下载文档原格式
办公用品采购制度6篇办公用品采购制度1为规范我所办公用品的采购、保管、发放工作，根据政府采购的有关规定，特制定本办法。
一、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的.原则。
二、办公用品采购的审批程序:由需用办公用品的人员向办公室主任提出书面购物申请。
办公室主任根据工作需要，及时制定采购计划，按以下程序办理:1、一次性开支在500元以下的，经办公室主任同意后，指定2人办理。
2、一次性开支500—5000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导同意后，指定2人以上办理。
3、一次性开支在5000—10000元的，由办公室主任提出意见，报分管领导审核，由主要领导审批后，指定2人以上办理。
4、一次性开支在10000元以上的，由办公室主任提出意见，经有关领导审核后，提交领导会议集体研究决定。
三、办公用品的保管和发放按以下程序进行:1、保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，按照保证质量和方便取用的原则，分类存放。
2、保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品，领用单留存备查，并做好详细记录，领用人员要签字认可。
3、保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，向主任汇报，及时编制采购计划，按规定采购，保障供给。
四、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查，并征求各单位的意见和建议，增强责任意识、服务意识，改进办公用品的保管和发放工作。
五、在办公用品采购过程中，如有违法行为，要依纪依法予以追究。
对于账物不符，记录混乱，服务不到位的保管人员，给予批评教育，情节严重的，按照规定给予纪律处分。
办公用品采购制度2一、单位所有办公用品的采购工作，统一在采购领导小组的监督指导下进行；二、采购办公用品坚持必需适用和质优价廉的原则，采购工作要科学、合理、透明。
三、凡需采购物品，必须填写《办公用品采购计划申请表》，经相关负责人和所长同意后方可购买。
采购办公用品方案范本（二）采购办公用品方案范本（二）一、背景随着企业的发展壮大，办公用品的采购管理变得越来越重要。
合理、高效地采购办公用品可以提高办公效率，降低企业的运营成本。
因此，建立一套科学的采购办公用品方案非常必要。
二、目标1. 确保办公用品的品质和供应的稳定性。
2. 精确把握办公用品的库存，避免浪费和缺货现象的发生。
3. 降低采购成本，提高采购效率。
三、采购流程1. 需求确认：- 各部门根据实际需求，填写办公用品采购申请单。
- 申请单需包括物品名称、规格、数量、用途等详细信息。
2. 供应商选取：- 采购部门根据采购需求，对市场上的供应商进行比较和评估。
- 选择合适的供应商，确保其信誉度、价格和产品质量等方面的符合要求。
3. 询价和比较：- 向选择的供应商发送询价函，清楚标明所需物品的规格、数量等细节。
- 收到报价后，对比不同供应商的价格、交货期和其他条款。
4. 采购合同签订：- 选择最有利的供应商后，与其签订采购合同。
- 合同中要明确规定交货时间、付款方式、品质标准等重要条款。
5. 付款和验收：- 根据采购合同的约定，按时支付货款。
- 收到货物后，对照合同中的规定进行验收，确保所收到的物品符合合同要求。
四、库存管理1. 库存设置：- 建立办公用品的库存清单，包括物品名称、规格、单价和库存量等信息。
- 设定安全库存量，避免因库存不足而影响正常办公工作。
2. 库存监控：- 审核部门需及时上报库存情况，由采购部门和财务部门共同监控。
- 当库存量低于安全库存量时，及时启动采购流程。
3. 库存巡查：- 定期对库存进行巡查，及时处理过期、损坏或无用的办公用品。
- 减少库存过多或库存过期的现象，确保办公用品的有效利用。
五、采购成本控制1. 询价比较：- 在选择供应商阶段，要对不同供应商的价格进行充分比较和研究。
- 不只看价格，还要考虑质量、服务等因素。
2. 批量采购：- 根据日常需求，进行合理的数量规划，尽量实现批量采购。
