安全生产标准化记录(表格)

煤矿安全生产标准化检查记录1、煤矿掘进安全质量标准化评分表掘进一、基本条件生产矿井不应存在以下情况：（1）开拓煤量、准备煤量、回采煤量不满足规定要求；（2）使用明令禁止使用或者淘汰的设备、工艺。

二、基本要求1. 生产组织生产组织应符合以下要求：(1)按采煤工作面相对集中、效能最大的生产布局进行组织，实行集约生产；(2)科学进行劳动组织；(3)采掘关系合理；(4)掘进工作面的生产运输系统简单、合理。

2 设备配置设备配置应符合以下要求：(1)无国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的设备；(2)运输系统设备配置合理，不应有制约因素，材料应采用机械运输；(3)具备条件的应使用综合机械化掘进。

3. 技术保障技术保障应符合以下要求：(1)技术管理体系健全，有矿压观测、分析、预报制度；(2)按规定设置机构和人员，配齐仪器仪表；(3)作业规程和安全技术措施针对性、可操作性强，审批手续完备，贯彻、考核和签字记录齐全，作业规程每两个月至少组织一次复审并有复审意见；(4)作业场所应有规范的施工图牌板；(5)在支护、生产组织等方面应开展技术创新。

4 岗位规范岗位规范应符合以下要求：(1)应进行岗位人员培训，其能力符合相应岗位要求；(2)操作规范，无违章指挥、无违章作业、无违反劳动纪律的行为；(3)管理人员、技术人员应掌握专业技术，作业人员应熟知本岗位作业规程和安全技术措施；(4)作业前进行隐患排查，并实行闭合管理。

5工程质量工程质量应符合以下要求：(1)临时支护措施到位，安全设施齐全可靠；(2)无不合格工程；(3)规格质量、内在质量、附属工程质量、工程观感质量按GB 50213中对应的支护方式或施工形式验收，未明确规定的支护方式或施工形式参照执行。

