综合检查表
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考核项目考核内容扣分标准标准分扣减分实得分
制定本部门年度职工安全技术教育培训
计划。未制定年度职工安全教育培
训计划扣2分
部门每月安全教育学习1次，每次学习
时间不得少于2小时，班组安全学习每
周1次，学习要做好记录。查学习记录，部门、班组未
按规定组织安全学习的，差1
次扣2分。
部门、班组对新进和调整工作岗位的职
工应进行上岗前的安全、消防学习、培
训。查培训记录，未进行新职工
和调整岗位职工上岗前安全
消防学习培训的扣1分/人。
职工应熟悉本岗位的安全操作规程和安
全工作职责，知道本岗位存在的危险因
素和防范措施，以及事故后的应急措
施，知道“四懂”、“四会”的内容。现场检查时抽查职工，不了
解本岗位操作规程和安全工
作职责的扣1分/人次。 不
知道本岗位存在的危险因
素，防范措施以及事故应急
措施的扣1分/人次。 不
知道“四懂”、“四会”内
容的扣1分/人次。
制定本部门安全检查计划无部门安全检查计划的扣1分
。
对燃气用户设施每年至少一次进户检
查，并对用户进行安全用气的宣传。查进户检查登记表。未按规
定对燃气用户设施进户检查
的扣2分。
查处的私拉乱接要及时进行整改。未进行整改的查处一次扣1分
安全检查中发现的安全隐患应定人、定
时间、定措施进行整改。查记录，未正确记录安全检
查记录的每处扣2分，安全检
查中发现的安全隐患未定人
、定时间、定措施进行整改
扣2分/处。
对部门无力独自解决的重大事故隐患，
除采取有效防范措施外，应书面向公司
安委会和当地政府报告。未报告的扣2分。
安全隐患要立案登记并限期进行整改，
整改完毕经验收合格后才准投入使用，
并做销案处理。安全隐患未立案、销案登记
的扣1分/次。
天然气埋地管线巡查每月1次，地段、
管径、PE管、无缝钢管记录齐全。无天然气埋地管线巡查记录
的扣2分。巡查记录不连续，
间隔时间连续超过半月扣1分
。地段、管径等记录不清楚
扣2分。
动火作业前按制度完善动火手续和安全
措施，落实相关责任人，方可动火作业
。未办理动火手续的扣1分。动
火前安全措施不完善，未落
实相关责任人的扣1分。重庆市华源天然气有限责任公司综合检查考核表
安
全
生
产
管
理30时间; 年 月 日对于常规活动每年定期进行风险评价。
对于非常规活动（整改、扩建、重要设
备检修、重要工艺和设备改变等）实施
评价。将评价后结果及采取的控制措施
对从业人员进行宣传、培训。对于常规活动未进行风险评
价的扣1分。对非常规活动未
实施评价的扣1分。未对从业
人员宣传、培训的扣1分。
维修、抢险、巡管人员在作业现场工作
时应统一穿着印有本公司标志的工作服
。未按规定着装扣1分/人。
维修、抢险人员工作时应戴安全帽。未带安全帽扣1分/人。
天然气工程完工后，应按规范要求进行
验收，做好竣工资料，并存档，验收合
格后才能通气。随机抽查近期完工的5项工
程，查竣工验收资料，无资
料扣2分/处。竣工验收资料
按规范要求不齐的（包括签
字不齐）的扣2分。验收不合
格就通气的扣3分。
通气前应逐户对燃气设施进行安全检查
和置换，检查符合安全通气条件后方可
通气。并向用户发放安全用气宣传资
料，开展安全用气宣传教育。未对用户进行安全用气宣传
和发放安全用气宣传资料的
扣2分。未逐户进行安全检查
和置换就通气的扣3分。
制定年度检维修计划。重要设施设备维
修前编制检维修方案，进行风险评价，
落实安全措施。设施拆除前编制拆除方
案，进行风险评价，落实安全措施。无年度检维修计划扣2分。为
制定方案的一项扣2分。
对安装有天然气泄漏报警装置的非居民
户建立有天然气泄漏报警装置周期管理
台帐。未建立周期检测管理台帐扣1
分/台。
阀井开关灵活，无损坏和锈蚀。阀门损坏或开关不灵活扣2分
/个。锈蚀严重的扣2分/个。
阀井内应清洁卫生，无垃圾、污水有一项扣2分/处。
阀井内设备表面着色应符合重燃协发
[2009]12号文件。《重庆市燃气行业协
会天然气设备及配套设施着色规定》。不符合要求的扣2分/处。
阀门应进行定期检查和维护保养。未进行定期检查、保养的扣2
分/处。
阀门应统一编号、建卡。未统一编号、建卡的扣2分/
处。设
备
与
设
施
安
全
管
理30
调压箱外壳上印有警示标志和报警电话
。未有警示标志和报警电话的
扣1分/处。
民用调压箱运行压力、关闭压力、截断
压力应符合下述规定：运行压力2200-
3000Pa，关闭压力2500-3500Pa，截断
压力4000-4500Pa。不符合规定的分别扣2分/台
项。
调压箱及附属设备技术状况良好，无渗
漏，阀门技术状况良好。阀门及附属设备技术状况不
良的扣2分/台。一个渗漏点
