SAP商超订单统一管理系统

SAP操作指南一．采购订单收货：1．1采购订单查询：1.点采购订单.2.点查找3.点采购订单收货.4.特别注意:核对1.物料料号2.数量3.仓位.1．2采购订单收货：1.点收货采购订单2131232.注意:点1查收供应商代码点2输入供应商每个字的第一个字母.双击3选择对应的供应商。

注意：点1复制从，点2采购订单输入3要入库的采购订单双击4选要入库的采购订单点5定制，点6下一步1 2346 512注意：点1选要入库的采购订单的物料，点2完成1234注意：核对1，2，3项。

点4完成采购订单收货三．供应商来料不良补货：123注意：分别点1.2.3.注意：输入1不良品仓（B02）（E02） 输入2.3.4.5，注意准确性。

点6完成供应商来料不良收货。

四．采购订单退货。

注意：点1查找供应商代码。

2514361123注意：输入1供应商每个字的每一个字母。

选中2点3完成选择供应商代码。

1注意：点1复制从==》收货采购订单123注意：输入1要退货的收货采购订单号，点2选择要退货的收货采购订单号，点3选择。

注意:选1点2注意3选要退货的物料,点4完成注意5.6.7三项,点8完成退货.81276534四.生产发货1生产订单查询。

123注意：点1.2.3打开生产订单注意：在任务单号处输入*+要查询任务单号的后几位数，会生成下图，注意：根据任务单的类型来选要查询的工单PCBA 料号==》PG 开头 机头==》TG 开头 整机==》GG 开头双击，会生成下图：注意：要核对1，及3是否为已批准。

记录2做生产发货时用。

121132．生产发货：注意:点1生产发货产生下图:注意:点2生产订单产生下图:21123注意:输入1在生产订单查询到的生产任务单的流水号选中2要发的任务单的流水号点3产生下图45注意:选中要发的物料,按SHIFT键不放用鼠标可以选中全部，按CTYL不放可选任意选择。

点5产生下图：注意：点1选择中转仓B04，B20，在2输入要发料的数量，123321注意:分别点1.2.3生成转储草稿,如下图:1点1 OK 在到库存文档草稿找到生成的转储草稿1注意:点1生成下图:注意:在1选择上面生成转储单的用户名 选中2点3确定生成下图:注意:选中3双击产生下图：注意：在1处输入要转出的仓位，核对2.3.4.5，点6完成转仓，物料成功转到WIP 仓。

采购订单_标准型一．说明本示例是创建一张标准的采购订单，它不需要参照其它凭证（如采购申请）创建。

操作的事物码是ME21N，订单类型为系统自带的NB型。

修改订单的事物码是ME22N，显示是ME23N。

能够顺利地创建采购订单，需要但不仅限于以下条件：1．公司代码、工厂的采购组织维护信息正确；2．供应商维护了相关的采购组织视图（详见《供应商主数据_采购视图》）；3．物料维护了相关工厂的采购视图（详见《物料主数据_采购视图》）；4．供应商、物料、采购组织之间已维护了采购信息记录（详见《采购信息记录_示例1_标准型》）；5．供应商、物料和采购信息记录的采购组不冲突。

采购订单创建后，物料的在途数量将增加，所以在采购订单无效时请将订单条目删除（订单不可删除）。

二．示例数据（说明：表格中R/O列：R必输；O选输）表1 示例数据示例数据中的总价格是从采购信息记录中带出的，在创建订单中可以修改。

三．操作在前台输入事物码ME21N，进入图1界面。

图1 创建采购订单界面图1是创建采购订单界面，首先正确选择订单类型（本例为NB 标准采购订单），输入供应商编号（回车后如界面显示），在抬头的“机构数据”标签页输入采购组织、采购组、公司代码等栏数据，至此表头数据输入完成。

图2 条目输入界面图3 输入工厂图4 输入工厂后回车图2界面则按表1示例输入条目数据，在物料栏输入物料编号（短文本栏是回车后自动带出），采购订单数量栏输入数量（右一栏为计量单位，从物料主数据中自动带出）。