6 文明生产作业场所卫生整洁，照明适度，工具、材料等放置整齐，设备设施保持良好状态。

作业范围内支护完好，无失修巷道。

三、评分方法按表5-1评分，总分为100分。

全部掘进工作面按所检查存在的问题进行扣分（不同工作面中出现的同样问题不重复扣分），小项分数扣完为止。

XXXXXXXXX 有限公司安全生产标准化表格汇总AQSC发布日期：2013-10-01 实施日期：2013-12-01受控状态 分 发 号 编 制 日 期 审 核 日 期 批 准 页 数日 期 A/0版 本 号目录安全生产目标实施情况监测表AQJL-01-01 (1)部门安全生产工作季度考核表AQJL-01-02 (2)纠正、预防措施处理单TS-QR8.5-01 (3)安全生产目标调整申请表AQJL-01-03 (4)安全生产组织机构登记表AQJL-02-01 (5)安全管理人员基本情况登记表AQJL-02-02 (6)安全管理人员登记卡AQJL-02-03 (7)安委会安全专题会议汇总表AQJL-02-04 (8)各级管理层安全生产责任制权限培训记录表AQJL-02-05 (9)安全生产责任制执行情况考核表AQJL-02-06 (10)安全生产责任制清单AQJL-02-07 (11)文件评审表AQJL-02-08 (12)安全生产委员会会议纪要AQJL-02-09 (13)xxxxxxx有限公司会议签到记录AQJL-02-10 (14)xxxxxxx有限公司会议纪要AQJL-02-11 (15)( )年安全生产费用提取计划AQJL-03-01 (16)年安全生产费用实施计划表AQJL-03-02 (17)计划外安全生产费用使用申请表AQJL-03-03 (18)（年度）安全费用使用台帐AQJL-03-04 (19)（年度）本公司安全物资购置台帐AQJL-03-05 (20)（年度）员工保险台账AQJL-03-06 (21)（年度）受伤员工获赔记录AQJL-03-07 (22)安全法律法规与其他要求清单AQJL-04-01 (23)安全生产法律法规与其他要求台账AQJL-04-02 (24)安全法律法规与其他要求符合性评价表AQJL-04-03 (25)安全生产规章制度清单AQJL-04-04 (26)安全操作规程清单AQJL-04-05 (27)受控文件清单AQJL-04-06 (28)文件发放记录AQJL-04-07 (29)文件评审表AQJL-04-08 (30)文件更改申请单AQJL-04-09 (31)文件（档案）销毁记录AQJL-04-10 (32)文件（档案）借阅、复制记录AQJL-04-11 (33)安全培训记录表AQJL-05-01 (34)培训申请表AQJL-05-02 (35)职工安全生产记录卡AQJL-05-03 (36)相关方安全教育培训记录表AQJL-05-04 (37)外来参观、学习人员安全教育培训记录表AQJL-05-05 (38)安全生产培训教育登记表AQJL-05-06 (39)安全生产培训计划表AQJL-05-07 (40)特种作业人员基本情况登记表AQJL-05-09 (41)特种作业人员登记卡AQJL-05-10 (42)( 年)安全文化建设实施计划AQJL-05-11 (43)设备、设施维护计划AQJZ-06-03 (44)设备、设施维护任务单AQJZ-06-04 (45)设备、设施维护验收单AQJZ-06-05 (46)设备台帐TS-QR6.3-01 (47)资产处置审核流程单AQJZ-06-06 (48)设备、设施验收记录AQJZ-06-07 (49)生产设备设施拆除施工作业申请表AQJZ-06-08 (50)设备、设施维护记录单AQJZ-06-09 (51)特种设备管理清单AQJZ-06-10 (52)特种设备仪器仪表清单AQJZ-06-11 (53)临时低压电气线路敷设审批表AQJZ-06-12 (54)临时低压电气线路敷设验收记录AQJZ-06-13 (55)电器设备设施检查表AQJZ-06-14 (56)电器设备设施检查计划表AQJZ-06-15 (57)生产设施设备(危险作业)检查表AQJZ-07-01 (58)危险作业申请表（作业票）AQJZ-07-02 (59)危险作业项目登记表AQJZ-07-03 (60)安全违章行为通知单AQJL-07-04 (61)安全违章行为汇总表AQJL-07-05 (62)安全生产标志标牌设置清单AQJL-07-06 (63)承包商、供应商资格审查申请表AQJL-07-07 (64)相关方名录汇总表AQJL-07-08 (65)承包商、供应商（供方）评估表AQJL-07-09 (66)合格供方名录TS-QR7.4-02 (67)安全生产变更申请表AQJL-07-10 (68)变更实施计划表AQJL-07-11 (69)操作牌、停电牌申报表AQJL-07-12 (70)操作牌、停电牌发放记录AQJL-07-13 (71)停、送电（开、关阀）登记表AQJL-07-14 (72)消防器材统计表AQJZ-07-15 (73)消防器材检查卡AQJZ-07-16 (74)隐患检查方案表AQJL-08-01 (75)重大隐患登记表AQJL-08-02 (76)隐患检查汇总登记台账AQJL-08-03 (77)隐患检查表AQJL-08-04 (78)重大事故隐患治理验证和评估表AQJL-08-05 (79)危险源辨识与风险评价表AQJL-09-01 (80)危险源登记、备案台帐AQJL-09-02 (81)危险源监控措施表AQJL-09-03 (82)危险源现场警示标志统计表AQJL-09-04 (83)危险源检查记录表AQJL-09-05 (84)本公司职业健康监护档案AQJL-10-01 (85)职业危害监测记录AQJL-10-02 (86)员工职业健康档案台账AQJL-10-03 (87)职业危害检查表AQJL-10-04 (88)职业危害、预防和应急处理措施宣传检查表AQJL-10-05 (89)职业危害因素申报AQJL-10-06 (90)劳动防护用品发放台帐ADJL-10-07 (91)劳动防护用品发放记录ADJL-10-08 (92)计划外劳动防护用品使用申请单ADJL-10-09 (93)应急设施/装备/物资清单AQJL-11-01 (94)应急设施/装备/物资检查、维护、保养记录AQJL-11-02 (95)应急预案评审、修订记录AQJL-11-03 (96)救援训练计划AQJL-11-04 (97)救援训练记录AQJL-11-05 (98)应急演练方案AQJL-11-06 (99)应急演练记录AQJL-11-07 (100)应急演练评估效果表AQJL-11-08 (101)事故应急救援报告AQJL-11-09 (102)安全事故报告AQJL-12-01 (103)事故现场抢救登记表AQJL-12-02 (104)事故、事件登记表AQJL-12-03 (105)事故、事件调查报告AQJL-12-04 (106)事故、事件回顾记录AQJL-12-05 (107)安全生产事故月报表AQJL-12-06 (108)安全标准化绩效评定计划AQJL-13-01 (109)安全标准化系统实施考评表AQJL-13-02 (110)绩效评定与持续改进报告AQJL-13-03 (111)安全标准化系统持续改进实施表AQJL-13-04 (112)安全标准化系统持续改进工作评定报告AQJL-13-05 (113)安全生产目标实施情况监测表AQJL-01-01受监测部门：安全负责人：监测员：监测日期：年月日部门安全生产工作季度考核表AQJL-01-02受考核部门：20 年，第季度纠正、预防措施处理单TS-QR8.5-01安全生产目标调整申请表AQJL-01-03安全生产组织机构登记表AQJL-02-01（年）5安全管理人员基本情况登记表AQJL-02-026安全管理人员登记卡AQJL-02-03安委会安全专题会议汇总表AQJL-02-04各级管理层安全生产责任制权限培训记录表AQJL-02-05安全生产责任制执行情况考核表AQJL-02-06考核人：日期：安全生产责任制清单AQJL-02-07文件评审表AQJL-02-08本次评审性质：□年度评审□修订文件□废止文件安全生产委员会会议纪要AQJL-02-09编号：________[20____]第____号注:会议纪要后面需附会议签到记录AQJL-02-10上海市一电机有限公司会议签到记录AQJL-02-10会议名称:会议时间: 会议地点:上海市一电机有限公司会议纪要AQJL-02-11编号: [20 ] 号注:会议纪要后面需附会议签到记录AQJL-02-10( )年安全生产费用提取计划AQJL-03-01年安全生产费用实施计划表AQJL-03-02计划外安全生产费用使用申请表AQJL-03-03（年度）安全费用使用台帐AQJL-03-04记录人(签名):（年度）本公司安全物资购置台帐AQJL-03-05记录人(签名):（年度）员工保险台账AQJL-03-06（年度）受伤员工获赔记录AQJL-03-0723编制：日期：审批：日期：24安全法律法规与其他要求符合性评价表AQJL-04-03编制：日期：审批：日期：25安全生产规章制度清单AQJL-04-0426安全操作规程清单AQJL-04-0527受控文件清单AQJL-04-06文件发放记录AQJL-04-07文件评审表AQJL-04-08本次评审性质：□年度评审□修订文件□废止文件文件更改申请单AQJL-04-09文件（档案）销毁记录AQJL-04-10文件（档案）借阅、复制记录AQJL-04-11安全培训记录表AQJL-05-01培训申请表AQJL-05-02职工安全生产记录卡AQJL-05-03注：1.新进人员入职必须填写登记表个人部分的内容。

