不可接受风险清单

过去现在将来正常1办公区碎纸机√2办公区安全通道标识被遮挡√3办公区接地装置失效√√4办公区电脑使用，健康意识薄弱√√5办公区墨盒泄露、通风不畅√√6办公区电源线破损、裸露、老化，电源插座漏电，配电板漏电、接地装置失效√√7办公区电源线、网线布线杂乱√√8办公区电脑辐射，健康意识薄弱√√9办公区线路老化、短路√√10办公区办公用品使用，例如：纸、文件夹、剪刀、裁纸刀、长尾夹√√11办公区门窗关闭不及时、隔音效果差√√12办公区安全通道关闭√√13IT库房纸箱易燃，堆积过多√14IT库房库房空间太小√15IT机房IT机房√16办公区天花板掉落√17办公区洗手间瓷砖掉落√18吸烟区回收桶内物质燃烧√19厂区行走动能，来往车辆、叉车且超速行驶√√20NFPP PP粒子上料塑料粒子过重或姿势不规范、安全意识薄弱√21NFPP PP粒子上料滑倒、跌倒√22NFPP PP粒子上料容易吸入粉尘√

23NFPP 烘干筒及排风系统表面未按要求佩戴劳保手套、未见警示标志√

24NFPP 热油机管路安全意识薄弱、未按要求佩戴手套√25NFPP 热油机管路热油机水管老化、破裂√

26NFPP 射胶桶保护套失效、未按要求佩戴手套√27NFPP 上模未按要求穿劳保鞋√

28NFPP 模具清洗未按要求佩戴防护眼镜√

29NFPP 模具清洗未按要求佩戴安全帽√

30NFPP 料筒清洗违章徒手取废料√31NFPP 毛毡存放区使用剪刀拆封割伤√序号作业区活动/作业项目危险源时 态状32Laminating 表皮上料TPO表皮过重或姿势不规范、安全意识薄弱√33Laminating 加热感温头擦拭梯子挂装不当√34Laminating 废料回收传送带过矮，容易碰头√35Laminating 废料回收托板螺丝松动√