2024年办公用品采购方案范本一、概述办公用品采购是一项重要的工作，对于公司的日常运营和员工的工作效率都有重要的影响。
2024年办公用品采购方案旨在保证公司日常办公所需用品的准确采购、使用及管理，提高工作效率，降低采购成本，为公司的可持续发展提供支持。
二、采购目标1. 保障公司日常办公所需用品的充足供应，确保各部门正常开展工作。
2. 在保证质量的前提下，控制办公用品采购成本，尽可能节约公司的开支。
3. 提高采购流程的效率，减少采购过程中的人力和时间成本。
4. 推广可持续采购理念，选择环保、绿色的办公用品，注重企业社会责任。
三、采购策略1. 优化供应商管理。
与稳定可靠的供应商建立长期合作关系，建立供应商库，及时与供应商沟通，确保供应商能够准时供应商品。
2. 根据需求制定采购计划。
根据公司各部门的需求，制定详细的采购计划，并及时调整计划以适应实际需求的变化。
3. 严格控制采购流程。
采用电子化采购管理系统，简化采购流程，减少文件的流转和手工操作，提高采购效率。
4. 注意办公用品的质量和品牌选择。
选购经济实用的办公用品，确保产品质量的可靠性，更多选择符合环保要求的绿色产品。
5. 注重采购成本控制。
通过与供应商谈判、进行批量订购、集中采购等方式，控制采购成本。
四、采购流程1. 需求确认阶段- 各部门负责人及时反馈本部门采购需求，包括品名、型号、数量等信息。
- 采购部门根据需求信息进行初步整理，与各部门确认采购需求。
2. 供应商选择与谈判阶段- 采购部门根据需求信息，筛选具备稳定供应能力和良好信誉的供应商。
- 建立供应商库，整理供应商的信息和报价，进行供应商评估和对比。
- 进行供应商谈判，争取更好的价格和服务。
3. 采购合同签订阶段- 与供应商进行采购合同的谈判和签订，明确采购双方的权益和责任。
4. 采购执行与监控阶段- 采购部门向供应商下达正式采购订单，明确采购细节和要求。
- 对采购执行情况进行监控，确保供应商按时交货，产品质量符合要求。
办公用品采购实施方案一、引言办公用品采购是每个企业都需要面对的问题，它关系到企业的日常运转和员工的工作效率。
因此，建立一套科学、高效的办公用品采购实施方案对于企业来说至关重要。
本文将就办公用品采购的实施方案进行详细阐述，以期为企业提供一些有益的参考。
二、采购需求分析首先，我们需要对办公用品的采购需求进行分析。
这包括对办公用品的种类、数量、品质等进行详细的了解和统计。
在这一阶段，我们需要充分听取各部门的意见和建议，了解他们的实际需求，以便为之后的采购工作提供依据。
三、制定采购计划在进行采购计划时，我们需要根据采购需求分析的结果，制定详细的采购计划。
这包括确定采购的时间节点、预算、供应商选择标准等。
同时，也需要考虑到办公用品的更新换代周期，以便及时更新办公用品，保证办公设备的正常运转。
四、供应商选择与谈判在选择供应商时，我们需要充分考虑供应商的信誉度、产品质量、价格以及售后服务等因素。
在与供应商进行谈判时，我们需要明确自己的需求，争取到最优惠的采购条件。
同时，也需要与供应商建立长期的合作关系，以便为企业未来的采购工作提供更多的便利。
五、采购执行与监控一旦确定了采购计划和供应商，我们就需要开始执行采购工作。
在这一阶段，我们需要严格按照采购计划进行采购，确保采购的及时性和准确性。
同时，也需要对采购过程进行监控，及时发现和解决可能出现的问题，以免影响到企业的正常运转。
六、采购评估与总结采购工作结束后，我们需要对采购工作进行评估与总结。
这包括对采购过程中出现的问题进行分析，找出问题的原因，并提出改进的建议。
同时，也需要对供应商的表现进行评估，以便为未来的采购工作提供更好的参考。
七、结语建立一套科学、高效的办公用品采购实施方案对于企业来说至关重要。
只有通过科学的规划和严格的执行，才能保证企业的办公用品采购工作顺利进行，为企业的发展提供更好的保障。
希望本文所述内容对企业的办公用品采购工作有所帮助。
办公用品采购制度第一章总则第一条为规范、统一公司办公用品采购行为，确保办公用品的质量和供应的稳定性，保障公司正常办公秩序，特制定本制度。
第二条本制度适用范围包括公司各部门、各分支机构及所有办公用品采购员。
第三条本制度所称办公用品指的是办公室内用于日常办公和工作的消耗品、设备、设施等。
第四条本制度实行“谁用谁负责、自用自负责”的原则，各部门自行开展采购工作。
第五条提供办公用品的供应商必须具备政府合法颁发的相关质量认证证书和资质证明。