标准化运行记录表安全标准化体系运行记录表清单第一要素1、定期评审安全生产方针记录2、安全生产目标承包责任书3、安全生产目标和指标监测记录4、目标分解计划第二要素1、安全生产法律法规和其他要求清单2、标准化体系法律法规融入对照表3、安全生产法律法规与其他要求的培训4、法律法规要求的员工测试5、法律法规更新记录第三要素1、安全生产责任制逐级说明记录2、各级管理层是否接受相关的安全生产职责与权限的培训记录3、对各级安全生产责任制的执行情况的考核记录4、定期对安全生产责任制适宜性进行评审与更新5、最高管理者参与安全生产活动的内容及记录6、中层管理者参与安全生产的活动的内容及记录7、安全生产委员会定期开会，审查安全工作进展和确定方案，协调解决存在的安全问题记录8、主要负责人、安全生产管理人员及安全生产委员会成员接受安全生产培训，并考核合格的记录9、最高管理者书面任命的安全负责人、员工代表、消防负责人、急救员、事故调查员的任命书及接受任命的人员签字的任命书10、安全生产委员会会议纪要11、安全生产委员会会议纪要包括工作项目清单，由安全生产委员会主任或最高管理者签发文件12、被任命的人员参加《金属非金属矿山安全标准化规范》、安全生产管理培训培训、标准化系统评价培训、危险源辨识和风险评价培训、安全生产岗位职责培训、事故、事件调查技能培训的培训记录13、收集并反馈员工关注的安全、健康事项记录14、标准化系统评审记录15、标准化系统文件分发到相关的员工记录表16、安全管理人员台帐17、主要负责人、安全管理人员任职资格登记表18、外来文件传阅记录19、内部文件学习记录20、外部投诉记录21、合理化建议22、协调或联系的人员定期沟通供应商、承包商的安全生产表现记录表。

