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开票会计职责内容开票会计需要根据客户填写的开票申请和合同，经核对后，按客户的不同开票要求开具,根据当月开据的发票登记应收帐款明细表;下面是小编给大家整理的开票会计职责内容，欢迎大家借鉴与参考，肯定对大家有所帮助。
开票会计职责内容11、日常发票流程审批、开具及邮寄。
2、日常发票购买和税盘抄报、清盘。
3、对接沟通客户。
4、协助完成团队其他工作。
开票会计职责内容21、能独立完成一般纳税人财务发票开具工作;2、能独立从事会计凭证录入、审核装订工作;3、申报报税、编制财务报表工作;开票会计职责内容31、负责开具发票及发票相关事宜;2、银行外币付款等;3、编制会计凭证，及时记帐;4、对会计凭证、账薄、会计报表及纳税资料等进行装订、归类;5、购买办公用品等少量行政事务。
6、完成领导交办的其他工作。
开票会计职责内容41、按照公司流程开具发票;2、与财务部及其他部门同事紧密合作，并每日维持项目发票更新;3、及时进行文件归档工作;4、按周期向客户进行催款并处理逾期还款账户;5、与客户建立良好关系;6、按时准备内部报告以便管理层了解发票及应收账状况开票会计职责内容51、负责增值税发票的开具、邮寄等相关工作2、进项发票的认证核对与勾选认证3、负责财务凭证的整理及装订工作4、回款的录入确认工作开票会计职责内容61、熟悉ERP系统，根据ERP数据，负责按单开具发票。
2、负责申领购买各种发票。
3、负责每月开票数据统计。
4、负责处理商务、客户、仓库与发票相关的各类需要沟通工作。
开票会计职责内容71、根据合同及ERP系统发货数据准确开具发票;2、每日登记发票开具及邮寄台账;3、保管作废及红冲发票并建立档案保管;4、每月核对金税系统开票数据与ERP系统是否一致;5、对接公司销售部门，做好沟通协调工作;6、领导安排的其它临时工作。
开票会计职责内容81.负责集团各公司每日发票开具、红冲、退票、邮寄等工作2.负责金税盘日常管理工作，每月税控盘抄报税、清卡3.负责每月进项发票确认，装订成册，做到及时准确4.当日下班统计好当日的开票数量及金额，并报财务部核对5.月终及时统计当月的开票数量及金额，报财务部核对6.妥善保管好空白销售票7.完成领导交办的各项任务。
关于发票管理规章制度大全关于发票管理规章制度范文一1、发票是财务收支的合法凭证之一，凡需领用发票的专卖店，必须办理领用登记手续。
2、发票只限在本公司合法经营范围内使用，不准转借、转让和为他人代开发票。
3、负责管理各类发票的员工，按各使用部门建立登记册，严格领用，保管和缴销手续。
4、对已经用过的发票存根，应按顺序保管，如有错开、错写，必须作废，并保持原发票的完整内容。
5、未使用过的发票如果有遗失，必须认真查明原因进行严肃处理，报有关部门和税务局备案，同时登报声明作废。
6、管理发票的人员调动工作时，必须办理交接手续，清理数量以后、移交清单由交接双方签字后方可有效。
7、使用发票时需检查有无缺号、缺联，如有问题应及时处理，填写发票后，必须加盖收款单位“财务专用章”和经办人的签字或加盖印章。
8、管理和使用发票的人员，必须认真遵守规定，不许伪造、买卖、涂改、撕毁和弄虚作假，凡违反规定的，根据不同情节，移交司法机关处理。
店面销售人员需在顾客购货前征询其是否开据发票，如开据需在货款中另加4%的税金，具体情况由店长控制。
关于发票管理规章制度范文二1、目的为了加强公司发票开具管理，明确发票相关人的责任，保障各种税务发票的安全完整、填开合法合规。
2、范围：本制度适用本公司所有部门。
3、含义本制度所指的发票是销售商品，提供劳务以及其他经营活动中，由我公司对外开具的法定收款凭证，该凭证上必须印有税务机关监制章。
4、内容4.1普通发票的基本内容包括：客户名称、开户银行及账号、商品名称或经营项目、计量单位、数量、单价、大小写金额、开票人、开票日期、开票单位名称(章)等。
增值税专用发票还包括购货人地址，购货人税务登记号、税率、税额、供货方名称，地址及税务登记号等。
4.2 我公司目前使用发票由经营和纳税范围决定，由公司依据自己的实际情况向税务机关办理相关发票领购。