第二章采购管理第六条各部门应根据实际需要制定办公用品采购计划，并按计划报告给公司总部办公室。
第七条采购计划应明确列出采购物品的种类、数量、预算和采购时间等细节信息，并获得相关部门的批准。
第八条办公室作为公司的办公用品统筹和管理部门，应做好办公用品的调研、评估、招标、采购及后期服务等工作。
第九条采购员在采购过程中必须遵守相关法律法规，不得违反诚信原则，不得接受供应商提供的任何形式的回扣及其他不正当利益。
第三章供应商管理第十条供应商必须具备良好的信誉和质量保证能力，向公司提供的货物必须符合国家相关标准和公司的要求。
第十一条采购员有权对供应商的价格、交货时间和服务质量进行比较和评估，选择最具竞争力的供应商。
第十二条供应商应及时提供货物的样品，供采购员确认质量和适用性，并报送相关质检报告。
第十三条供应商必须提供准确的发票和购销合同，不得进行虚假交易和炒作。
第四章办公用品品质管理第十四条办公用品采购员在收到办公用品后应按照公司标准验收，不合格的用品必须及时退换。
第十五条办公室应建立健全的库存管理制度，定期进行库存盘点，保证办公用品的充足性和合理性。
第十六条办公用品采购员应及时了解和反馈办公用品的使用情况，及时补充和更换需要的物品。
第五章总则第十七条本制度由公司总部办公室负责解释和修改。
第十八条对于违反本制度的行为，公司将依法给予相应的纪律处分，并保留追究其法律责任的权利。
第十九条本制度自发布之日起执行。
第1篇一、前言随着公司业务的不断发展，办公用品的需求量也在不断增加。
为了确保公司办公的顺利进行，提高工作效率，降低采购成本，特制定本办公用品采购工作计划。
本计划旨在规范办公用品采购流程，提高采购效率，确保办公用品的质量和供应。
二、采购目标1. 确保办公用品的质量，满足公司日常办公需求。
2. 优化采购流程，提高采购效率。
3. 降低采购成本，提高资金使用效益。
4. 建立良好的供应商关系，确保供应链稳定。
三、采购范围1. 办公文具：纸张、文件夹、便签、笔、胶带、订书机等。
2. 办公设备：打印机、复印机、传真机、扫描仪、投影仪等。
3. 办公家具：办公桌、椅子、文件柜、书架等。
4. 办公耗材：墨盒、碳粉、打印纸、清洁剂等。
5. 其他：办公用品包装、标识牌、礼品等。
四、采购流程1. 需求调查- 各部门根据实际需求提出办公用品采购申请。
- 采购部门对各部门的申请进行汇总，形成采购需求清单。
2. 供应商选择- 采购部门根据需求清单，通过公开招标、询价或比价等方式选择合适的供应商。
- 对供应商的资质、信誉、价格等进行综合评估，确定最终供应商。
3. 订单下达- 采购部门与供应商签订采购合同，明确采购数量、质量、价格、交货期等条款。
- 下达采购订单，并要求供应商按照合同约定时间完成货物交付。
4. 货物验收- 采购部门组织相关部门对到货的办公用品进行验收。
- 验收合格后，办理入库手续；验收不合格的，要求供应商及时更换或退货。
5. 付款结算- 采购部门根据合同约定，在货物验收合格后及时支付货款。
- 付款方式可包括银行转账、支票等。
6. 跟踪服务- 采购部门对供应商提供的服务进行跟踪，确保服务质量。
- 收集各部门对供应商的评价，为后续采购提供参考。
五、采购预算1. 根据公司年度预算和各部门需求，制定办公用品采购预算。
2. 对预算进行合理分配，确保各项办公用品的采购需求得到满足。
3. 定期对采购预算执行情况进行监控，对超支情况进行分析，采取措施进行调整。
2024年办公用品采购方案范文一、背景和目标在现代企业的日常运营中，办公用品是不可或缺的重要资源，对于提高办公效率和员工工作质量起着重要作用。
因此，制定合理的办公用品采购方案对于企业的发展至关重要。
本文将根据2024年的发展情况，制定一份全面的办公用品采购方案，旨在提高工作效率、降低成本、保证品质，以满足企业全面发展的需求。
二、采购目标1. 提高办公效率：采购高质量、高效率的办公用品，提升员工工作效率和工作质量。
2. 降低运营成本：通过采购策略的优化，降低办公用品的采购成本和运输成本。
3. 增加采购渠道：建立多元化采购渠道，降低采购风险并保证供应的稳定性。
4. 加强供应商管理：建立长期稳定的合作关系，并及时跟进供应商服务质量，确保产品质量和交货准时。
5. 提高员工满意度：提供员工所需的高品质、个性化的办公用品，提高员工的满意度和工作积极性。