条目中出现净价520，它与条目明细的中条件标签页中的总价格栏目是同一维护值，价格是从采购信息中带出，如需修改则两个位置均可（系统会自动同步）。

将图2的条目横向滚动条向历拉，可以看到工厂的栏目，输入工厂编号（如图3所示），按回车后则系统显示工厂的描述（如图4所示）。

图5 订单状态（已无错误）当数据输入正确后，条目的状态栏不再出现红色错误标志，如图5所示，则订单可以保存了。

常用T-Code1.PR:●ME51N 创建PR●ME52N 查看PR●ME53N 修改/删除PR●ZMM056 打印PR●ZMM247 关闭PR●ZMM111 查询PR完成情况2.FO/PO/SO:●ME21N 创建FO●ME22N 查看FO/PO/SO●ME23N 修改/删除/打印FO/PO/SO●ML81N 服务确认FO/SO3.合同：●ME33K 查看长期协议●ZMM019 打印长期协议4.预留单：●MB21 创建预留单●MB22 查看/修改预留单●MB25出库列表查询创建PR(SAP/MAXIMO)→工程师核实→Finance审核WBS、科目(Irene）→Jet审批→创建FO→采办审核FO（张瑜)→对FO进行服务确认●SAP→PR（钻完井、新平台）、FO/PO/SO、物资预留单●Maximo→PR(维保、修井、新平台建库）、WOSAP操作简易手册一、合同项下：创建PR：1.ME51N2.填写“抬头文本"，格式:日期（年月）+井名+内容+供应商名称3.必填项：●A（T，项目P，寄售库存K；物料类中的直达料出单可不填）●I（D,服务类出单必填，物料类出单时不填)●物料号（库存物资必填，直达料和服务出单不填）●短文本（内容描述）●申请数量●单位(服务AU，物料EA）●物料组（注意需与系统中合同信息一致）●工厂（1220）●PGR/采购组（686物料；687服务）、●申请者●固定的供应商(供应商号）●采购组织(1035）●框架协议（SAP NO.）●项目（该条目所引用的合同条款）●货币（币种）4.回车5.服务选择界面输入“短文本”、数量、计量单位（通常：EA物料，AU服务）.6.在项目细节中点击“服务选择”7.选中输入行，点击“账户分配”，填写“总账科目”（会计科目）、WBS/成本中心（服务和直达料类出单WBS/成本中心必填其一，库存类物料无需填写)。

8.检查9.保存，记下PR号10.打印PR：ZMM056创建FO1.ME21N2.选择“框架订单”3.点击“选择变式"下拉菜单(花状按钮），选择“采购申请"4.输入采购申请号,点击闹钟5.选中采购申请号，点击“采用”6.维护：●“抬头”→“附加数据"→有效期(服务发生日期，通常选择当月的第一日作为“有效起始日期"、最后一日作为“有效截止日期”）●“抬头”→“进口”→“地理”填写“000002"●“抬头”→“交货/开票"→检查货币●“项目细节”→“服务”→“允许价格更改”处打勾（此处若不勾选，服务做收时将无法修改价格)。

目录1 MM系统概述 (3)1.1介绍 (3)1.2MM系统 (3)1.3物料需求计划 (4)1.4采购 (4)1.5库存管理 (4)1.6收货 (4)1.7仓库管理 (4)1.8发票确认 (4)1.9后勤信息系统 (5)1.10标准系统 (5)1.11客户化 (5)1.12实施指南 (5)1.13R/3－数据模型 (5)2 组织结构 (6)2.1集团公司 (6)2.2采购部门 (6)3 基础数据 (6)3.1供应商 (7)3.2物料 (8)3.3采购信息记录 (10)3.4物料清单 (11)3.5分类 (12)3.6条件 (13)4 物料需求计划 (14)4.1计划过程 (15)4.2批量过程 (17)4.3物料预测 (18)5 采购 (19)5.1请购单 (20)5.2报价单申请（RFQ）和报价单 (21)5.3采购订单 (21)5.4草案采购协议 (22)5.5货源 (23)5.6供货商评估 (24)5.7分析 (25)5.8报表 (26)6 库存管理 (27)6.1采购订单的收货单 (28)6.2预定 (29)6.3发货 (30)6.4传递过帐和库存调拨 (30)6.5对生产订单的货物移动 (31)6.6质量检验 (31)6.7批数据 (31)6.8特种库存 (32)6.9盘点 (32)7 物料估价 (33)7.1估价结构 (34)7.2估价方法 (35)8 发票确认 (38)8.1输入发票 (39)8.2税务 (40)8.3总值过帐和净值过帐 (40)8.4其他功能 (41)8.5冻结发票 (42)9 仓库管理 (43)9.1仓库结构 (44)9.2转移需求 (45)9.3划帐委托 (45)9.4策略 (47)9.5盘点 (48)9.6存储单元管理 (49)9.7分散仓库管理 (49)10 特殊功能 (50)10.1代销物料 (50)10.2子合同 (51)10.3实际库存转移 (51)11 信息系统 (52)11.1采购信息系统 (52)11.2库存控制 (56)12 输出和打印 (58)MM物料管理是SAP R/3系统的一个模块。

