某某公司企业名称变更专项内审目录企业名称变更质量体系内审计划表企业变更名称专项内审检查表某某公司专项内审计划的通知一、评审目的：按照新版GSP的要求和我公司《质量管理体系内审制度》的规定，当公司的关键要素发生重大变化时，要组织开展内审，确保公司质量管理体系正常运行。
公司质量管理部根据公司目前的状况，与各部门负责人商讨决定于2023年8月14日列出本公司的“专项内审计划”，报总经理同意后，于2023年8月15日对重大质量要素变更后贯彻实施情况进行内部审核。
通过内审及时发现和纠正质量管理体系存在的问题，并持续改进，保证质量管理体系有序高效的运行。
二、评审范围：公司药品经营质量体系文件、公司印章、出库单票据、营业执照三、评审依据：《中华人民共和国药品管理法》、《药品经营质量管理规范》和《质量管理体系内审的管理制度》四、评审组：组长：成员：某某五、首次会议：1．会议时间：2023年8月15日 9:00-9:302．参加人员：评审组成员3．会议主要内容3.1本次评审的目的、范围、依据等。
3.2本次评审的具体时间安排。
3.3对评审组工作提出要求。
六、末次会议1．会议时间：2023年8月15日 17: 00-17: 302．参加人员：评审组成员3．会议主要内容3.1重申本次评审的目的、范围、依据等。
3.2宣读本次评审的缺陷项目。
3.3讨论并提出纠正措施。
3.4评审情况总结。
3.5根据本次评审和质量管理考核落实质量目标的完成情况。
七、评审报告质量管理部根据评审现场记录和评审过程，编写评审报告，经评审组审核通过后，报公司总经理一份，质量管理部留档保存一份。
某某公司专项内审方案编制部门：质量管理部编制日期：2023年8月15日审核批准：内审日期：2023年8月15日1、引言：根据《药品经营质量管理规范》总局令第28号及实施细则和《药品经营质量管理规范现场指导原则2016年修订稿》实施要求，药品经营企业应定期进行内审，以保证药品经营过程能够按照GSP及本公司实际经营情况进行运作。
2017年***月内部审核计划受控编号：****************** 共*页第*页内部审核实施计划表受控编号：********* 共2页第1页********质量检测有限公司*****（****）第****号实验室各科室：根据《检验检测机构资质认定评审准则》和本实验室质量体系计划的安排，拟于2017年***月***日至***日进行2017年度****月份内部质量体系审核。
现将内审实施计划发给你们，请按照计划表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备，迎接内审。
审核目的：审核2017年本公司的检验检测活动是否符合本公司质量管理体系的要求，确保质量体系持续、有效的运行，并为质量体系的改进提供依据。
审核要求：采用集中式审核，要求实事求是、不徇私舞弊、做到严格、公正、客观。
审核范围：检验检测机构资质认定评审准则各要素涉及的实验室各部门。
审核依据：《检验检测机构资质认定评审准则》，质量体系文件【例如：《质量手册》、《程序文件》】，相关法律、法规和试验标准等。
审核时间：2017年****月****日至***日审核组：组长：****审核组成员：*****（技术负责人、*****）、*****（检测一室主任、内审员、监督员）、*****（检测二室主任、内审员、监督员）、****（业务室主任、内审员）、******（内审员）。
首、末次会议参加人员：质量负责人、技术负责人、各科室负责人、办公室成员、设备管理员、内审组成员。
受控编号：******** 共2页第2页审核日程表：编制：审批：日期：2017年11月15日会议记录受控编号：******* 共页第页会议概要栏不够记录时，可添加附页。
会议记录受控编号：**** 共页第页内审首(末)次会议签到表受控编号：***** 共页第页内审不符合项总结受控编号：SGHT-QR-21-06-2017共页第页内审不符合分布表受控编号：*********共页第页编制人：编制日期：2017年11月23日内审不符合报告受控编号：SGHT-QR-21-08-2017共页第页纠正措施的验证：内审员：年月日*******公司内部审核报告******* *******。
QC080000-2017 HSF有害物质内部审核全套资料(内审计划+检查表+报告等)+管理评审报告本文中存在格式错误，请重新编辑。
XXX内审材料管理评审材料(QC-2017)2021年7月目录：1.内部审核计划2.首次会议签到表3.首次内部会议记录4.总经理（XXX）高层内审检查表5.XXX内审检查表6.生产部内审检查表7.采购部内审检查表8.业务部（PMC）内审检查表9.品质部内审检查表10.物管部内审检查表11.技术中心内审检查表12.末次会议签到表13.末次内部会议记录14.内审不合格报告15.内审不合格分布图16.内部审核报告XXX内部审核计划表单编号：HC-WI-RS-001为验证公司（QC-2017)有害物质管理体系的符合性和有效性，以持续改进为目的，本次内审计划覆盖公司（QC-2017)有害物质管理体系的所有产品、部门、场所和过程。
审核依据：审核组长：QC-2017标准、公司体系文件、有关法律法规文件、合同及客户要求。
审核组员：日、*、*。
审核时间：2021年7月8日。
审核时间安排：首次会议8:30-9:00（各部门主管均要参加）时间受审核部门QC-2017审核要素审核员4.0、4.1、4.2、4.3、4.4、4.4.1、5.0、5.1、5.1.1、5.1.2、5.2、5.2.1、5.2.2、5.3、6.0、6.1、6.1.19:00-10:00总经理/管代6.1.2、6.2、6.2.1、6.2.2、6.3、7.3、7.4、9.2、9.3、9.3.1、9.3.2、9.3.3、10.0、10.1、10.2、10.310:00-11:XXX7.1、7.1.1、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.1.6、7.2、7.3、7.4、10.0、10.1、10.2、10.313:30-14:30生产部8.5、8.5.1、8.5.2、8.7、10.0、10.1、10.2、10.314:30-15:30采购部8.2、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.5.3、9.1.215:30-16:30业务部（PMC）8.4、8.4.1、8.4.2、8.4.3、10.0、10.1、10.2、10.314:30-16:30技术中心*末次会议签到表和末次内部会议记录详见附件。