三、具体采购方案1. 产品品质保证：选择有一定知名度和口碑的品牌供应商，确保办公用品的品质可靠，从而降低售后维修成本。
a. 采购文件：要求供应商提供产品质保书和质量检测报告，对供应商的产品质量进行严格把关。
b. 质量验收：建立健全的产品质量验收制度，对供应商所提供的办公用品进行抽样检测和验货，确保产品质量符合要求。
2. 采购成本控制：通过多元化采购渠道和批发采购的方式，降低办公用品的采购成本。
a. 招标采购：对于大宗采购的办公用品，通过招标的方式寻找合适的供应商，并通过竞争来降低价格。
b. 批发采购：对于一些常用的办公用品，如打印纸、文件夹等，通过批发采购来降低采购价格，提高采购效益。
3. 采购渠道优化：建立多元化的采购渠道，确保供应的稳定性。
a. 多家供应商合作：建立长期稳定的合作关系，与多家供应商合作，提高采购供应的灵活性，以应对突发情况。
b. 互联网采购平台：利用互联网采购平台，扩大采购渠道，多元化供应商资源，提高采购效率。
4. 供应商管理：与供应商建立良好的合作关系，确保供应质量和交货准时。
办公用品采购管理制度范本为规范我所办公用品的采购、保管、发放工作，根据政府采购的有关规定，特制定本办法。
一、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原则。
二、办公用品采购的审批程序：由需用办公用品的人员向办公室主任提出书面购物申请。
办公室主任根据工作需要，及时制定采购计划，按以下程序办理：1、一次性开支在____元以下的，经办公室主任同意后，指定____人办理。
2、一次性开支500—____元的，由办公室主任提出意见，报分管领导同意后，指定____人以上办理。
3、一次性开支在5000—____元的，由办公室主任提出意见，报分管领导审核，由主要领导审批后，指定____人以上办理。
4、一次性开支在____元以上的，由办公室主任提出意见，经有关领导审核后，提交领导会议集体研究决定。
三、办公用品的保管和发放按以下程序进行：1、保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，按照保证质量和方便取用的原则，分类存放。
2、保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品，领用单留存备查，并做好详细记录，领用人员要签字认可。
3、保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，向主任汇报，及时编制采购计划，按规定采购，保障供给。
四、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查，并征求各单位的意见和建议，增强责任意识、服务意识，改进办公用品的保管和发放工作。
五、在办公用品采购过程中，如有违纪违法行为，要依纪依法予以追究。
对于账物不符，记录混乱，服务不到位的保管人员，给予批评教育，情节严重的，按照规定给予纪律处分。
办公用品采购管理制度范本（二）1. 目的为了规范和统一办公用品的采购行为，提高采购效率，降低采购成本，本制度制定。
2. 适用范围本制度适用于公司所有部门和员工。
3. 采购权限根据不同职位和岗位需求，公司设立了以下采购权限：3.1 部门主管具有全权采购权限，可以自行决定采购事宜，金额不超过XX元。
办公⽤品采购制度及流程范本（精选7篇） 为了加强公司办公⽤品采购管理，进⼀步规范⾏政⼯作，提⾼⼯作效益，切实推进公司发展，应制定规范的办公⽤品采购制度及流程。
下⾯店铺为⼤家整理了有关办公⽤品采购制度及流程的范⽂（精选7篇），希望对⼤家有帮助。
办公⽤品采购制度及流程篇1 ⼀.总则 (⼀)为加强办公⽤品管理，规范办公⽤品领⽤程序，提⾼利⽤效率，降低办公经费，特制定本制度。
(⼆)规定中的办公⽤品分为固定资产、管制品和消耗品。
1、固定资产主要指：桌椅、公⽂柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。
固定资产需要遵守固定资产管理制度。
2、管制品和消耗品包括：剪⼑、橡⽪擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、签字笔、铅笔、打印纸、复写纸、印刷品、订书针、⼤头针、夹⼦、图钉、名⽚、档案袋或盒、计算器、电池等。
