文件发放/回收登记表
Rev.A HX/QR-ZL-06
日期 文件名称 文件编号/零件图号 签收人及部门 发放人 发放份数 回收/日期 文件资料版本修改
2012.4.8 质量手册 HX/QM-2012 戴国波/总经理 施小俊 1 A1
2012.4.8 程序文件 HX/QP-2012 戴国波/总经理 施小俊 1 A1
2012.4.8 作业指导书 HX/QW-2012 戴国波/总经理 施小俊 1 A1
2012.4.8 质量手册 HX/QM-2012 孙浩良/技术部、管代 施小俊 1 A1
2012.4.8 程序文件 HX/QP-2012 孙浩良/技术部、管代 施小俊 1 A1
2012.4.8 作业指导书 HX/QW-2012 孙浩良/技术部、管代 施小俊 1 A1
2012.4.8 质量手册 HX/QM-2012 施小俊/质量部 施小俊 1 A1
2012.4.8 程序文件 HX/QP-2012 施小俊/质量部 施小俊 1 A1
2012.4.8 作业指导书 HX/QW-2012 施小俊/质量部 施小俊 1 A1
2012.4.8 质量手册 HX/QM-2012 蒋红伟/生产部 施小俊 1 A1
2012.4.8 程序文件 HX/QP-2012 蒋红伟/生产部 施小俊 1 A1
2012.4.8 作业指导书 HX/QW-2012 蒋红伟/生产部 施小俊 1 A1
文件发放/回收登记表
Rev.A HX/QR-ZL-06
日期 文件名称 文件编号/零件图号 签收人及部门 发放人 发放份数 回收/日期 文件资料版本修改
2012.4.8 质量手册 HX/QM-2012 戴建玉/销售部 施小俊 1 A1
2012.4.8 程序文件 HX/QP-2012 戴建玉/销售部 施小俊 1 A1
2012.4.8 作业指导书 HX/QW-2012 戴建玉/销售部 施小俊 1 A1
质量记录清单
序号 记录编号 记录名称 版本 保存期限 备注
1 QR-QP4.2.3-01 《受控文件清单》 B/0 5年
2 QR-QP4.2.3-02 《文件、发放回收作废记录》 B/0 5年
3 QR-QP4.2.3-03 《外来文件清单》 B/0 5年
4 QR-QP4.2.3-04 《文件更改申请单》 B/0 5年
5 QR-QP4.2.3-05 《文件借阅、复制、销毁申请》 B/0 5年
6 QR-QP4.2.4-01 《质量记录清单》 B/0 5年
7 QR-QP5.6-01 《管理评审计划》 B/0 5年
8 QR-QP5.6-02 《管理评审会议记录》 B/0 5年
9 QR-QP5.6-03 《管理评审报告》 B/0 5年
10 QR-QP6.2-01 《年度培训计划》 B/0 5年
11 QR-QP6.2-02 《培训签到表》 B/0 5年
12 QR-QP6.2-03 《培训结果考核表》 B/0 5年
13 QR-QP6.2-04 《企业员工健康检查汇总表》 B/0 5年
14 QR-QP6.3-01 《设施设备购置申请表》 B/0 5年
15 QR-QP6.3-02 《设施设备验收记录》 B/0 5年
16 QR-QP6.3-03 《设施设备一览表》 B/0 5年
17 QR-QP6.3-04 《设施设备维修保养计划》 B/0 5年
18 QR-QP6.3-05 《设施设备报废单》 B/0 5年
19 QR-QP7.1-01 《风险管理活动记录》 B/0 5年
20 QR-QP7.2-01 《订单登记表》 B/0 5年
21 QR-QP7.2-02 《合同评审表》 B/0 5年
22 QR-QP7.2-03 《变更通知单》 B/0 5年
23 QR-QP7.3-01 《宣传项目设计开发输入清单》 B/0 5年
24 QR-QP7.3-02 《宣传项目设计开发方案》 B/0 5年
记录表格清单
记录表格编号记录表格名称保存年限保管部门
LMJ-QP-01-01-A《文件分发范围审批表》2年行政部
LMJ-QP-01-02-A《文件总表》2年行政部
LMJ-QP-01-03-A《文件发放回收记录表》2年行政部
LMJ-QP-01-04-A《文件更改审批表》2年行政部
QR-004《管理评审报告》3年管理者代表
QR-005《入职登记表》离职后1年行政部
QR-006《培训记录》离职后1年行政部
QR-007《培训申请表》离职后1年行政部
QR-008《培训有效性统计表》离职后1年行政部
QR-009《年度培训计划》离职后1年行政部
QR-010《人力需求申请表》离职后1年行政部
QR-011《设备清单》3年生产部
QR-012《设备点检保养记录》3年生产部
QR-013《设备报废单》3年生产部
QR-014《发料清单》3年仓库
QR-015《请购单》3年生产部
QR-016《生产计划表》3年生产部
QR-017《订单评审记录表》3年营销部
QR-018《订单变更申请表》3年营销部
QR-019《订单汇总表》3年营销部
QR-020《订单生产指令单》3年营销部
QR-021《内部客户订单》3年营销部
QR-022《供应商评价表》3年采购部
QR-023《合格供应商名册》3年采购部
QR-024《供应商供货情况反馈单》3年采购部
QR-025《供应商资格取消申请表》3年采购部
QR-026《采购订单》3年采购部
QR-027《供应商考核记录》3年采购部
QR-028《领料单》3年生产部
QR-029《生产日报表》3年生产部
QR-030《成品入库单》3年生产部
QR-031《成品交检表》3年生产部
QR-032《退料单》3年生产部
QR-033《原材料报废申请表》3年仓库
QR-034《仓库物资收付卡片》3年仓库
QR-035《盘点表》3年仓库
QR-036《送货单》3年仓库
第 1 页，共 3 页QR-037《出库单》3年仓库
QR-038《退货单》3年仓库
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余市康明机械
程序文件
文件和记录管理程序
文件编号 KB/QP001
版 本 号 A/0
生效日期
制订 文君 日期
审批 胡曙明 日期
文件修改记录
NO. 修 改 容 修订人 修订时间 修改后版本
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余市康明机械
文件标题 文件和记录管理程序 文件编号 KB/QP001
制订部门 办公室 生效日期 页数 1/3 版本 A/0 . . . .
3 / 17 1目的：
对文件的使用方式加以规,进行协调统一的控制,使质量体系能正确有效地运作。对质量记录进行控制,确保质量活动的记录完整、准确、可靠,以证实产品质量特性符合规定的要求和质量管理体系的有效运行。
2围：
本企业质量管理体系运作中,所有有关的文件和质量记录,均须依本程序规定管理。
3参考文件：
3．1 《质量手册》
4定义：
4．1 文件架构
本公司质量体系文件分为四阶,其结构和文件类别如下：
4．1．1 一阶文件 质量手册〔包括质量方针和质量目标的声明
4．1．2 二阶文件 程序文件
4．1．3 三阶文件 作业指导书、操作规程、检验规、技术图纸等
4．1．4 四阶文件 表单、质量记录
4．2 文件
规工作要求〔标准或规工作进行时的权责与步骤的文件。
4．3 记录
将工作执行的结果作好记录,这些记录供日后分析,存档备查或提供证明使用。
4．4 受控文件