23、供应商、承包商评估表24、对员工好的安全表现的认可记录25、对部门执行标准化系统的绩效认可记录26、工余安全提升计划27、工余安全培训台帐28、工余事故分析报告第四要素1、重大危险源辩识与风险评价表2、定期或及时对危险源辨识与风险评价回顾表3、职业危害因素清单，暴露于职业危害的员工人数、暴露时间及相关风险清单4、人机工效调查内容及记录表5、关键任务观察记录表6、关键任务识别、分析记录表第五要素1、职工培训计划表2、安全培训效果评价表3、三级安全教育人员登记台帐4、员工安全意识调查表第六要素1、设计单位资质审查记录2、设计审查记录3、设计交底记录4、采场开采结束验收卡（记录）5、采矿的原始记录和表格6、损失率、贫化率及残矿损失的计算资料7、采场开采结束验验收资料和处理有关问题的记录8、变化申请表9、变化验收表第七要素1、设备设施台帐2、设备设施维护记录3、设备运行情况记录4、设备的技术资料，尤其是与安全相关的资料5、设备设施的维护计划表6、专人负责矿用安全标志设备的定期检查记录7、特种设备按规定进行定期检验的检验记录表及合格证8、需要取得矿用安全标志的设备，取得矿用安全标志登记表9、设备设施异常报告记录10、设备设施异常处理记录第八要素1、顶板不稳固的采场的监控手段和处理措施记录2、岩体的变形与移动的岩体移动监测表3、井巷维护计划，及按计划维护井巷记录表4、出入井登记记录5、作业现场的风量、风速与风质测量记录6、交接班记录7、爆破器材储存许可证、各爆破器材库储存最大量记录8、支护作业施工方案9、支护作业施工方案审查记录10、支护作业验收记录11、特种作业人员操作证复印件12、穿孔作业交接班记录13、井下爆破盲炮处理登记表14、安全警示标志台账15、照明线路接地设施检测报告16、照明设施安全检查记录17、电气作业人员培训记录18、电气作业人员资格证复印件19、废弃井巷、硐室台账20、废弃井巷、硐室实测图21、废弃井巷、硐室检查记录22、地表塌陷监测记录23、地表塌陷区域安全检查记录24、地表塌陷区域图26、采空区检查登记表27、采空区检查隐患整改表28、顶板护理施工组织设计29、顶板护理施工组织设计审查记录30、顶板检查情况登记表31、顶板检查隐患整改表32、紧急撤离线路图33、紧急撤离培训记录34、穿孔作业交接班记录35、露天边坡检查登记表36、露天边坡检查隐患整改表36、劳动防护用品清单37、劳动防护用品评估记录38、劳动防护用品正确使用培训记录39、劳动防护用品检查记录表40、不合格、废弃劳动防护用品处里记录41、劳动防护用品发放情况登记记录表第九要素1、职业卫生档案2、工作场所职业病危害因素检测结果台帐4、工作场所职业病危害因素清单台帐5、职业卫生管理人员任命书6、职业卫生管理人员接专业知识培训记录7、工作场所设置急救箱台账8、职业危害控制管理计划9、职业危害控制管理责任人员10、对员工进行职业危害培训内容及培训记录11、职业危害监测记录12、人机工效调查内容及记录表第十要素1、安全费用管理台帐2、安全措施计划表3、安全科技投资记录4、安全科技奖励记录5、工伤保险凭据6、工伤保险鉴定申请7、工伤保险鉴定报告8、保险评估、年费及返回资料9、索赔事件资料10、已发出赔偿资料第十一要素1、巡回检查记录表2、例行检查记录表3、专项检查记录表4、综合检查记录表5、安全检查隐患整改台帐6、纠正和预防措施实施表第十二要素1、紧急事件认定表2、事故应急救援培训记录3、事故应急救援预案（综合、专项）4、事故应急预案演练记录5、事故应急预案演练/救援成绩评价表6、为应急人员提供了完成应急工作所需的知识和技能的培训记录7、应急设备设施登记表8、应急预案进行了评审记录第十三要素1、工伤事故报告表2、人身事故台帐3、职工工伤事故快报表4、职工伤亡事故月报表、年报表5、火灾事故台帐6、设备事故台帐7、事故调查报告8、事件、事故回顾记录9、合理化建议单第十四要素1、安全标准化运行过程及其绩效检查记录2、自评记录表。