配套SAP供应链管理系统销售销售订单开票销售订单销售合同审核审核送审弃审反审解冻退货打印交货单审核冲销（虚退）过账（虚出）打印生产承运单销售制卡制卡补卡清卡作废打印调拨出库单审核生成承运单生产调拨入库单打印客户管理信贷管理采购禾购开垦制卡船运（多次转运）车运替换单据打印wincos系统交互采购到货单调拨入库单主数据物料供应商客户参数配置采购相关销售相关财务相关SAP接口相关仓库管理收发货管埋仓库收发货收发货调整批次库存查询非限制库存可用量在途库存调拨库存初始化期初其他出入库产品追溯正向追溯反向追溯收货过账过账冲销交货过账过账冲销转库单原料领用工厂间庠存转移运单维护修改运单信息修改运单状态补卡财务收款审核冲销返利返利计算返利规则制定报表销售报表运费表交货单表销售订单表客户对账单销售出入库统计销售出入库明细客户销量汇总表采购报表采购出库入明细采购出入库统计仓库报表出入库统计出入库明细磅房磅房称重采购称重销售称重其他出入库称重称重流水门卫卡片管理清卡补卡进出厂管理卡号车号司机信息办理事项生产产成品入库手持式数据采集系统交互原料耗用wincos生产系统交互手持式数据采集系统交互质检质检项维护感官检测项化学指标项质检管理LIMS交互初检二检。

实验报告实验名称实验一、SAP ERP基础知识以及系统认识实验软件SAP ECC6学生姓名程冉学号*******所在学院软件学院专业软件工程实验地点SY430 日期2013.7.1节次5-82教师姓名郭新顺上交日期2013.7.13一、实验目的1.理解SAP ERP是一个什么样的系统。

2.理解SAP在世界软件界的地位如何。

3.理解SAP系统中包括多少个数据表、多少条交易、多少个报表。

4.了解SAP大学联盟项目的意义。

5.了解SAP大学联盟与中国的合作情况。

6.了解SAP在中国和世界上得到哪些荣誉。

7.了解SAP中国门户网站和世界门户网站的访问地址以情况。

8.了解SAP公司及产品一些统计数字。

9.SAP全球研发中心有哪几个？10.SAP大中国地区办事处有哪几个？是何时成立的？11.了解SAP发展历程及主要统计数字。

12.了解SAP的体系架构。

13.了解SAP Business Suite包含哪些组件？14.了解SAP的核心应用有哪些？15.了解SAP主要在哪些行业有解决方案？16.学会SAP ECC登录方法。

17.熟练掌握SAP窗口各要素的功能及意义。

18.熟练掌握SAP Easy Access Menu的使用方法。

19.熟练掌握SAP HELP的使用方法。

20.理解交易码（T-code）的概念及其使用方法。

21.学会在系统中录入个人信息的方法。

22.学会利用工具栏以及交易码创建新的会话（Session）的方法。

23.GBI的背景和历史？GBI的组织结构？24.了解GBI的产品有哪几类？25.了解GBI的业务伙伴？二、实验要求1.独立完成此实验报告。

2.阅读、理解、操作实验目的中要求的内容。

3.回答实验目的中1、2、3、4、5、8、9、10、11、12、13、14、20、23。

4.对SAP的ERP体会SAP ERP英文全称Enterprise Resource Planning。

翻译成中文是企业资源计划系统的意思。

SAP采购模块配额协议的应用详解（使用SAP S/4HANA1909系统演示说明）1.概念及功能说明SAP采购管理模块中有货源清单的功能，这功能可以管理控制某些物料只能向哪些供应商购买，但这功能没有解决货源分配的问题。

举个例子：今年公司预计采购一百万的物资，而且这采购是一个持续过程，供货的合格供应商共有10家，应该如何给这10家供应商分配适当的采购量，这当然不可能凭借采购人员感觉去分配，因为这不但容易滋生腐败的问题，而且即使采购员很诚实廉洁，分配货源的实际操作上也不容易，尤其供应商数量多的时候。

针对上面这业务问题，如果启用了SAP的“配额协议”功能流程就可完美解决。

“配额协议”可以实现当公司要在一定期限内从不同货源采购物料时，可对每个合格供应商设定采购配额，然后系统就能控制在一定期限内产生的物料需求中有多少份额要从哪个货源进行采购，而且可以根据供应商交货质量评估状况动态调整配额比例。