5、发票的领购和领用5.1 公司对发票实行专人管理，从税务机关领购发票由专人负责，责任到人，严格管理。
款凭证。
它是消费者的购物凭证，是纳税人经济活动的重要商事凭证，也是财政、税收、审计等部门进行财务税收检查的重要依据。
2、发票分为：普通发票和增值税专用发票和专业发票。
普通发票。
主要由营业税纳税人和增值税小规模纳税人使用，增值税一般纳税人在不能开具专用发票的情况下也可使普通发票。
普通发票由行业发票和专用发票组成。
前者适用于某个行业和经营业务，如商业零售统一发票、商业批发统一发票、工业企业产品销售统一发票等；后者仅适用于某一经营项目，如广告费用结算发票，商品房销售发票等。
普通发票的基本联次为三联：第一联为存根联，开票方留存备查用；第二联为发票联，收执方作为付款或收款原始凭证；第三联为记账联，开票方作为记账原始凭证。
增值税专用发票是我国实施新税制的产物，是国家税务部门根据增值税征收管理需要而设定的，专用于纳税人销售或者提供增值税应税项目的一种发票。
专用发票既具有普通发票所具有的内涵，同时还具有比普通发票更特殊的作用。
它不仅是记载商品销售额和增值税税额的财务收支凭证，而且是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明，是购货方据以抵扣税款的法定凭证，对增值税的计算起着关键性作用。
3、税务机关是发票的主管机关，负责发票印制、领购、开具、取得、保管、缴销的管理和监督。
[编辑本段]普通发票的开具规定1、在销售商品、提供服务以及从事其他经营活动对外收取款项时，应向付款方开具发票。
特殊情况下，由付款方向收款方开具发票；2、开具发票应当按照规定的时限、顺序、逐栏、全部联次一次性如实开具，并加盖单位财务印章或发票专用章；3、使用计算机开具发票，须经国税机关批准，并使用国税机关统一监制的机外发票，并要求开具后的存根联按顺序号装订成册；4、发票限于领购的单位和个人在本市、县范围内使用，跨出市县范围的，应当使用经营地的发票；5、开具发票单位和个人的税务登记内容发生变化时，应相应办理发票和发票领购簿的变更手续；注销税务登记前，应当缴销发票领购簿和发票。
财务会计档案管理制度根据财政部、国家档案局关于印发《会计档案管理办法》通知的规定，为了加强公司财务会计档案的科学管理，建立健全会计档案的管理制度，保证会计档案妥善有序存放、方便查询、严防毁损、散失和泄密，完善财务档案管理工作，特制定本制度。
本制度合用于总部财务及各分公司财务档案的管理、预算、计划、制度等文件材料，执行文书档案管理规定，不合用本制度。
财务部负责档案的整理、编号、归档、调阅、借阅等，对财务会计档案的安全、完整、保密负责，对于应当入库保管的资料应及时入库纳入管理。
包含会计凭证、会计账簿、会计报告以及其他会计核算资料等四个部分。
会计凭证类包括：原始凭证，记账凭证，汇总凭证，其他会计凭证4.1.1 会计凭证管理要求：凭证按照现收、现付、银收、银付、转账分类别进行整理装订，要求整齐、结子、厚薄适中一致；4.1.2 完整填写凭证封面，并进行排序、编号；4.1.3 每月结账完成后，凭证需要完整打印，依序存放于文件柜中，做好 登记，对于附件多容量大的附件如工资册、人员提成等可单独装订，但须 注明凭证号，同时在凭证中注明附件出处。
表 1：凭证登记表：4.1.4 注意事项：凭证保管需注意防潮防虫防火，定期进行巡检，排除不 安全因素；凭证发生损伤时，及时修复，损伤严重、丢失、毁损需及时上 报集团财务部。
凭证外借，须经财务负责人允许，借出的凭证，做好书面 登记，及时跟踪收回。
表 2：凭证借出登记表：**公司凭证外借登记表4.2.1 会计账簿类包括：总账，明细账，日记账，固定资产卡片，辅助账第**册/共*册 起止凭证号会计期间 凭证类型 归还时间批准人借阅人 经手人 原因时间会计期间 现收 现付 银收 银付 转账 当期册数 存放位置202201 0001-00** 0001-00** 0001-00** 0001-00** 0001-00** 15202202簿，其他会计账簿。
4.2.2 会计账簿管理要求：年终，财务负责人应组织人员将账簿按最末级打印出来装订成册，可按资金类、资产类、往来类、成本费用类进行归装订。