安全生产台帐、档案、记录明细一、安全生产目标1.安全生产目标完成情况监测与考核表2.安全目标调整审批表二、组织机构和职责1.安全管理机构网络图2.安全生产领导组会议记录(每季度一次)3.管理层安全生产责任制与权限培训记录4.安全责任制评审记录5.安全生产责任制更新记录6.安全管理机构及安全员任命文件7.安全生产领导组、安全副总、技术副总任命文件三、安全投入1.安全投入登记表2.安全生产费用使用记录3.安全生产费用使用凭证（发票）4.工伤保险清单5.工伤保险费用缴纳凭证四、法律法规与安全管理制度1.已识别法律法规清单2.法律法规培训记录3.安全规章制度培训记录4.安全操作规程培训记录年度安全生产法律法规、标准规范适宜性评估记录年度安全生产规章制度、操作规程的适宜性评估记录年度安全生产法律法规、标准规范修订记录年度安全生产规章制度、操作规程的修订记录9.文件和档案管理控制记录五、教育培训1.安全管理人员教育培训表2.员工日常安全培训记录3.新员工安全培训记录4.换岗、复工职工安全教育记录5.特种作业人员培训记录6.其他参观人员培训记录六、生产设备设施1.设备设施拥有量2. 设备设施检（维）修记录3. 新购/建设备设施验收记录4. 旧设备设施报废、拆除、停用记录5.设备设施运行记录6.设备设施检维修计划表7. 特种设备登记表8.特种作业人员登记卡七、作业安全1.危险作业证2.安全警示牌配置明细表3.警示标志和安全防护检查表4.相关方登记表5.变更申请表八、隐患排查1.“三违”检查记录2. 班组现场安全管理及隐患排查交接班表3. 事故隐患整改通知单4. 事故隐患登记表5. 安全生产检查及隐患整改记录九、危险源监控1.危险源（点）管理台账2.重大危险源监控检查表3.危险化学品存放明细表4.危险化学品领用记录十、职业健康1.企业接触尘毒物质职工健康监护登记表2.劳动防护用品采购记录3.职业危害作业人员名册4.作业危害告知牌配置明细5.职业危害作业人员体检档案记录6.企业职工职业病登记表十一、应急救援1．应急救援队伍培训记录2．应急救援预案培训记录3．应急救援预案评审会议记录4.紧急救援预案演习记录5．应急预案演练评审记录6. 应急装备、物品、器材、配置明细表十二、事故报告、调查和处理1．伤亡事故登记表2. 设备事故台帐3．事故报告书4．事故事件统计分析表5．事故事件回顾记录十三、绩效评定和持续改进1．年度安全绩效评定表2．年度安全目标评定表3．安全目标实施计划跟踪表4．绩效评定安全生产目标完成情况监测与考核表安全目标调整审批表山西卦山水泥有限责任公司安全管理机构网络图XXXX/AB-TZ-02-01安全生产会议（活动）记录安全生产责任制评审记录XXXX/AB-TZ-02-03管理人员安全生产责任与权限培训记录 XXXX/AB-TZ-02-04安全生产责任制更新记录XXXX/AB-TZ-02-05XXXX有限公司XXX字〔201X〕X号XXXX有限公司关于成立公司XXX的通知公司各部门：为了认真贯彻国家安全生产法律法规，加强公司安全生产管理工作，经研究决定，成立公司XXX，由XXXX同志任XXXX长。