3、员⼯应对办公⽤品本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。
对于消耗品第⼆次发放起，必须实⾏以旧换新。
⼆.办公⽤品采购计划 (⼀)各部门根据本部门办公⽤品消耗和使⽤情况，于每⽉25⽇前填报：⾏政部表格⼀《()⽉季度办公⽤品申领表》，该申领表经部门负责⼈审批签字后报⾏政部，经⾏政部负责⼈审核后交办公⽤品管理员进⾏登记领取。
(⼆)管理员核对办公⽤品领⽤申请表与办公⽤品台账库存后，填报：⾏政部表格⼆《()⽉季度办公⽤品申请购置计划表》，该表经⾏政部负责⼈、董事长或总裁审批签字后，交由相关负责⼈进⾏采购。
三.办公⽤品购置及保管 (⼀)⾏政⽤品采购员根据审批签字后的《()⽉季度办公⽤品申请购置计划表》实施购买，并与⽉底完成 (⼆)办公⽤管理⼈员应认真、仔细、负责的做好办公⽤品⼊库出库台账，做到每⼀批办公⽤品进出有章可循、有据可查。
认真填写：⾏政部表格8《办公⽤品⼊库登记表》 四.办公⽤品的发放及领⽤ (⼀)个⼈办公⽤品的发放 1、新员⼯⼊职按标准配备签字笔⼀⽀、笔记本⼀本、⽂件夹⼀个等。
2、个⼈领⽤办公⽤品应据实填写：⾏政部表格3《个⼈办公⽤品申领单》，经部门负责⼈审核签字后，交由⾏政部审批同意后由办公⽤品管理员负责发放登记. 3 、管理员根据个⼈办公⽤品领取情况作出详实登记，负责建⽴个⼈⽤品领取档案，根据申请单对应详实填写：⾏政部表格《个⼈物品领取登记表》。
办公用品采购方案1. 引言办公用品在企业日常运营中起到非常重要的作用，它们不仅能够提高员工的工作效率，减少工作压力，还能够改善办公环境，提升办公形象。
因此，科学合理地进行办公用品采购对于企业的发展具有重要意义。
本文将从采购策略、供应商选择、采购流程、成本控制和风险管理等方面，提出一套全面的办公用品采购方案。
2. 采购策略2.1 采购目标企业的办公用品采购目标应该是提供高质量的办公用品，满足员工工作需求，提高工作效率，减少办公成本。
2.2 采购原则（1）合理性原则：采购的数量、种类要根据企业实际需要，避免囤积过多办公用品。
（2）经济性原则：在维持办公品质的前提下，寻找性价比高的供应商，降低采购成本。
（3）稳定性原则：与供应商建立稳定的合作关系，确保及时供货和售后服务的保障。
（4）环保性原则：选择符合环保标准的办公用品，关注可持续发展。
3. 供应商选择3.1 供应商调研调研市场上相关的办公用品供应商，了解其产品质量、价格、售后服务、交货周期等信息。
3.2 供应商评估综合考虑供应商的信誉度、供应能力、价格竞争力和服务水平等因素进行供应商评估。
3.3 供应商选择根据评估结果选择优质的供应商进行合作，签订正式的采购合同。
4. 采购流程4.1 采购计划根据企业的需求进行办公用品的预估和计划，明确采购的种类、数量、价格等等。
4.2 采购申请员工根据实际需要填写采购申请单，说明所需办公用品的种类、规格、数量等。
4.3 采购审核采购部门对采购申请进行审核，核对申请单的合理性和符合预算要求。
4.4 供应商选择根据采购计划选择与供应商进行洽谈，并根据报价和合作条件选择合适的供应商。
4.5 采购合同签订与供应商协商好价格和交货期等条款，并签订正式的采购合同。
4.6 采购执行按照合同的要求，及时向供应商下单，并跟踪商品的交付情况，确保按时到货。
4.7 质量检验收到货物后，进行质量检验，确保办公用品的质量符合要求。
4.8 入库管理将采购到的办公用品进行分类存放，建立完善的库存管理制度。
办公用品采购方案三篇篇一：办公用品采购方案一、办公用品采购目的：加强办公用品的采购、领用和库存管理流程，更高效及合理化的加强对办公用品各项管理。
二、办公用品范围：此规定所述办公用品包括：各种办公室所需耗材、办公设备、办公家具、电脑及配件、其他零星物品以及机器设备、运输工具、大额资产等固定资产。
三、办公用品采购计划与申请综合管理部是全公司办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由综合管理部负责。
综合管理部设专人负责，加强管理。
1、办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材及公司范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。
2、综合管理部根据最近三个月，各部门办公用品的领用情况统计汇总，制定各部门的领用标准。
