2014安全费用维简费瓦斯治理台账
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52917 3-8 3-14 3-15 3-16 3-17 3-18 3-19 3-20 3-21 3-22 3-23 3-24 3-25 3-26 3-27 3-28 3-29 3-47 3-50 3-52
购坑木 购正压氧气呼吸器 购电机和水泵轴承等 购道钉 购胶管\防爆泵 购潜水泵及水管 购无缝管\钢管\管件\矿工钢 购隔绝式压缩氧自救器20台 购锚网 购气镐10台 购锚杆1050套 购风筒和溜槽 购排材和坑木 购水管和电器配件 购液压站一台 购坑道钻机 购树脂锚固剂1350支 付职工培训费 2013年1-3月工伤保险费 付K3煤层危险评审费
64300 158000 5月
购无缝钢、槽钢、矿工钢 购锚杆、锚网、水泵、焊管 购单体液压支柱 交规费中安全费 付煤与瓦斯检测费 付2013年安全费用 付防洪沟清理费 付煤管局罚款 购报警仪\自救器\瓦斯传感器 付安全绩效
162439.74 221131.63 257196.59 16075 31000 21446 950 2000 54529.91 27692
凭证号 1-7 1-8 1-9 1-9 1-9 1-10 1-10 1-11 1-12 1-12 1-40 1-44 1-62
使用本 年累计
购电器材料一批 笆片7510张 气镐20台 单体液压支柱1支 纤套 胶靴6双 工作服180套 电缆500米 轴承6套 道夹8个 2013年12月规费 万青辉罗贵学瓦检培训费 付职工安全奖励 合 计
凭证号 3-55Hale Waihona Puke 使用本 年累计 654958
付2012年12月,2013年1-2月规 费 合计 风筒、风丝 电缆 水泵 购树脂锚固剂 购元钉\元丝 付安全费 付安全考核费 付安全技术服务费 付工伤保险费 购水泵5台 购电机\潜污泵 购回柱绞车一台
4-29 4-31 4-32 4-35 4-36 4-39 4-42 4-46 4-48 4-50 4-51 4-54 1013045 5-8 5-9 5-10 5-13 5-15 5-17 5-18 5-20 5-22 5-42-1
45330 378470
8月 购板材 购槽钢1.081吨 购柴油1905.57升 购方矩管8.297吨 购工字钢23.154吨 购坑木64.802立方 购轮胎4套 购锚杆3600根 购杀车撑杆 购刹车瓦 购石粉127.5吨 购树脂锚固剂3430支 购锚网 购手提灯、篮球 购炸药1.44吨 购原材料二批 付安全费
金额 3,529.50 4,230.80 3,958.50 5,810.00 3,983.00 3,886.35 2,512.82 8,205.13 2,400.00 17,948.72 42,735.04 17,094.02 10,755.84 16,529.06 16,273.50 16,170.52 780.00 25,641.03 68,376.07 15,427.35 8,300.00
2015年安全费用计划和使用台账
月份 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 1月 13000 13000 2-3月 2-3月 2-3月 2-3月 2-3月 2-3月 2-3月 2-3月 2-3月 2-3月 2-3月 2-3月 2-3月 2-3月 2-3月 2-3月 2-3月 2-3月 2-3月 2-3月 计提
凭证号 163 164 164 165 166 166 168 182 189 190 198 199 208 208 210 211 223 225 138 46 73
使用本 年累计
86680 333140 7月
364,164.49
黄金同经办购巴片5000*1.5元 7,500.00 黄金同经办购树脂锚固剂2700*2.991元 8,076.92 黄金同购液压密封圈４００个 200.00 黄金同购柴油５０３５．０５升 37,487.18 罗万敏上红砖19000匹*0.4元 7,600.00 购红砖19000匹*0.4元 5,600.00 购道卡6个*299.15元 1,794.87 购锚网500张*47元 23,504.27 购掏扒20把*30元 600.00 购扒锄20把*40元 800.00 购掏扒40把*22元 880.00 购柴油407.31升*7.39元 3,010.00 购巴片７０００＊１．５元 10,500.00 购原材料 13,414.53 黄金同购水泥31吨*400元 12,051.28 购原材料电线114圈*152.30元 17,361.63 85,470.09 黄金同购轻轨18.867吨*4530.14元 黄金同购螺纹钢1.028吨*4157.11元 黄金同购圆钢4.023吨*4445.38元 黄金同购钢丝绳2.726吨*8290.60元 钻杆18米*50元 黄洋购乳化炸药1.44吨*10595.55元 黄洋购雷管5000发*2.15元 购原材料 4,273.50 17,883.76 22,600.17 900.00 15,257.59 10,755.84 8,800.00 14 36 43 44 60 61 64 65 67 68 69 85 130 131 132 134 137 138 138 139 141 143 143 152