扣2分/台。阀门技术状况不
良的扣2分/台。调压箱无外
壳或外壳锈烂的扣2分/台。
调压箱及附属设备表面着色应符合重燃
协发[2009]12号文件。《重庆市燃气行
业协会天然气设备及配套设施着色规定
》。未按规定着色的扣1分/处。
调压箱随机抽查（龙岗、龙水抽查10
台，其余站5台），调压箱应进行定期
维护、保养。查调压箱维护、保养规定和
记录，未定期保养的扣2分/
台。调压箱抽查，缺一项扣1
分/台。
调压箱应统一编号建卡，维修卡片所填
位置应与调压箱实际位置相符未统一编号、建卡的扣2分/
台。无维修卡片的扣2分/台
。维修卡片填写项目与实际
不符合的扣2分/台。
表箱外壳上印有警示标志和报警电话。没有警示标志和报警电话的
扣2分/台。
表箱外壳完好，箱内气表完好，无泄漏
。外壳锈烂和严重损坏的扣2分
/台。表箱内气表及表箱附属
设施损坏的扣2分/台。泄漏
一处扣2分。
表箱外壳表面着色应符合重燃协发
[2009]12号文件。《重庆市燃气行业协
会天然气设备及配套设施着色规定》。未按规定着色的扣2分/台
各管理站每月一次加臭查漏。加臭量按
标准进行加量。少一次扣2分。
埋地管道沿线无天然气异味，水面冒泡
等天然气泄漏状况。发现一处扣2分。30
备
与设
备
与
设
施
安
全
管
理
不应有因其他工程造成管道损坏，管道
悬空（有保护措施除外）。发现一处，未采取措施又未
向有关部门申报的扣3分
管道安全保护距离内无管道裸露、搭建
建（构）筑物、堆积垃圾或重物、土壤
塌陷下沉、山体滑坡。发现一处，未采取措施，又
未向有关部门申报的扣3分。
燃气管道及附件丢失或损坏。发现一处扣1分。
应按规定携带天然气测漏检测仪器和探
管仪器。未携带的扣2分/种。
携带检漏仪器应保证使用性能良好，能
正常工作。不能正常工作的扣2分。
配备有专用抢险车辆和足够的抢险工具
和器材，并保持完好。每项不合格扣2分。
抢险及时率达100%。抢修（险）应有专
门接警、处警记录，接警、处警情况应
填写完整、清楚。接警、处警记录不完整的扣1
分/次。维修抢险不及时的扣
2分。（查接警与到现场处警
时间）
现场考核被检部门抢险应急预案快速反
应和处置能力。在险情出现后，2Km内，20分
钟到达现场；2-5Km内，30分
钟到达现场，否则扣10分
（遇交通堵塞，酌情考虑）
。所带抢险工具与被考核险
情项目不适用扣2分。
各管理站与用户签订供用气合同，非居
民、特殊用气场所签订安全供气协议，
明确供、用气单位双方的燃气设施维护
管理权限和安全责任未与用户签订供用气合同，
扣2分。合同中未明确燃气设
施维护管理权限和有关安全
责任，扣2分。
特殊用气场所档案付有安全保护设施相
关资料、环境照片。未建立上述档案的缺一项扣2
分/处。
用户档案的相关内容时时更新。未及时更新的，每户扣1分
有组织计划的向用户宣传安全用气常识
和安全用气相关法律法规，定期向用户
发放安全用气宣传资料。未向用户发放安全用气手
册，扣2分。未开展安全用气
知识宣传的，扣2分。设
备
与
设
施
安
全
管
理
应
急
抢
险
与
事
故
安
全
管
理1030
除紧急事故外，影响用户用气的停气与
降压作业应提前告之用户。未按规定执行的，扣2分。
用户停气后的通气，应制定作业方案，
确保安全。未按规定执行的，扣2分。
应有计划的对用户用气设施定期进行检
查，且有检查记录。对用户设施定期检
查应符合《城镇燃气设施运行、维护和
抢修安全技术规程》（CJJ51）的规定
。 发现隐患应及时给用
户明确指出，以书面形式要求其整改并
签字，重大隐患应立即采取有效措施，
限期整改。未按规定的周期开展用户设
施检查，扣3分。检查记录不
规范，1户扣2分。重大隐患
无处理结果，处置不及时，
扣2分。
进户安检员必须穿戴工作证、公司统一
工作服、工具包、手持检测仪。违反一项扣2分。
进户检查要按照室内七项规定项目检
查，并向用户发放安全用气宣传资料，
开展安全用气宣传教育。查记录，缺一项扣1分。
进户率有年初进户计划，完成率按开票
数90%计算。未完成进户率的2分/人。
对用户设施的维修和检修作业应符合《
城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技
术规程》（CJJ51）的规定，且作业完
成后应有详细的记录一项不符合扣2分。
检查人员
受检单位30
5、年终考评分数以各次检查所得分数的平均分数为考评分数。 实查项目的标准分之和用
户
安
全
管
理
4、每项考核不产生负数，以总分数为限，扣完为止。检查结果
注：1、该考核评分办法满分为100分。
2、各项检查项目所扣减分数总和不得超过该项目实得分数，即各检查项目不得为负分。
3、检查中遇有缺项时，考核评分办法总得分=实查项目的实际得分数之和×100
