进销存-生产-流程

仓库进销存工作管理制度（精选7篇）仓库进销存工作管理制度篇11、收货流程1.1.正常产品收货1.1.1根据供应商到货通知在货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。

1.1.2收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知主管和物流经理等候处理，如货物状况完好，开始卸货工作。

1.1.3卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。

任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。

破损，短缺的情况须及时上报主管及生管，以便及时通知客户。

1.1.4卸货时如遇到恶劣天气（下雨，大风，冰雹等），必须采取各种办法确保产品不会受损。

卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每堆码放的数量严格按照产品码放示意图。

1.1.5收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期（保质期或批号）、货物状态等交主管。

1.1.6接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐。

1.1.7破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。

并存入相关记录。

1.2.退货或换残产品收货1.2.1各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司或司机不能提供相应单据，仓库人员有权拒收货物。

1.2.2退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货；不良品收货则必须与相应单据相符，并且有完好的包装。

1.2.3换残产品则须与通知单上的型号、编号相符，否则仓库拒绝收货。

1.2.4收货人员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交。

1.2.5依据单据记入台账。

2、发货流程2.1.1所有的出库必须有公司授权的单据（授权签字，印章）作为发货依据。

2.1.2接到公司出库通知时，仓管进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足的库存），审核完毕后，通知运输部门安排车辆。

商贸公司进销存流程与仓库财务管理制度1. 引言1.1 概述商贸公司作为一个重要的经济实体，其进销存流程和仓库财务管理制度对于保障公司运营和利润增长起着至关重要的作用。

进销存流程涵盖了商贸公司核心业务，包括进货、销售和库存管理等环节，而仓库财务管理制度则涉及到了资金管理、成本核算以及财务报表分析等方面。

因此，深入了解和掌握商贸公司的进销存流程与仓库财务管理制度，对于提高企业运营效率、优化资源配置具有重要意义。

1.2 文章结构本文将从四个方面剖析商贸公司的进销存流程与仓库财务管理制度。

首先，在引言部分概述本文的背景和目的，并介绍文章的结构框架。

接下来，在第二部分中进行了对商贸公司进销存流程的详细分析，包括进货、销售和库存管理三个环节。

第三部分将重点探讨商贸公司的仓库管理制度概述，包括仓库设立与布局、货物入库与出库规范以及库存盘点与调整要求。

最后，在第四部分中阐述了商贸公司的财务管理要点，主要包括资金管理与付款方式选择、成本核算及利润监控要点以及财务报表分析和财务风险防范等内容。

最后一部分为结论与展望，总结回顾了文章的主题内容，并展望了未来发展趋势和相关研究方向。

1.3 目的本文旨在全面探讨商贸公司的进销存流程与仓库财务管理制度，帮助读者深入理解商贸公司经营环节中重要的业务流程，并提供针对性的建议与方法。

通过对各个环节的详细分析，读者可以了解进货、销售和库存管理等关键流程的具体操作步骤以及应注意的问题。

同时，通过介绍仓库管理制度以及财务管理要点，读者可以掌握如何高效地进行仓库物流运作和科学地进行财务管理。

期望本文能够为商贸公司提供有益参考，并推动相关领域研究的深入开展。

2. 进销存流程分析:2.1 进货流程:进货流程是指商贸公司从供应商处购买商品的过程。

通常，进货流程包括以下几个步骤：1. 采购计划：根据市场需求和销售预测，制定采购计划，确定需要采购的商品种类、数量和时间。

2. 供应商选择：通过评估不同供应商的价格、质量、服务和信誉等因素，选择合适的供应商进行采购。

进销存管理制度1. 概述进销存是企业管理的基本系统之一，是描述企业与客户交流、生产、销售，和和供应商联系的过程。

进销存分别指固定资产（进）、存货管理（存）、以及应收款项和应付款项（销）的管理。

进销存管理制度是管理企业进销存业务的规范和程序，重要涵盖了进销存业务的流程、操作及管理方式、责任和权限、信息技术支持等方面，以确保企业的进销存业务可以高效、精准地运转，并为企业管理者供给科学决策依据。