3、每月25日前各部门填写次月《办公用品及耗材申购单》报综合管理部，综合管理部依领用标准进行审核，超出标准的及新增加的办公用品种类需经所需部门负责人报总经理签字特批。
4、综合管理部汇总各部门申购计划数，于每月底交采购进入采购程序。
四、采购1、综合管理部根据实际情况，确定办公用品及办公设备耗材的品种，汇总清单填写《请购单》交采购人员进行采购。
2、原则上办公用品不进行零星采购，确因业务需要临时采购的，需经总经理批准后方可购置。
三、保管1、办公用品与办公设备耗材购入后，部分耗材直接由各部门根据计划领回，其余由综合管理部负责保管。
2、综合管理部做好：原库存、进货数、发出数与结存数的统计。
五、领用1、各部门根据申领计划统一领用耗材类办公用品时时，需在申领办公用品发放登记簿上登记清楚。
2、各部门下属员工领用时必须至综合管理部填写《领用单》经部门负责人签字批准后，综合管理部审核仍在月度计划之内的才得以发放，超计划领取拒绝发放，需要部门在次月申购计划中申请。
六、办公用品领用流程和库存盘点管理1、办公用品由行政部库管人员负责验收，并负责保管和发放。
2、各部门申领物品，计划内的物品在领料本子上签字，计划外的须在申购单上签字。
物品领用尽量做到以旧换新，减少浪费。
每个月库管人员根据领料单的领用情况，编制《当月计划内办公用品领用情况表》，经行政部主管复核确认后，交采购员汇入物品采购计划表“当月领用”一栏。
3、每月28号，采购员、库管员需一并盘点计划内物品库存情况，由库管员编制《计划内物品库存盘点》，以真实反映在采购办公用品采购计划表的“当月库存”。
计划表中当月库存数＝上月库存数＋当月采购数－当月领用数，此当月库存数必须和实际库存盘点数目一致。
篇二：办公用品采购方案1、为加强制度建设，厉行节约，制止奢侈浪费，规范采购行为，强化财政性支出管理，加强支出的准确性和可控性，制定本制度。
2、采购根据日常工作办公需要，在财政纪律监督下，按照公开、公平、公正的原则进行。
3、采购范围。
具体包括基本建设工程支出，购置设备、车辆、办公用文化用品等消耗性支出和会议支出，凡需列局财务的所有办公经费支出项目都属于本制度规定的采购范围（维修车辆、购买汽油按车辆管理制度实行，招待费用按招待管理制度实行）。
4、日常消耗性办公用品采购的方法和程序。
（1）局领导和各股室根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，报办公室汇总；（2）办公室将全局办公用品需求情况报局党组研究，确定全局办公用品采购计划；方案一：（3）由办公室和财务室按需求进度统一购买、保管；（4）局领导和各股室根据实际使用情况登记领取，领取数一般不得超过规定数额；（5）费用结算，凭有税发票和采购用品详单即办即结。
5、大宗办公用品和固定资产采购办法。
本制度所指固定资产是指使用年限在1年以上或单项价值超过XX元的国有资产。
采购办法：（1）单项价值在XX元（不含）以内或采购总额在10000元（不含）以内的大宗办公用品，各股室因工作需要购置的，须先写出采购申报，注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求，报业务分管领导签署意见，报局长同意后，到办公室登记，由办公室和财务室负责统一采购结算。
（2）单项价值在XX元以上和采购总额在10000元以上的重大采购项目由局党组集体研究确定，由相关股室和办公室、财务室按财政纪律规定办理采购手续，需政府采购的委托区采购中心统一办理，由局财务结算。
6、计算机及其配套设备、软件和其它办公电子设备的采购。
该项设备采购由局党组以办公必需为原则研究确定采购目录（见附录），凡目录以外的电子设备及其配套设备一律不能采购。
因工作需要增加或减少采购目录项目，需局党组研究决定，是否更新采购目录。
7、固定资产管理安全规定。
固定资产的安全按照“谁使用、谁保管、谁丢失、谁负责”的原则实行。
（1）计财股对经采购的办公用固定资产进行登记，并明确相应的责任人。
固定资产因工作关系进行移交需将移交清单送一份给计财股备案，办理责任人变更登记。
（2）责任人对所负责的固定资产必须正确使用，精心爱护，保证固定资产完整性。
不准用办公用固定资产办私事。
未经许可，不得将固定资产借给外单位或非本机关工作人员使用。
固定资产出借，应由借用人写出局面借条，明确使用期限，由批准人签字同意，方能出借。