购销合同台账(采购合同台账)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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发票管理办法第一章总则第一条为进一步加强公司的发票管理，规范公司经营行为，保护公司财产安全，减少公司涉税风险，根据《中华人民共和国发票管理办法》(中华人民共和国国务院令第587号)、《中华人民共和国发票管理办法实施细则》(国家税务总局令第25号 )及上级公司相关文件精神，制定本办法。
第二条本办法所称发票公司在购销商品、接受服务以及从事其他经营活动中，取得的由税务机关监制的发票，及由财政部门监制的国家机关、事业单位或社会团体提供的收费票据和军队收费票据。
第三条公司各部门应通过强化企业内部控制和基础管理工作，加强发票的管理，控制税务风险，维护公司整体利益。
第二章外来发票的管理第四条公司外来发票接收部门(以下简称接收部门)是外部发票管理的直接责任部门，要对发票的合规性及经济业务的真实性承担直接责任。
接收部门应根据实际发生的业务，主动向对方单位索取合规票据。
索要增值税专用发票时需要提供购买方名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号的信息，不需要提供相关证件或其他证明材料。
第五条财务金融部是外来发票管理的专业部门，负责建立外来发票管理制度（附件一：《进项发票台账》）;对外来发票管理知识、真伪鉴别知识等的培训;对各部门提交的发票进行复核；根据日常工作中掌握的合同、账务等信息，对需要取得但未取得发票的事项及时与业务部门沟通，督促其尽快取得票据。
第六条加强对供应商(含服务提供商、合作商等)准入的审核管理。
在招投标、合同签订等环节，加强对供应商营业执照等有关资质、资料的审核，确保供应商能够提供合规发票；与供应商签订的合同中应当明确规定对方在何时提供何种发票，我方根据供应商提供的合规发票支付款项。
在选取供应商及发票种类时，要遵循“综合采购成本最低，利润最大化”的总体定价原则，“综合采购成本=不含税成本-进项税额×城建及教育费附加率”。
其中，当提供发票种类为增值税专用发票时，“不含税成本=含税价格÷（1+适用税率/征收率）”；当提供发票种类为增值税普通发票时，“不含税成本=含税价格”。
第1篇一、引言发票是企业在经济活动中重要的凭证，是税务部门进行税收征管的重要依据。
为加强发票管理，规范发票使用，保障国家税收利益，维护市场经济秩序，根据《中华人民共和国发票管理办法》等相关法律法规，特制定本管理规定。
二、发票的定义及种类1. 定义：发票是指在销售商品、提供劳务或者从事其他经营活动中，由收款方开具，证明付款方已支付货款或者服务费用的书面凭证。
2. 种类：根据税法规定，发票分为增值税专用发票、普通发票、定额发票等。
三、发票的管理原则1. 依法管理：发票管理必须遵守国家法律法规，严格执行发票管理办法。
2. 规范使用：发票使用必须规范，确保发票的真实性、合法性、有效性。
3. 严格监督：税务部门对发票开具、使用、保管等环节进行严格监督，确保发票管理的规范。
4. 保障权益：保护发票持有人的合法权益，维护发票使用的正常秩序。
四、发票的开具与管理1. 开具要求：（1）开具发票的单位和个人必须依法办理税务登记，取得税务登记证件。
（2）开具发票应当使用国家规定的发票专用章。
（3）开具发票时，应当逐栏、逐项填写完整，不得涂改、挖补、撕毁。
2. 管理要求：（1）发票应当妥善保管，不得遗失、损毁。
（2）发票的开具、保管、使用应当符合税务部门的规定。
（3）发票的领用、开具、保管、销毁应当建立台账，并定期进行核对。
（4）发票的领用、开具、保管、销毁应当由专人负责。
五、发票的查验与鉴定1. 查验要求：（1）查验发票的真实性、合法性、有效性。
（2）查验发票的开具单位、开具人、开具时间、开具金额等信息的准确性。
2. 鉴定要求：（1）鉴定发票的印制质量、防伪技术、真伪等。
（2）鉴定发票的开具单位、开具人、开具时间、开具金额等信息的真实性。
六、发票的保管与销毁1. 保管要求：（1）发票应当分类存放，不得随意堆放。
（2）发票的保管应当符合消防安全、防盗、防潮、防霉变等要求。