2. 进销存业务流程进销存业务流程包括以下环节：2.1 采购流程1.采购计划：企业应依据生产经营需要及库存情形，订立相应的采购计划。

2.询价：企业可通过公开招标或私下询价等形式与供应商进行沟通，并选择合适的供应商。

3.签订合同：并签订采购合同，明确采购品种、数量、价格、付款方式、交货期限等关键条款。

4.采购审批：采购部门应将审批流程明确规定，审批职责落实到相应职能部门和岗位上。

5.采购入库：收到货物后应进行检验，核对品种、数量、质量等信息，并适时登记到库存系统中。

2.2 销售流程1.接单：销售团队应依据客户需求，适时询问客户基本信息、要求及其他附加要求，明确销售需求。

2.拟定合同：销售团队应依据客户需求，拟定销售合同，明确销售品种、数量、价格、付款方式、交货期限等关键条款。

3.审批/签署合同：销售团队应将审批流程明确规定，审批职责落实到相应职能部门和岗位上。

4.出库：销售团队应依据订单适时发货、并核实发货品种、数量和质量等信息，适时更新库存系统中的相应信息。

5.收款：收到客户付款后，财务部门应核对款项，并适时更新相关信息到库存系统中。

2.3 存货管理流程1.入库管理：入库人员应核实货品品种、数量和质量等信息，并适时更新库存系统中的相应信息。

2.出库管理：保管员应核实货品品种、数量、质量和资产状态等情况，并适时更新库存系统中的相应信息。

3.库存调整：库管理员应依据实际情况，对库存进行调整，适时更新库存系统中的相应信息。

进销存数据流程图一、流程概述进销存数据流程图是描述企业进销存业务流程的图形化工具，它展示了从采购原材料到销售产品的全过程。

该流程图有助于企业管理者了解和优化进销存流程，提高运营效率和准确性。

二、流程步骤1. 采购流程：a. 采购需求确认：根据销售预测和库存状况，确定采购需求。

b. 供应商选择：通过比较供应商的价格、质量和交货时间等因素，选择合适的供应商。

c. 采购定单生成：向供应商下达采购定单，明确采购物品、数量和价格等信息。

d. 物料收货：收到采购的物料后，进行验收并更新库存。

e. 供应商付款：根据采购合同约定的付款方式和时间，进行付款。

2. 销售流程：a. 销售定单生成：根据客户需求，生成销售定单，明确销售物品、数量和价格等信息。

b. 出库管理：根据销售定单，从库存中出库相应物品，并更新库存。

c. 发货：根据客户要求，安排物流进行发货。

d. 客户付款：根据销售合同约定的付款方式和时间，收取客户付款。

3. 库存管理：a. 库存盘点：定期对库存进行盘点，确保库存数量的准确性。

b. 库存调拨：根据需求，将库存物品从一个仓库调拨到另一个仓库。

c. 库存报废：对于过期、损坏或者无法销售的物品，进行报废处理。

d. 库存预警：根据库存量和销售情况，设定库存预警值，及时补充库存。

4. 数据分析：a. 进销存数据统计：根据进销存数据，进行统计分析，了解销售情况、库存周转率等指标。

b. 报表生成：根据统计结果，生成各类报表，如销售额报表、库存周转率报表等。

三、流程图示例（此处为流程图示例，具体图形请参考附件）四、数据要求进销存流程中需要记录的数据包括但不限于：- 采购定单：定单号、供应商信息、物品信息、数量、价格、交货日期等。