2.上面通过一个简单例子来全面了解下SAP中“配额和谈”的应用业务需求为工厂1710中的物料BHSJ-T001创建配额协议，具体业务要求如下：该配额和谈的有效期截止至下一年的本日，给供给商USSU-VSF01，USSU-VSF01和内部工厂BH01，按2:1:1配额分配货源。

设定配额协议最小数量拆分设置为1200.设定供应商USSU-VSF01最大采购量为5000，即供应商USSU-VSF01分配数量一旦超过5000时，不在进行分配。

设定供给商USSU-VSF02最大批量尺寸250，设置"仅一次"标识即“1X“需要勾选.体系实现步骤及说明XXX：MEQ1路径：后勤->物料管理->采购->主数据->配额安排->维护回车最小数量拆分：指定分配批量的最小数量。

举例说明：假如设置的最小拆分数目为1200，如果存在一个1000件的需求，对此需求进行分配时候，由于此需求小于最小拆分数目，因此不会发生拆分，全局部配给具有最低配额比例数目的货源。

1.1SAP管理的数据类型SAP中管理的数据分为3种类型：1、Transactional Data存储在SAP系统的数据库系统中的结构化数据，如客户记录信息，销售定单信息等2、Print ListsSAP系统中输出到打印机以文本形存档的报表等3、Documents存储在SAP系统之外的外部文件系统中的业务相关文档，这些文档可以在SAP应用程序中生成或在SAP应用程序之外生成，但无法在SAP的应用程序或业务中直接访问到。

这3种数据类型在SAP系统中的位置如下图所示1.2SAP自身的归档方案1.2.1 ArchiveLinkArchiveLink是SAP核心系统有有机部分之一，ArchiveLink主要为SAP系统存储和获取SAP系统外部的数据和文档提供接口，是集成在SAP应用服务器中的用于关联业务对象和相关存储在外部存储介质中的PrintList和业务文档的归档文档接口。

ArchiveLink包括一系列API和SAP数据库中的引用表，这个引用表描述了业务对象和与之相关的被归档文档的关系，被归档文档的存储位置等信息。

通过SAP ArchiveLink管理的文档主要是SAP系统的输入文档(如扫描的发票)，输出文档(如通过SAP Scripts或SAP Smart Forms产生的文档)，print lists 和ADK files.1.2.2 结构化数据归档SAP系统通过ADK（Archive Development Kit）接口提供结构化数据（Transactional Data）的归档功能，把数据从SAP系统中移出并归档到外部的文件系统中的ADK归档文档，这使第三方厂商能为SAP系统提供管理这些归档文档的增值功能。

ADK归档结构化数据的示意图如下图所示：ADK归档过程的核心是归档对象，还涉及到业务对象和ADK归档文档，了解ADK归档过程有必要了解这些概念：➢业务对象SAP应用程序是由一系列的业务对象构成的，业务对象包括交易（transaction），数据，相关的业务流程，工作流等，典型的业务如SAP 财务模块中的付款申请。

FICO概念及主要流程1 FI－Financial Accounting1.1组织结构1.1.1 公司代码（company code）●命名格式：四个字母或数据组成。

●基本概念：一个独立的会计实体（不一定是法律实体）。

对外报送资产负债表和损益表的最小单位。

每个cc都要设置一个本位币，之外的对该cc都是外币。

可用外币记帐，但在记入总帐时自动转换成本位币。

1.1.2 业务范围business area一个单独的营业或责任区域会计组织单元，可是一个会计对象，也可是一个单独运作的部门。

不要求对外出具报表，但要内部需求，也是一个出具资产负债表，损益表的单位。

1.1.3 company code & business area每个business area 可属于多个company code，可跨公司核算。

一个company code 也可包含多个business area。

business area和company code是多对多的关系。

1.1.4 资产负债表、损益表单位是出具资产负债表损益表的单位，除了以上提到的company code 和business area，还有利润中心profit center。

其中company code是对外出具资产负债表损益表，而businiss area 和profit center是出于内部需求需要，对内出具资产负债表损益表1.2总帐－General Ledger1.2.1 主数据－科目（Account）●sap中所有科目类型：总帐s供应商k客户 d资产a物料m其中物料科目比较特殊，不可直接记帐，仅可以通过物流方式由系统产生凭证。