表A-1 安全生产管理评分表序 评定 评分方法号评分标准项目查公司有关制度文本 ; 抽查公司各部门、·公司未成立安全生产责任制度，扣 20分，各部门、各级 (岗位 )安 所属单位有关责任人对安全生产责任制责任制度不健全，扣 10~15分; 的了解状况，查确认记录，查公司查核记录。

应 扣 实 得 减 得 分 分 分·公司未成立安全生产责任制查核制度，扣 10分，各部门、各级安全生产对各自安全生产责任制未执行，每起扣 2分;1责任制度·公司未按查核制度组织检查并查核的，扣 10分，查核不全面扣5~10分 ;·公司未成立、完美安全生产管理目标，扣 10分，未对管理目标实行查核的，扣 5~10分 ;·公司未成立安全生产查核、赏罚制度扣 10分，未实行查核和赏罚的，扣 5~10分查公司文件，查公司对部下单位各级管理目标设置及查核状况记录 ;查公司安全生产赏罚制度文本和查核、赏罚记录 20·公司未成立安全生产、文明施薪资本保障制度扣 20分 ;安全文明查公司制度文本、财务资本估算及使用2资本保障·制度无针对性和详细举措的，扣 10~15分;制度记录·未按规定对安全生产、文明施工举措费的落真相况进行查核，扣10~15分20安全教育 3培训制度·公司未按规定成立安全培训教育制度，扣 15分;·制度未明确公司主要负责人，项目经理，安全专职人员及其余管理人员，特种作业人员，待岗、转岗、换岗员工，新进单位从业人员安全培训教育要求的，扣 5~10分;·公司未编制年度安全培训教育计划，扣 5~10分，公司未按年度计划实行的，扣 5~10分查公司制度文本、公司培训计划文本和教育的实行记录、公司年度培训教育记录和管理人员的有关证书15·公司未成立安全检查及隐患排查制度，扣 15分，制度不全面、不完美的，扣 5~10分;·未按规定组织检查的，扣 15分，检查不全面、不实时的扣 5~10 安全检查 分;4 及隐患排查制度·对检查出的隐患未采纳定人、准时、定举措进行整顿的，每起扣3分，无整顿复查记录的，每起扣 3分 ;·对多发或重要隐患未排查或未采纳有效治理举措的，扣 3~15分查公司制度文本、公司检查记录、公司对隐患整顿消项、处理状况记录、隐患排查统计表15·公司未成立生产安全事故报告办理制度，扣 15分;查公司制度文本 ;生产安全 ·未按规定实时上报事故的，每起扣 15分; 查公司事故上报及了案状况记录5事故报告 办理制度·未成立事故档案扣 5分;15安全生产6 应抢营救 制度评分员 :日·未按规定实行对事故的办理及落实 " 四不放过 "原则的，扣 10~15 分 15分，事故应抢营救方案 ·未拟订事故应抢营救方案制度的，扣 无针对性的，扣 5~10分 ;.未按规定拟订操练制度并实行的，扣 5分;查公司应急方案的编制、应急队伍成立5 状况以有关操练记录、物质装备状况·未按方案成立应抢营救组织或落实营救人员和营救物质的，扣分分项评分15100年 月表A-2 安全技术管理评分表序评定评分标准号项目法例标准·公司未装备与生产经营内容相适应的现行有关安全生产方面的和操作规法律、法例、标准、规范和规程的，扣10分，装备不齐备，扣程3~10分 ;1配置·公司未装备各工种安全技术操作规程，扣lo分，装备不齐备的，缺一个工种扣 1分;·公司未组织学习和贯彻实行安全生产方面的法律、法例、标准、规范和规程，扣 3~5分·公司无施工组织设计编制、审查、同意制度的，扣15分;2施工组织·施工组织设计中未明确安全技术举措的扣10分;设计·未按程序进行审查、同意的，每起扣3分·未成立对危险性较大的分部、分项工程编写、审查、同意专项施工方案制度的，扣 25分;专项施工3方案(措·未实行或按程序审查、同意的，每起扣 3分;施)·未按规定明确本单位需进行专家论证的危险性较大的分部、分项工程名录 (清单 )的，每起扣 3分·公司未拟订安全技术交底规定的，扣25分;安全技术4·未有效落实各级安全技术交底，扣5~10分;交底·交底无书面记录，未执行署名手续，每起扣1~3分·公司未成立危险源看管束度，扣25分 ;·制度不齐备、不完美的，扣5~10分;危险源控5·未依据生产经营特色明确危险源的，扣5~10分;制·未针对辨别评论出的重要危险源拟订管理方案或相应举措，扣5~10分 ;·公司未成立危险源公示、见告制度的，扣8~10分分项评分评分员 :日评分方法查公司现有的法律、法例、标准、操作规程的文本及贯彻实行记录查公司技术管理制度，抽查公司备份的施工组织设计查公司有关规定、实行记录和专项施工方案备份资料查公司有关规定、公司实行记录查公司规定及有关记录应扣实得减得分分分1015252525100年月表A-3设备和设备管理评分表序评定评分标准评分方法号项目·未拟订设备 (包含应抢营救器械 )采买、租借、安装 (拆掉 )、查收、检测、使用、检查、养护、维修、改造和报废制度，扣30分;·制度不齐备、不完美的，扣 10~15分;1设备安全·设备的有关证书不齐备或未成立台账的，扣3~5分;查公司设备安全管理制度，查公司设备管理清单和管理档案·未按规定成立技术档案或档案资料不齐备的，每起扣2分;·未装备设备管理的专 (兼 )职人员的，扣 10分·未拟订安全物质供给单位及施工人员个人安全防备用品管理制度的，扣 30分;·未按制度执行的，每起扣 2分 ;2设备和防·未成立施工现场暂时设备 (包含暂时建、修建物、活动板房 )的采查公司有关规定及实行记录护用品购、租借、搭设与拆掉、查收、检查、使用的有关管理规定的，扣 30分;·未按管理规定实行或实行出缺点的，每项扣2分·未拟订施工现场安全警示、警示表记、标记使用管理规定的，3安全标记扣20分 ;查公司有关规定及实行记录·未按期检查实行状况的，每项扣 5分·公司未拟订施工场所安全检查、查验仪器、工具装备制度的，4安全检查扣20分 ;查公司有关记录测试工具·公司未成立安全检查、查验仪器、工具装备清单的，扣5~15分分项评分评分员 :日应扣实得减得分分分30302020100年月表A-4公司市场行为评分表序 评定应 扣 实 评分方法得 减 得号评分标准项目分分分·公司未获得安全生产允许证而承接施工任务的，扣20分;·公司在安全生产允许证暂扣时期持续承接施工任务的，扣20分;1安全生产 查安全生产允许证及各种人员有关证书20允许证·公司资质与承发包生产经营行为不符合，扣 20分;·公司主要负责人、项目负责人、专职安全管理人员拥有的安全 生产合格证书不切合规定要求的，每起扣 10分·公司资质遇到降级处罚，扣 30分;·公司遇到暂扣安全生产允许证的处罚，每起扣 5~30分 ;2安全生产 ·公司受当地建设行政主管部门通告处罚，每起扣5分; 查各级行政主管部门管理信息资料，各 文明施工类有效证明资料·公司受当地建设行政主管部门经济处罚，每起扣5~10分;·公司遇到省级及以上通告责备每次扣 10分，遇到地市级通告批评每次扣 5分安全质量 ·安全质量标准化达标优秀率低于规定的，每 5%扣10分 ;3标准化达查公司相应管理资料标·安全质量标准化年度达标合格率低于规定要求的，扣20分3020·公司未成立安全生产管理组织系统 (包含机构和人员等 )、人员资格管理制度的，扣 30分 ;资质、机 4构与人员 ·公司未按规定设置专职安全管理机构的，扣 30分，未按规定配足安全生产专管人员的，扣 30分;管理·推行总、分包的公司未拟订对分包单位资质和人员资格管理制度的，扣 30分，未按制度执行的，扣 30分分项评分评分员 :日查公司制度文本和机构、人员装备证明文件，查人员资格管理记录及有关证件，查总、分包单位的管理资料30100年 月表A-5施工现场安全管理评分表序评定评分标准评分方法号项目1施工现场·按《建筑施工安全检查标准》 JGJ 59及有关现行标准规范进行检查现场及有关记录安全达标查不合格的，每 1个工地扣 30分2安全文明·未按规定落实安全防备、文明施工举措费，发现一个工地扣15查现场及有关记录资本保障分·未拟订对分包单位安全生产允许证、资质、资格管理及施工现场控制的要乞降规定，扣 15分，管理记录不全扣 5~15分;资质和资·合同未明确参建各方安全责任，扣 15分;核对管理记录、证书，抽查合同及相应3格管理·分包单位承接的项目不切合相应的安全资质管理要求，或作业管理资料人员不切合相应的安全资格管理要求扣 15分;·未按规定装备项目经理、专职或兼职安全生产管理人员(包含分包单位 )，扣 15分应扣实得减得分分分301515·对多发或重要隐患未排查或未采纳有效举措的，扣3~15分;·未拟订事故应抢营救方案的，扣 15分，事故应抢营救方案无针生产安全对性的，扣 5~10分;4事故控制·未按规定实行操练的，扣5分 ;·未按方案成立应抢营救组织或落实营救人员和营救物质的，扣5~15分·现场使用国家明令裁减的设备或工艺的，扣15分;查检查记录及隐患排查统计表，应急方案的编制及应急队伍成立状况以及有关操练记录、物质装备状况15·现场使用不切合标准的、且存在严重安全隐患的设备，扣15分;·现场使用的机械、设备、设备、工艺超出使用年限或存在严重设备设备隐患的，扣 15分;5查现场及有关记录工艺采用·现场使用不合格的钢管、扣件的，每起扣1~2分;·现场安全警示、警示标记使用不切合标准的扣5~10分 ;·现场职业危害防治举措没有针对性扣1~5分15·未按规定办理不测损害保险的，扣 10分;查现场及有关6保险10·不测损害保险办理率不足 100%，每低 2%扣1分记录分项评分100评分员 :年月日。

