上述要求的正确性和完整性进行审定，分发各部门作为采购、检验和放行的依据。

2023版外包、外协作业安全管理规定[全]

2023版外包、外协作业安全管理规定[全]

外包、外协作业安全管理规定1.目的为加强公司内外包、外协作业的安全管理与监督，明确公司内外包、外协作业的安全管理责任，维护公司安全环境和秩序，预防事故发生,制订本规定。

2.适用范围本规定适用于对外包、外协单位在公司区域内作业的管理。

3、定义本规定相关用语的定义：1.1外包作业,是指承包公司有关工程的作业,包括产品实现过程（PIM）中需要发包的相关工程、建筑与土木承包工程、设备维修承包工程及后勤服务承包等。

1.2外协作业，是指供货的厂商人员、技术服务人员与废材（物）处理厂商人员在公司内进行的相关作业。

4.安全管理协议4.1外包单位在与RHM签订工程合同的同时，应与RHM（一般工程由发包部门部门长代表，重大工程由总经理代表）签订〃外包工程安全管理协议〃（样式附后），明确各自的安全管理职责和在RHM作业应当遵守的基本安全规则及应当采取的安全措施。

4.2与RHM长期协作的外包单位，可与其签订年度的安全管理协议；对于外协单位可不签订安全管理协议。

4.3外包工程安全管理协议一式三份，安全环境部、发包部门、承包方各保存T分。

5.安全管理责任5.1RHM对外包、外协单位在公司的安全生产工作进行统一协调、管理。

5.1.1RHM发包部门在与外包、外协单位签订工程合同前，对外包、外协单位须具备的安全资质和安全管理的能力与状况等进行必要的考察与审查，确定符合国家规定及公司安全管理要求的外包、外协单位。

5.1.2R HM发包部门对所管的外包、外协单位在公司的安全生产工作进行总体协调、管理和指导，并对其人员进行必要的安全资格审查。

5.1.3RHM安全环境部对外包、外协单位作业人员视同公司员工进行同等安全监督。

5.2外包、外协单位应确立在RHM作业的现场作业体制（责任制），指定现场作业责任人，落实事故预防对策，切实进行自主安全管理，外包、外协单位对其作业人员在RHM的安全生产负责。

5.3外包、外协单位及其作业人员应自觉遵守国家安全卫生法律法规,遵守RHM的安全规定，服从RHM的安全管理和监督，参加RHM召集的安全会议等，及时了解RHM有关的安全要求并切实组织实施。

公司外包作业管理制度

公司外包作业管理制度

第一章总则第一条为规范公司外包作业管理，提高外包作业效率，降低外包作业成本，确保外包作业质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司内部各部门、子公司及关联企业。

第三条本制度所称外包作业，是指公司将部分业务或职能委托给外部专业机构或个人完成的行为。

第二章外包作业的申请与审批第四条部门或子公司如需进行外包作业，应向公司提出书面申请，并提交以下材料：1. 外包作业申请表；2. 外包作业需求说明；3. 外包作业预算；4. 外包机构或个人资质证明；5. 其他相关材料。

第五条公司设立外包作业审批委员会，负责对外包作业申请进行审批。

审批委员会由公司领导、相关部门负责人及专家组成。

第六条外包作业审批委员会根据以下原则进行审批：1. 符合国家法律法规和公司政策；2. 有利于提高公司核心竞争力；3. 保障公司利益，降低外包作业成本；4. 符合外包作业需求，确保外包作业质量。

第七条外包作业审批委员会应在收到申请之日起5个工作日内完成审批，并将审批结果通知申请人。

第三章外包作业的实施与监督第八条申请人获得审批后，应与外包机构或个人签订外包合同，明确双方的权利、义务和责任。

第九条申请人应按照合同约定，监督外包机构或个人完成外包作业。

监督内容包括：1. 外包作业进度；2. 外包作业质量；3. 外包作业成本；4. 外包机构或个人资质。

第十条申请人发现外包作业存在问题，应及时与外包机构或个人沟通，协商解决。

如协商无果，可向公司提出申诉。

第十一条公司设立外包作业监督小组，负责对外包作业实施过程进行监督。

监督小组由相关部门负责人及专家组成。

第十二条监督小组应定期对外包作业进行监督检查，发现问题及时向公司报告，并提出改进建议。

第四章外包作业的终止与评估第十三条如遇以下情况，可终止外包作业：1. 外包机构或个人无法按时、按质完成外包作业；2. 外包机构或个人存在严重违约行为；3. 公司业务调整，不再需要外包作业。

第十四条申请人应在终止外包作业前，与外包机构或个人协商确定剩余工作及费用结算。