借用人到期归还后，责任人应对所借资产的完整性进行检查。
（3）因不正当操作使用，或因个人过失，或因故意损坏，对固定资产造成损坏，责任人或过失人应予赔偿损失，承担全部责任。
故意损坏的还应责令写出书面检查，给予严厉批评。
出借后的固定资产造成的损坏由借用人负责赔偿。
（4）因保管不善造成固定资产丢失，责任人应予赔偿，承担全部责任。
固定资产出借后造成丢失的，由借用人或批准人赔偿。
（5）经妥善保管后，固定资产发生被盗的，责任人应当写出情况说明，由党组研究认定责任。
8、固定资产报废规定。
出现下列情况，责任人可以申请报废：（1）固定资产已过设计寿命，确实不能再使用的。
（2）固定资产出现故障后无法修复的。
（3）因本设备技术水平落后，不能与相关配套设施配套，而造成事实上不能再使用的。
（4）设备使用成本过高，超出该设备自身价值的。
固定资产报废程序按财务有关规定办理，由办公室和财务室具体负责，统一处理。
附：计算机及其配套设备、软件和其它办公电子设备采购目录一、计算机及配套设备类1、整机（笔记本电脑）；2、计算机附属设备：⑴主机箱、⑵机箱电源、⑶主机板、⑷cpu（中央处理器）、⑸内存条、⑹硬盘、⑺显卡、⑻显示器、⑼网卡、⑽model、⑾网线、⑿键盘、⒀鼠标、⒁光驱（刻录机）、⒂软驱、⒃u盘、⒄数据线、⒅电源线、⒆电脑专用桌椅、⒇ups、；3、计算机配套设备：⑴打印机、⑵扫描仪、⑶复印机、⑷速印机、⑸集传真、扫描、打字等多种功能的一体机⑹⑺⑻；4、计算机软件：（1）办公必备常用软件：①操作系统、②文字图表处理软件（word、excel、wps等）、③杀毒软件、④常用压缩功能软件；（2）民政类业务专用软件（一般由上级民政部门统一制作安排）；二、其它办公电子设备类1、电话机；2、传真机；3、照明设备；4、照相机（数码照相机）；5、摄相机；篇三：办公用品采购方案一、总则1、为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度；2、本制度适用于公司全体员工。
二、办公用品分类本制度所指的办公用品主要包括：各种办公室所需耗材、办公设备、办公家具、电脑及配件、其他零星物品以及机器设备、运输工具、大额资产等固定资产。
1、办公室家具：如桌椅、文件柜、饮水机、电风扇等；2、办公设备及办公用具：如电脑、计算机、投影仪、打印机等；3、日常办公用品、耗材：如笔记本、笔、打印纸等；4、其他三、采购原则1、所有办公用品的采购、发放、管理工作，由行政部统一负责。
2、负责办公用品的采购和日常管理，当库存低于一定数额时，行政部应及时补充。
3、行政部经理负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购；4、财务主管负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账；5、总经理对行政部的办公用品采购管理实施严格监督，发现问题应及时纠偏。
6、采购人员严格按照采购审批计划进行采购，不得随意增加采购品种和数量，凡是没有列入采购计划的或未经批准的办公物品，任何人不得擅自购买，否则后果自负。
四、采购办法1、所申购物资总价格在500元以下的办公用品，由行政经理审核后直接采购；2、总价格在500元以上的，经由总经理签字确认后采购。
五、采购审批程序1、总价格在500元以下的物品；申购人填写《物品申购单》→部门负责人审批→行政经理审批→行政人员采购2、总价格在500元以上的物品；申购人填写《物品申购单》→部门负责人审批→总经理审批→行政人员采购3、行政专员依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的，应及时编制办公用品购置计划，后进行采购；六、核销1、办公用品采购后，行政部负责验收、核对，确认无误后登记入库；2、采购物资时，行政人员须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，行政人员须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证；3、物资采购完毕，须在10个工作日内，填写《费用报销单》，经行政部经理、总经理审核后，按实际支出报销费用。
财务部门须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。