36Edge folding 涂蜡叉车叉工装车碰撞人或物，导致人身伤害√

37Edge folding 涂蜡灌装消音蜡时，消音蜡溅到眼睛里√

不 可 接 受 风 险 清 单

部门/单位： 汇总人：吴文华 审核人：陈骏 日期：2017.5.22

序号 场所、活动

设备、物料 不可接受风险 危险源 现有控制措施 责任单位 管理策划

目标 运行控制 应急响应 培训

1 生产现场 火灾爆炸 ① 易燃易爆物泄露诱发火灾爆炸

② 明火作业诱发火灾爆炸

③ 喷涂过程静电防护缺失引发火灾爆炸

④ 喷涂作业过程潜在火灾和爆炸

⑤ 电焊（割）、气瓶、焊工作业过程中高压气瓶受外力撞击诱发的火灾和爆炸

⑥ 仓库易燃物品贮存潜在火灾和爆炸 1、 作业时严格遵守各项操作规程

2、 操作人员正确佩戴防护用品

3、 作业场所强制通风，降低空气中可燃气体浓度

4、 安全设备、设施、附件定期检测、校验，保证运行正常

5、 按规定进行定期巡检，尽早发现隐患，及时整改 有 有 有 有

2 生产现场 机械伤害 1、 机械设备无保护接地、无接零或未定期检验

2、 切削机械无防护网或防护网破损

3、 使用工具时

4、 两人以上操作设备配合不好，步骤不一致

5、 机床皮带传动部位，无防护罩. 1、 制定管理方案，通过安措项目的实施，完善设备防护装置。

2、 完善设备操作规程

3、 加强教育培训。提高操作者素质，按操作规程操作。

4、 加强日常检查，及时排出设备各种安全隐患 有 有 有 有 有

3 生产现场 触电 1、 电器设备维修停电后，无监护，无标识而送电。

2、 带电线路维修、检查时，工具使用不当1、制定管理方案，通过安措项目的实施，

2、加强教育培训。提高安全意思 有 有 有 有 有 序号 场所、活动

设备、物料 不可接受风险 危险源 现有控制措施 责任单位 管理策划

目标 运行控制 应急响应 培训

或操作失误

3、 动力线路未走线架 3、专项技能培训

4、 生产现场 危险化学品的泄漏 危险化学品运输

危险化学品装卸、贮存、使用 1.与相关方签订合同；

不 可 接 受 风 险 清 单

（2018-2019年度）

NO 风险 危险特性 现 象 产生原因 控制措施

1 高处

坠落 高处

坠落 1）无安全技术防护措施或措施不力；

2）安全带使用不满足要求；

3）未严格遵守操作规程。 1）管理不力

2）防护缺陷 c\e

2 物体

打击 物体

打击 1）高处落物打击；

2）未按规定戴安全帽； 1）防护缺陷

2）违章作业 c\e

3 触电 触电 1）未达到三级配电、两级保护；

2）未提供用电防护用品；

3）未使用安全电压；

4）线路敷设不满足要求；不按规定操作，乱拉乱接。 1）防护缺陷

2）违章作业 c\d\e

4 火灾 火灾 1）无用火管理规定；

2）用电器不满足要求； 1）管理缺陷

2）防护缺陷

3）违章作业 a\ c\d\e

5 职业病 职业病 1）无防护用品；

2）不（正确）配戴防护用品；

3）无防尘、防噪、防毒防振装置；

4）未定期体检；

5）无工伤社会保险。 1）管理缺陷

2）违章作业

3）违章指挥 e

6 坍塌 坍塌 1）雨季开挖时未采取相应护坡措施；

2）支撑模板的立柱材料及立柱底部垫板不符合规定；

3）脚手架的立杆基础，架体与建筑结构拉结，杆件间距与剪力撑，脚手架材质不符合安全标准；

4）坑壁未支护或支护不当等 1）管理缺陷

2）防护缺陷

3）违章作业 a\b\c\d\e

7 机械伤害 机械伤害 1）相关机械操作人员未经过技能培训；

2）未按规定进行安全检查和安全监护；

3）设备漏保、失修或超载带病运转；

4）特种作业人员未持证上岗等 1）管理缺陷

2）防护缺陷

3）违章作业 a\c\d\e

8 业务办公 交通事故 1、外出业务时使用车辆导致交通事故；

2、办公活动中使用车辆导致交通事故。 违章操作 c\d

备注：控制措施表示：

a— 制定安全方案；b—四口、五临边按规定防护；c—培训教育；d—制定应急预案；e—实施现场监督检查；f—保持原有措施

目标、指标及方案运行控制应急准备与响应1高处坠落高处作业防护不当、高处检修作业防护不当策定管控目标、指标与管理方案施工现场安全生产管理制度汇编应急预案2起重伤害物体打击高处作业防护不当、个人操作用力不当、高处检修作业防护不当、机械检修操作不当、汽车吊车工作范围内站人策定管控目标、指标与管理方案施工现场安全生产管理制度汇编应急预案3机械伤害机械传动部位无防护设施、机械加工无防护措施、机动(运输)车和装载机制动失灵、无证上岗驾驶策定管控目标、指标与管理方案施工现场安全生产管理制度汇编应急预案4倒塌电杆架设、建筑物不符合要求，不牢固或松动策定管控目标、指标与管理方案施工现场安全生产管理制度汇编应急预案5触电各种电机、电器、开关、线路漏电，无漏电保护装置策定管控目标、指标与管理方案施工现场安全生产管理制度汇编应急预案6火灾、爆炸各种易燃易爆品存储防护不当; 电焊焊渣飞溅、气焊用火不当;电器、线路短路跳火;生活用火不当；木工点作业防火不当；空压机长期未维护检修。策定管控目标、指标与管理方案施工现场安全生产管理制度汇编应急预案7中暑、中毒各种工程夏日施工安排不当、防护不当；采购变质污染的食物；食堂食品超过期限；油漆、切割打磨作业防护不当。策定管控目标、指标与管理方案施工现场安全生产管理制度汇编应急预案8交通事故道路施工，防护不当导致交通事故。策定管控目标、指标与管理方案施工现场安全生产管理制度汇编应急预案 编制 : 审核： 批准：****************公司不可接受风险清单序号不可接受风险相关场所/危险源控制方法备注