客户财产管理办法
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1.目的
对客户财产进行有效的控制,确保客户提供财产符合规定的质量要求,使客户财产得到有效保护。
2.适用范围
适用于对客户提供的财产,包括客户提供的物料、工装器具、设备、图纸、样本等的管理。
3.职责
3.1 业务部负责提供客户财产的单据和资料,出现问题时与客户协调处理。
3.2 仓库负责客户提供的财产进行数量验收和登记保管。
3.3 品质部负责对客户确提供物料、检具等进行检验、保管。
3.4 工程部负责与客户确定提供财产的质量要求和验收方法。
3.4生产部门负责对正使用的客户提供的财产进行使用和保管
3.5 其他相关部门配合做好相关工作,确保客户财产的有效管理。
4.内容
4.1识别客户财产
4.1.1 业务部在与客户签订合同或沟通中应明确客户提供财产的种类、包装、数量、规格要
求、贮存、使用及双方应承担的权利和义务。
4.1.2 客户财产分类
设备类:生产设备、检测设备、
工装器具类:模具、夹具、挂具及辅助工具等
物料类:原材料、零部件、可重复利用的包装品
其它类:图纸、文件及相关记录等资料类、样本
4.1.3 客户财产可分由本公司制作提供和客户自行提供两种。
4.2 客户财产的验收管理
4.2.1 客户财产属本公司制作的工装器具类验收按《工装器具控制程序》执行。
4.2.2 客户财产属客户自行提供,验收方法按本办法执行。
4.2.2.1客户财产到司后,仓管员按客户提供的清单检查顾客提供的财产包装是否完好,产品
外观有无损坏.验证产品的名称、型号、规格、数量是否相符。
4.2.2.1仓库核对无误后,物料类通知品质部;设备类及工装器具类暂收入库,分类存放在
指定区域内,进行保管,并知会工程部试用验证。
4.3客户财产质量确认
4.3.1当客户财产属物料类(原材料、零部件、包装物品)时,品质部IQC按《检验控制程
序》进行来料检验。仓库负责对客户提供的零部件、材料、包装物的贮存和保管,并做好物料卡的收发记录。
4.3.2 当客户的财产非物料类
a.为生产设备工装器具时,设备科按《设备控制程序》进行验收;
b.属设备类的检测设备时,由品质部按《监视和测量装置控制程序》进行验收;
c.属工装器具类时,由工程部按《工装器具控制程序》操作进行试用,合格后验收;
如不合格则由业务部与客户沟通后,按客户要求处理。
d.属其它类时,仓库核对包装、外观、名称数量无误后,免检入库。
4.4财产编号
4.4.1 所有客户财产,如本身已有编号或客户对编号标识有特殊规定时,则按原有编号或客
户要求编号进行标识;
4.4.2 如客户没有要求,则按如下方法进行编号:
生产设备类:按《设备控制程序》及《监视和测量装置控制程序》编号规则执行。
工装器具类:按《工装器具控制程序》编号规则执行。
物料类及其它类:无需编号
4.4建立客户财产档案
4.4.1质量确认符合的客户财产,仓库依客户财产质量确认的相关记录及客户送货清单,将客
户财产(除物料类外)分类登记在《客户财产台帐》上。
4.4.2 仓库对发放或回收的客户财产(除物料类外),必须在《客户财产台帐》上做好相关
记录,并随时更新。
4.4.3 各部门对部门所领用的客户财产,应建帐管理,并结合实际情况,对于设备、工装器
具、图纸、样本等可指定专人管理,不同的客户,建帐时应注“XX客户”以示区分。
工装器具类建帐按《工装器具控制程序》4.4执行。
4.5 客户财产的发放和回收
4.5.1 客户财产的发放
a.属设备类由生产部或品质部直接领出试用,试用合格后办理相关手续。
b.属工装器具类由工程部借出试用,合格后由使用部门到仓库办理相关手续;
c.属其它类由相关部门领用;
d.属物料类由使用部门领用。
4.5.3 各部门实行专人管理客户财产,包括领出、回收、帐目及相关记录。如客户财产管理
员因故调岗或离职,需办理相关手续,应与工作代理人或部门负责人、仓库进行确认,核对其质量、数量无误后,方可办理移交手续。仓管员应更新《客户财产台帐》。4.6 客户财产使用维护管理
4.6.1 设备类的生产设备、工装器具,使用部门及工程部按《设备控制程序》及《工装器具
控制程序》进行定期点检维护及保养;设备类的检测设备品质部按《监视和测量装置控制程序》进行定期维护及校准。
4.6.2 其它类的样本,由品质部保管并按《样本管理办法》进行管理;其它类的资料由相关
人员根据《文件控制程序》对“外来文件”进行管理。
4.6.3 物料类财产仓管员按《产品防护控制程序》及《仓库管理办法》实施存贮、防护管理。
4.7 客户财产异常处理
4.7.1 当生产设备、工装器具在使用过程中出现异常时,由使用部门及工程部对其进行评审,
确定暂停使用;检测设备出现异常由品质部评审。各相关部门将评审结果记录在《客户财产信息反馈表》,由业务部与客户沟通协商处理。
4.7.2 在使用过程中,发现质量问题、不适用、损坏或丢失等情况。使用部填写《客户财产
信息反馈表》反映给业务部,由业务部统一与顾客联系、协商、处理。
4.7.3 业务部负责将客户的决定,传达给相关部门。如确定适用,则批准继续使用;如不适
用需报废时,经客户批准后实施报废,并更新《客户财产台帐》。
4.8 记录保存
所有相关部门应妥善归档保存保管关于客户财产的相关记录,以供查询和证实。5.相关文件
5.1《设备控制程序》
5.2 《监视和测量装置控制程序》
5.3 《检验控制程序》
5.4 《工装器具控制程序》
5.5 《文件控制程序》
5.6 《产品防护控制程序》
5.7 《样本管理办法》
5.8 《仓库管理办法》
6.相关记录
6.1《客户财产台帐》
6.2《客户财产信息反馈表》
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