附件3：交通运输企业安全生产标准化评价样表评价工作表格目录表01企业评价申请表企业达标等级证书申请表申请日期：年月日02：企业申请材料登记表交通运输企业安全生产标准化建设评价申请材料登记表注：选择、满足使用□√表示，不适用、不选择使用□×表示。

表03：申请材料评审表湖北省交通运输企业安全生产标准化注：选择、满足使用□√表示，不适用、不选择使用□×表示。

表04：评价组长任命书安全生产标准化评价组长任命书任务号：AP-HBJT-01-2018-001 根据本机构与贵单位充分沟通协商后，拟定于______年___月___日至_____年___月___日对申请评价单位____________进行安全生产标准化现场评价。

本次评价形式：初次评价换证评价本次评价类别：______________专业：______________本次评价级别：一级二级三级接受评价企业的基本信息：企业地址：联系人：联系人职务：企业电话：传真：邮编：备注：策划人员：批准：（机构负责人签字）日期：日期：注：选择、满足使用□√表示，不适用、不选择使用□×表示。

表05：评价计划安全生产标准化评价计划通知书单位：任务号：AP-HBJT-01-2018-0011、由（申请单位的全称）的主动申请，经前期沟通协商，本机构将于年月日至年月日对贵单位进行安全生产标准化现场评价。

2、此次评价由先生（或女士）为本次评价组组长，评价组由人组成。

3、评价依据：国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发〔2010〕23号）国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见（安委〔2011〕4号）省人民政府办公厅关于深化企业安全生产标准化建设的指导意见（鄂政办发〔2013〕3号）交通运输部关于印发交通运输企业安全生产标准化建设评价管理办法的通知（交安监发〔2016〕133号）4、评价形式：初次评价换证评价评价类别与专业：级别：一级、二级、三级5、评价组成员：6、评价时间安排：详见《评价日程安排》7、其它：此次评价需请贵方为每个评价小组指定一名熟悉情况的人员，在评价期间陪同评价组成员，起到向导、联络、见证人的作用。