- 销售定单：定单号、客户信息、物品信息、数量、价格、交货日期等。

- 库存信息：物品名称、库存数量、库存位置、最后更新日期等。

- 供应商信息：供应商名称、联系人、联系方式等。

- 客户信息：客户名称、联系人、联系方式等。

口腔医保药品耗材进销存管理制度及流程全文共4篇示例，供读者参考口腔医保药品耗材进销存管理制度及流程篇1为规范药品的退货操作过程,加强对购进退出和销后退回药品的质量控制,特制定本制度。

一、质量管理部负责监督该制度的实施,销售部、质量管理部对本制度负责。

二、退货药品的管理要求1、药品购进退出的管理要求⑴因质量原因需要退货的,必须按不合格药品管理制度的规定办理退货,其中内在质量问题(包括假劣药)不得自行退货,应通知供应商,按国家有关规定处理。

⑵非质量原因需要退货的按要求填写《药品退货通知单》办理。

⑶购进药品退出必须按照本制度规定的程序办理。

2、药品销后退回的管理要求⑴销售退回的药品必须是本公司所售出的药品。

⑵销后退回的药品必须经过验收才能办理正式入库。

三、药品的退货程序1、药品的购进退出处理程序⑴联系退货:采部凭下述购进退出依据与供货企业联系退货事宜:a、药品在验收时拒收的,依据《《拒收单》》。

b、储存养护、出库复核发现经质量管理部确认的不合格药品,依据《药品质量复查确认报告》。

c、销后退回的不合格药品,依据注明“验收不合格”,并有验收员签名的《销后退回通知单》。

d、非质量原因如滞销等的药品退货,⑵退货药品出库a、采购部填写《药品采购退货通知单》。

b、质量管理部通过计算机关联打印《采购退货单》,由业务、保管、财会办理。

c、保管人员按《采购退货单》清理准备好退货药品,填写《购进退出药品台账》,保存三年以上。

d、退货发运,发运人应做好记录备查。

2、药品的销后退回处理程序⑴销后退回通知a、《药品退货通知单》是销后退回药品的收货依据,由业务部签发,签发时必须核实其品名/剂型、规格、生产企业、批号、有效期是否与本公司出售的相符,并确认是本公司售出的药品。

b、销售部凭《药品停售通知单》按要求召回的药品,由业务部核实后签发《药品退货通知单》。

c、客户要求退货的,由业务部核实后签发《药品退货通知单》。

d、《药品退货通知单》的内容包括品名/剂型、规格、生产企业、批号、有效期,退货原因等。

爱客进销存相关业务操作流程1.客户添加流程电脑端: 钉钉-—--工作—-—-爱客进销存—----——客户—-—--—-新增客户———----—输入客户名称——--————-选择客户类型（自己区域)-———--—-负责人(选自己)—-—---—-——输入客户联系人信息—-—-—----保存2.退货回公司电脑端: 工作-——-——爱客进销存-———---——-采购管理—--—--——采购定单-—-—-———-——-选择供应商（一洲）——-—-——选择采购员（售后人员）—-——————选择仓库（自己区域仓库）—-——--——-选择电池型号--———————输入退货数量-—-—-—-输放单价（全部填1)--——--提交审批—-—----—公司收到货检测无误后由陈玲玉审批通过.手机端：工作—--——爱客进销存——---————采购列表-———--——采购定单列表——-----新增---——-——选择供应商（一洲）-—---—--选择采购人员(自己）—-——--—选择仓库（自己区域仓库）-—-——--—选择电池型号--—--———输入退货数量单价（全部输1）————--———提交审批-—---—公司收到货检测无误后由陈玲玉审批通过。

3.公司发货入库电脑端：工作————--—爱客进销存———-———采购入库单———-—---选择供应商（一洲）------—选择采购员—---——--选择仓库（自己区域）—-----——选择电池型号--—-———-输入入库数量单价（1）—-—--——-—提交审批—-—-——--公司陈子华核对和发货数一致后审核通过。

