危害因素辨识风险评价与控制管理程序

1 目的和范围

为确保公司的活动、产品、服务中的 HSE 危害因素得到有效的识别与评价, 确定重大风险, 有效实施 HSE 风险控制, 特制定本程序。本程序适用于公司和所属单位活动、产品、服务过程中危害因素的辨识、风险评价与更新的控制和管理。

2 术语和定义

3.1 采用 Q/SY1002.1-2007中规定的术语。

3.2 危害因素:包括危险因素和环境因素。

3 职责

3.1 质量安全处是危害因素辨识、风险评价与控制的归口管理部门,负责危害因素辨识、风险评价的组织、协调与监督管理, 组织公司系统的识别与评价方法培

训和技术指导,汇总公司各部门及所属单位风险台帐。

3.2 各部门配合质量安全处组织本部门识别与评价方法的培训,组织开展本部门的危害因素辨识与风险评价,建立台帐并报质量安全处。

3.3 所属单位 HSE 管理体系主管部门负责组织本单位识别与评价方法的培训,组织开展各单位的危害因素辨识与风险评价,建立台帐并上报质量安全处。

4 工作程序

4.1 培训

4.1.1 公司系统培训

质量安全处根据选定的危害因素辨识与风险评价方法, 组织公司系统的培训, 确保公司各部门联络员及所属单位体系管理人员熟练掌握识别与评价的方法。

4.1.2 公司各部门培训

各部门联络员组织本部门的培训, 确保各部门员工都能够掌握相应的识别与评

价方法。

4.1.3 所属单位培训

所属单位体系主管部门组织本单位的培训, 确保各层次员工都能够掌握相应的

识别与评价方法。

中国石油东北销售公司危害因素辨识、风险评价与控制管理程序 2/9 4.2 危害因素的识别

4.2.1 识别的范围

覆盖公司所有部门和单位的各项产品、活动和服务过程。至少包括:

a 常规和非常规的活动;

b 所有进入工作场所的人员(包括相关方人员和外来访问者的活动;

c 作业场所内的设备、设施(包括外界提供的设备、设施 ;

d 以往活动的遗留问题,新开发 (建设项目以及在工艺技术、设备、人员、作

业环境和条件等方面发生变更的情况。

4.2.2 作业活动等相关信息的收集

在进行危害因素辨识前要收集以下相关信息:

a 生产设备设施的设计信息,设备、设施之间的安全距离;

b 设备、设施的运行情况;

c 储存油品的化学特性;

d 生活配套设施和应急设施的配备;

e 生产过程中使用和产生的高温、高压、易燃、易爆、噪音、粉尘、有毒气体

等,以及有害气体与主风向的关系;

f 员工的不良习惯、心态、健康状况及违章操作行为等;

g 自然条件中的气象及地质现象,如雷击、暴雨、洪水、地震等;

h 机动车在道路行驶可能遇到的人员、路况、车况、气候影响等;

i 向水体、大气、土地排放污染物的情况 , 固体废弃物的处置情况,生产过程中使用的原材料,能源的消耗情况等;

j 现行各项管理制度的有效性。

4.2.3 识别时要考虑三种时态、三种状态:

三种时态是指过去、现在、将来;三种状态是指正常、异常和紧急状态,正常生产情况属正常状态,装置开停车、设备开停机及检维修等情况,属异常状态,紧急状态则是指发生火灾、爆炸、洪水、地震等情况。

4.2.4 危险因素辨识的方法

风险辨识以事故预防、控制和减少事故及污染发生为指导思想,采用现场观察、查阅资料、座谈、安全检查表、工作危害分析以及问卷调查等多种方法相结

合的方式,

DBXS/HSE/CX01 3/9对涉及到的全部危害因素进行识别。

a 现场观察:对作业活动、设备运转或系统活动进行现场观测,分析人员、工艺、设备运转存在的危害因素;

b 查阅资料:通过查阅有关事件、事故和环境监测数据等,从中发现存在的危害因素;

c 安全检查表:系统剖析,确定检查项目,按顺序编制表格,以提问或现场观察等方式确定检查项目的状况,确定危害因素;

d 座谈:召集 HSE 管理人员、专业人员和操作人员,集思广益、讨论分析作业活动或设备运转过程中存在的危害因素;

e 工作危害分析 :识别存在的作业活动, 把一项作业活动分解为几个步骤, 辨识每一步骤中的危害因素及其危害程度。

4.2.5 危害因素辨识的步骤

a 公司各部门联络员组织本部门员工采用 4.2.4条款所列方法对本部门范围内

的活动过程进行危害因素辨识;

b 所属单位 HSE 体系主管部门组织本单位员工采用 4.2.4条款所列方法对本单位范围内的活动过程进行危害因素辨识;

c 各部门联络员及所属单位体系主管部门对员工调查结果进行汇总审查,补充完善。

4.3 风险评价

4.3.1 风险评价分级:危险因素评价结果分为重大风险、中度风险和一般风险三级; 对于环境因素,评价结果分为一般环境因素和重大环境因素两级。

4.3.2 危害因素评价方法:对所有识别出来的危害因素先用是非判断法来直接判断, 被判为“非”的危害因素再用矩阵法或综合打分法评价。

4.3.3 危险因素的是非判断法

对于危害因素中的危险因素满足其中任何一条则即可实现风险的分级:

a 违反法律、法规的危险因素,为重大风险;

b 曾经发生过事故且无良好控制措施的危险因素,评为重大风险;

c 相关方强烈抱怨的危害,评为重大风险;

d 曾经发生过事故且已制定有效控制措施的危险因素,评为中度风险。

中国石油东北销售公司危害因素辨识、风险评价与控制管理程序 4/9对于危害因素中的环境因素,满足下列情况之一直接判断为重要环境因素:

a 违反法律法规或长期超标排放;

b 直接可以观察到可能导致事故的危险且无控制措施(如:泄露、火灾、爆炸等 ;

c 曾经发生过事故仍未采取有效控制措施;

d 紧急状态下的环境因素;

e 国家重点控制的危险化学品、危险废弃物的处置;

f 在能源消耗方面依据经营要求直接判定其中重要环境因素;

g 相关方有合理的抱怨等。

4.3.4 矩阵法

对采用直接判断法为“非”的危险因素,对照表 1从人员伤亡程度、财产损失、

停工时间和对声誉的影响等四个方面, 对后果的严重程度进行评价取值, 取四项得分最高的分值作为其最终的 S 值。

表 1 评估后果的严重性(S