另外四类都可以通过凭证录入直接记帐。

●与cost element关系在FI中的损益类科目account即为CO中的初级成本要素cost element。

损益类科目可以被维护为初级成本要素，也可以不进行维护。

●层次结构1. 会计科目表层：所有使用这个科目的公司都共用的信息，如短文本、长文本、帐户（比如按资产，负债，权益，成本和损益科目的分类）、合并科目号（指对应到合并科目表中的科目号）等信息coa层数据维护页面company code层数据维护页面2. 公司代码层：公司代码层的控制信息还包括了科目货币、未清项目管理、排序码、权限组，银行信息等等1.2.2 会计科目表－chart of account●概述：一个公司总部可以拥有多套不同的会计科目表，不同的科目表可以给不同的公司代码来使用。

1本章重点：SAP软件公司简介SAP的业务应用程序和行业解决方案组件、模块和事务SAP集团概念运行SAP的意义参考网站：1.1.SAP公司及产品简介SAP英文：Systems, Applications, and Products in Data Processing中文：数据处理中的系统、应用、产品的简称SAP (Systems Applications and Products in data processing ) 是一款用于ERP(企业资源计划，英文全称：Enterprise Resource Planning)管理的软件，目前是全球销量第一的ERP软件，也是全球ERP实施最成功的ERP软件，被很多世界500强的大企业实施，也包含大量的中小企业。

1.1.1 SAP公司•SAP的创立SAP是1972年由5位IBM的员工独立创业后建立的。

5位前IBM工程师在德国的曼海姆创立了SAP公司，在这里SAP逐渐发展为一个小型的区域性公司。

SAP是“ Systems,Applications,and Products in Data Processing”的首字母缩写，中文即“数据处理的系统、应用和产品“（注意千万不要将SAP这3个字母读成一个单词，而是应分开读成S.A.P），创立者有一个共同理想：开发一种能够把公司的各种业务功能结合在一起的软件包，如财务系统、仓储应用、生产规划解决方案、工厂维护等。

所以SAP ERP诞生是为了满足把核心的制造、销售和仓储功能整合到一套统一的财务系统中去的需求。

他们在第2年就开发出了能够支持实时商务应用的软件产品。

他们的第一个产品是一个财务会计软件包。

这个软件也就是后来R/1系统的核心。

这里的R的含义是“实时数据处理”。

•SAP在20世纪80年代20世纪80年代，SAP成长迅速，搬入了它在德国瓦尔多夫的第1栋办公楼（离海德堡不远）。

不到10年时间，德国前100家的工业企业有一半都成了SAP的客户。

流程图图例说明1.流程概述1.1.流程说明本流程目的是规范客户账户主数据维护（创建、修改、冻结、删除）和信息处理，确保客户主数据维护快速、规范、安全进行。

1、客户开户申请流程（新增）：客户有意向成为经销商，并向品牌提交申请。

经品牌（大区经理-渠道总经理-品牌总经理）审核后，交由总部各部门审核；审核通过后，将审批后的申请提交到总裁审核，经总裁同意后即可转交数据中心根据申请内容收集数据并在系统上做相应处理。

2、客户资料变更流程：客户提出变更申请，交由品牌（销售客服—渠道总经理-品牌总经理）审核后，将经销商的申请资料提交给财务中心审核；财务中心审核同意后，若超过审批权限，提报公司领导审批；审批通过后，转交数据中心做系统修改处理。

3、客户账户冻结流程：品牌按照客户的账务分析，判断信用、库存是否不合理或有严重的市场违规行为；若是，由品牌客服整理提交账户冻结申请，经由品牌领导审批后，递交财务负责人审核；财务负责人核实账务信息或市场违规报告；若满足冻结条件直接审批到主数据维护员，若超过审批范围递交集团领导审批；集团领导审批后，主数据维护员执行账户冻结操作。

所属流程组：主数据维护1.2.适用范围组织范围：触发事件：在SAP系统中对客户账户主数据进行创建、修改、冻结、删除和信息处理时。

1.3.详细描述1.3.1.术语解释和概念说明客户：购买集团的产品或服务，用于使用或销售的个人或机构，包括渠道商、零售商、一次性客户和内部关联客户等。

客户主数据：保证业务开展的字段信息。

客户主数据包含必须的VAT信息（名称、地址、电话、VAT号、开户行、银行账号）和其他信息（送达方、联系人等）。

客户账户组：按客户分类规则，对客户账户进行分类管理的分组。

售达方：订货者，是公司业务伙伴的基础。

送达方：接收货品者，可以分派给一个或多个售达方。

内部送达方：公司内部有交货功能的仓库地点。

主要用于工厂间、分仓间的货物转移。

付款方：付款者，可以分配给一个或多个售达方。

FICO概念及主要流程SAP-ERP中，财务管理主要包括FI和CO两大模块，其中，FI模块主要包括总账、应收账款（客户）、应付账款（供应商）、固定资产四个子模块，CO主要包括成本要素会计、成本中心会计、产品成本控制会计、利润中心会计、内部订单以及获利能力分析；1 FI－Financial Accounting1.1 组织结构1.1.1公司代码（company code）●命名格式：四个字母或数据组成。