手机端：工作——-———爱客进销存--————-—采购列表-———-——采购入库列表———-——新增——-———选择供应商--—----选择采购员----—--——-选择仓库-—-—————选择电池型号-—-———--输入入库数量单价（1)-—-——————提交审批-——-—-—-公司陈子华核对和发货数一致后审核通过.4.客户退货入库电脑端：工作—---—--—爱客进销存——--———-—销售管理--——--—销售定单——--—-—选择客户(客户类型--—客户）—-—-—选择销售后员(售后人员）—----———选择仓库（自己区域仓库)-—--—--选择电池型号-—-—--输入退货数量单价(1）——-———-提交审核———-——检测无误退后审核通过。

金方圆产成品出入库及核算管理办法第一章总则第一条目的为规范公司产成品出、入库管理工作，理顺业务流程，强化资产管理，适应市场变化和成本核算工作的要求，结合我公司的具体情况，特制定本办法。

第二条适用范围本管理办法适用于公司各厂区。

第二章统一产成品分类与命名规则第三条为规范生产、销售、库房、财务核算等业务的管理，保证业务处理口径的一致性与成本核算的准确性，适应公司信息化管理的需要，需统一产成品在生产和核算各个环节的分类和名称，规范产品业务的流程。

第四条统一后的产品分类与命名规则公司产成品大类分为盘类、碗类、碗盖类，碗底类，碟类、杯身类、杯盖类、壶身类、壶盖类、锅身类，锅盖类，调羹类，扁类，船类，鼎类，斗类，缸类，缸盖类，罐类，罐盖类，胆类，球类，盒身类，盒盖类，器身类，器盖类，墙身类，墙盖类，漏类，筷子架类，面板类，条类，筒身类，筒盖类，筒底类，托类，盅身类，盅底类，盅盖类，盖类，片类，瓶类，像类，扎类，罩类，工艺品类，四级瓷类。

具体编码和名称一律以公司现有方法制定的产品名称、规格和编码为准。

第五条与产成品管理相关的统计工作、盘点工作、出入库管理工作、销售工作、结算工作、资产管理、成本核算等工作统一按上述分类和命名规则进行，并保证与实物相符。

第三章出入库管理流程第六条白瓷入库1、经成检检验合格的白瓷，由检包车间负责运送到库区，并按库区规划与要求摆放产品，经库房管理员点验无误后，开具入库单，双方签字后，按签字后的入库单入库。

第七条白瓷出库销售出库，由外销部填制出库单，出库单应注明发货详细信息，包括品名、规格、件数、编码、客户单位等明细，票面信息不能简写，发货员严格根据出库单上的规格数量，进行发货。

如调整发货，需外销部修改出库单后，再发货。

除销售外的其它出库（含品管验货需从库房提走的），由经办部门填写出库单，经库房管理人员签字后，按出库单上的规格数量，办理出库，双方签字。

第八条白瓷委托加工彩瓷由于我公司的白瓷全部采取委托加工方式生产为彩瓷，且彩瓷加工完成后直接由加工地发往购货商，因此不再做入库出库管理。

中医诊所进销存管理制度及流程Managing inventory in a traditional Chinese medicine clinic is a crucial aspect of ensuring smooth operations and providing quality service to patients. 中医诊所进销存管理系统是保证诊所正常运作并为患者提供优质服务的关键因素之一。

From ordering raw materials for herbal remedies to keeping track of over-the-counter medicines, a well-organized inventory system is essential for maintaining theclinic's efficiency and meeting patient needs. 从订购中药原料到追踪非处方药，一个良好的库存管理系统对于保持诊所的运作效率和满足患者需求至关重要。

One of the main challenges in inventory management for a traditional Chinese medicine clinic is the diverse nature of the products stocked. 中医诊所库存管理的主要挑战之一是存货种类的多样性。

With a wide range of herbs, medicated oils, and other traditional remedies, it can be difficult to effectively track and control inventory levels. 随着各种各样的草药、药油和其他传统疗法的应用，要有效追踪和控制库存水平可能会有困难。