计提本 年累计 使 用
金额 3603 8665.38 6128.21 487.18 1299.15 333.33 10000 14849.57 846.15 2188.03 4320 3500 300 52917 16589.25 37179.49 12241.87 615.38 3418.81 12916.24 214316.29 6666.67 28205.13 5623.93 30820.51 29420.52 26583.76 9540 22222.23 49572.65 4038.46 16665 66275 2500
88460 246460 6月
雷管 炸药 增值税进项 元丝 风筒 胶鞋 电焊条 胶管 坑木 坑木 坑木
794460.87 8,604.67 15,257.59 2,593.79 3,034.19 3,179.49 3,905.98 2,367.52 17,611.11 3,920.70 4,292.60 4,849.60 第 2 页，共 6 页
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2015年安全费用计划和使用台账
月份 2-3月 80700 93700 4月 计提
计提本 年累计 使 用
金额 6630 602041.19 29777.77 8076.92 18801.71 16153.85 75076.92 20177.5 6500 40000 32854 59867.52 31997.01 18803.42 358086.62
凭证号
153 154 155 156 157 158 159 160 161 188 189 190
使用本 年累计
购原材料 购原材料 购原材料 购无缝钢管55吨*4594.65元 购无缝钢管18.042吨*4694.24元 购无缝钢管28.01吨*4596.85元 购无缝钢管10.932吨*4617.36元 购无缝钢管16.418吨*4746.17元 购无缝钢管14.41吨*4701.4元 购镙纹钢2吨*4570元 购原材料 购原材料
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55130 433600 9月
黄金同购溜槽250张*39.32元 黄金同购钻杆25*.89.74元 黄金同购钻头70*5.56元 黄金同购溜槽86*61.54元 黄金同购原材料一批 购排花5.34*600元 黄洋购乳化炸药1.44吨*10696元 黄洋购雷管5000发*2.15元 黄金同购热板3.297吨*4273.5元 购玻璃1700平方米*8.55元 购碴盖板 购轻轨龙骨 购塑钢型材 购卷闸门 陈祥运竹子 王由中经办购材料 黄金同经办购螺杆机油 陈正华代购柴油费506.84升 *7.192元
使用本 年累计
87670 521270 10月
购坑木14.63立方*675.33元 购坑木13.037立方*650元 购坑木12.457立方*650元 黄金同经办购芭片6500*1.5元 黄金同购红砖 24000*0.4元 王由中购材料1批 黄金同购镀锌管0.385吨 *4950.61元 黄金同购钢丝索1000米*15.69 元 黄金同购柴油625.846升*6.32 元 黄金同购三角带2634.4米 *3.41元 黄金同购电缆1420.9米*17.09 元 黄金同购钢工字钢12.709吨 *4572.44元 黄金同购钢工字钢18.691吨 *4572.80元 黄洋购柴油3637.21升*6.32元 黄洋购柴油2100.84升*6.10元 黄金同购水泥36吨*213.68元 黄洋经办树丫枝费 黄洋经办购炸药1.368吨 *10595.55元 黄洋经办购雷管3000*2.151元 黄金同经办购芭片2730*1.5元 黄金同经办购风筒4条*282.05 元 黄金同经办购风筒2条*572.65 元
凭证号
215 216 218 223 227 228 229 242 242 12 13 14 91 112 251
9月
黄金同经办购圆钢.槽钢.角钢 14吨 万正伟购孔板 黄经同购风筒30条*132.48元 黄经同经办购红砖24000匹 *0.40元 购何正友劳保服 购何正友三角带20根=906.78 元.管子204公斤=3512.82元 购何正友管子500公斤 =7051.28元.水龙带50根 黄洋购炸药0.96吨*10595.55 元 黄洋购雷管4000发*2.151元 维护监控设备费 购低浓甲烷传感器 购工控机 万正伟经办会务费 黄洋交安全费5513吨*2.50元 发放安全会议补助金
1807506 155 155 155 156 157 158 159 160 162 162 163
2015年安全费用计划和使用台账
月份 6月 计提
计提本 年累计 坑木 坑木 坑木 坑木 坑木 坑木 购零星材料 报警器 塑料泥袋 阻燃风筒 柴油 锚网 雷管 炸药 铜芯线 钢丝索 矿灯 轮胎 购液压支柱40*1709.40元 PVC增强管1900公斤*8.12元 焊管1.62吨*4379.02元 使 用