●基本概念：一个独立的会计实体（不一定是法律实体）；对外报送资产负债表和损益表的最小单位，财务会计组织结构中最基本的组织单元。

1.1.2业务范围（business area）一个单独的营业或责任区域会计组织单元，可是一个会计对象，也可是一个单独运作的部门。

不要求对外出具报表，但可以根据内部需求，出具资产负债表，损益表的单位，如某大型集团公司，下设洗衣机事业部、空调事业部等业务实体。

1.1.3公司代码与业务范围的关系每个业务范围可属于多个公司代码，可跨公司核算。

一个公司代码也可包含多个业务范围。

业务范围和公司代码是多对多的关系。

1.1.4资产负债表、损益表单位是出具资产负债表损益表的单位，除了以上提到的公司代码和业务范围，还有利润中心，其中公司代码是对外出具资产负债表损益表。

而业务范围和利润中心是出于内部需求需要，对内出具资产负债表损益表。

1.2 总账－General Ledger1.2.1总账主数据－科目（Account）●sap中所有科目类型：总账s供应商k客户 d资产 a物料m其中物料科目比较特殊，不可直接记账，仅可以通过物流方式由系统产生凭证。

另外四类都可以通过凭证录入直接记账。

●科目维护层次结构1.会计科目表层：所有使用这个科目的公司都共用的信息，如短文本、长文本、账户（比如按资产，负债，权益，成本和损益科目的分类）、合并科目号（指对应到合并科目表中的科目号）等信息。

2.公司代码层：公司代码层的控制信息还包括了科目货币、未清项目管理、排序码、权限组，银行信息等等1.2.2会计科目表－chart of account●概述：一个公司总部可以拥有多套不同的会计科目表，不同的科目表可以给不同的公司代码来使用。

SAPPP快速指南SAP PP - 简介SAP生产计划是ERP中的关键模块之一，用于处理规划流程，比如能力规划，物料计划，生产订单执行，物料清单与货物移动。

SAP PP模块处理物料清单（BOM）活动，工作中心与路由所需的主数据，并将其储存在单独的组件中。

SAP PP子模块根据工业类型（如离散生产，重复生产或者生产行业）而是完全不一致的。

离散生产是一个工业，其中生产材料随着每个批次而改变，同时成本根据订单与批次计算。

在重复生产中，产品不可能长时间更换。

生产以总数量而不是以单个批次的形式进行。

关于大多数行业类型，通常使用上述规划与执行子模块。

在生产执行之前，执行许多步骤作为规划过程的一部分-•材料需求计划（MRP）运行（本教程后面有更多全面信息）。

•物料清单与路由主数据将通过MRP运行自动输入计划订单。

•计划数量在系统中保护。

生产执行的关键步骤下列是执行生产订单的关键步骤。

它以计划订单开始，以针对生产订单的收货结束。

将计划订单转换为生产订单第一步是将计划订单转换为生产订单。

创建生产订单时，在SAP PP系统中定义类型。

发出生产订单要开始生产过程，务必发出生产订单。

直到生产订单被释放，执行生产过程无法启动。

公布生产订单货物要执行生产订单，需要发放货物。

一旦发出货物，能够在系统中更新文档编号。

生产订单确认所有子过程根据所需的操作执行，以根据生产订单确认生产。

良好收货要求生产订单一旦生产订单的执行完成，产生的生产订单的货物被接收并放置在存储区域中。

SAP PP - 公用表在本章中，我们将讨论SAP PP中的一些重要表。

物料需求计划需求管理计划订单重复制造在SAP PP系统中有用于BOM，路由，离散生产，物料分配，收货等的各类表格。

PLSO 路由组序列PLPO 路由组操作AFKO 生产订单头AFPO 生产订单位置如何在SAP ERP系统中查看SAP PP表？步骤1 - 在ERP系统中，使用T-Code：SE16。