（3）发票的保管期限应当符合国家有关规定。
2. 销毁要求：（1）发票的销毁应当经税务部门批准。
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX统一销售协议与发票管理台账：2024年版精简模板版本合同目录一览1. 协议概述1.1 协议双方1.2 协议范围1.3 协议期限2. 销售政策2.1 销售产品2.2 销售价格2.3 销售渠道3. 发票管理3.1 发票开具3.2 发票领用3.3 发票缴销4. 销售业绩4.1 销售目标4.2 业绩评估4.3 奖励机制5. 售后服务5.1 退换货政策5.2 售后保障5.3 客户投诉6. 合同变更6.1 变更条件6.2 变更程序6.3 变更生效7. 合同解除7.1 解除条件7.2 解除程序7.3 解除后果8. 违约责任8.1 违约行为8.2 违约责任8.3 违约赔偿9. 争议解决9.1 争议方式9.2 争议时效9.3 争议地点10. 保密条款10.1 保密内容10.2 保密期限10.3 泄密责任11. 法律适用11.1 适用法律11.2 法律解释11.3 法律冲突12. 合同效力12.1 合同生效12.2 合同终止12.3 合同续签13. 其他条款13.1 通知与送达13.2 合同附件13.3 合同修改14. 签署信息14.1 签署日期14.2 签署地点14.3 签署主体第一部分：合同如下：第一条协议概述1.1 协议双方本协议由甲乙双方于2024年签署，甲方为产品生产商或授权经销商，乙方为购买方或销售代理。
1.2 协议范围本协议涵盖了产品销售、发票管理、销售业绩考核、售后服务、合同变更解除、违约责任、争议解决、保密条款、法律适用、合同效力及其他条款。
1.3 协议期限本协议自双方签署之日起生效，有效期为2024年。
除非双方另有约定，否则本协议将在到期日自动续签一年。
第二条销售政策2.1 销售产品甲方同意向乙方提供约定的产品，并保证产品的质量符合国家标准及行业规定。
2.2 销售价格甲乙双方约定产品的销售价格，并允许乙方在规定的销售区域内自主制定销售策略。
第1篇第一章总则第一条为规范商业银行开票行为，加强银行内部管理，保障客户合法权益，根据《中华人民共和国票据法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律法规，结合我行实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于我行所有涉及开票业务的部门、岗位及人员。
第三条商业银行开票工作应遵循合法、合规、安全、高效的原则。
第二章开票基本要求第四条开票单位应当具备以下条件：1. 符合国家法律法规规定的开票主体资格；2. 具有健全的财务管理制度；3. 具有良好的信誉和稳定的经营状况；4. 具有合法的发票专用章和法定代表人或授权人签字。
第五条开票人应当具备以下条件：1. 具有完全民事行为能力；2. 具备一定的金融知识和业务能力；3. 了解本规定及相关法律法规；4. 通过我行开票业务培训。
第六条开票内容应当真实、完整、准确，不得虚开、伪造、变造发票。
第七条开票金额应当与实际交易金额相符，不得超过开票人账户余额。
第八条开票时间应当与实际交易时间相符，不得提前或滞后开具发票。
第九条开票单位应当使用规定的发票专用章，发票专用章应当清晰、完整、规范。
第十条开票人应当对开票内容的真实性、合法性负责。
第三章开票流程第十一条开票申请1. 客户向银行提交开票申请，填写《开票申请表》；2. 开票人审核申请表，确认客户资格、开票内容、金额等是否符合要求；3. 对不符合要求的申请，开票人应向客户说明原因，并指导其完善申请。
第十二条开票审批1. 开票人将审核后的《开票申请表》提交给相关部门进行审批；2. 相关部门在规定时间内完成审批，审批通过后，将审批结果反馈给开票人；3. 审批未通过，开票人应向客户说明原因，并指导其完善申请。
第十三条开票操作1. 开票人根据审批结果，在银行开票系统中进行开票操作；2. 开票人输入开票内容、金额、开票时间等，并核对信息无误；3. 开票人打印发票，并在发票上加盖发票专用章。
第十四条发票交付1. 开票人将打印好的发票交付给客户；2. 客户确认发票内容无误后，签字或盖章确认。
