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雷沃采购管理制度一、总则为规范公司采购行为，加强采购管理，提高采购效率，降低采购成本，特制定本制度。
二、采购流程1.立项阶段（1）项目部门填写采购需求申请，包括采购物品、数量、规格、质量要求、交货期等内容。
（2）采购部门接收采购需求申请，进行审核和确认。
（3）采购部门提出采购计划，包括采购方案、供应商选择、谈判方式等。
（4）采购计划报批并确认，开始执行采购活动。
2.招标阶段（1）采购部门提出招标方案，包括招标条件、评分标准、报价方式等。
（2）采购部门发布招标公告，邀请潜在供应商参与竞标。
（3）潜在供应商递交资料，采购部门进行评审和筛选。
（4）选定供应商进行谈判，达成合作协议。
3.合同签订（1）采购部门与供应商签订采购合同，保证双方权益。
（2）合同生效后，采购部门向供应商下达订单。
4.验收结算（1）采购物品到达后，项目部门进行验收，确认数量、质量等是否符合合同要求。
（2）满足验收条件后，进行结算工作。
5.档案归档（1）采购部门将所有采购相关文件整理归档，保留备查。
三、采购管理1.供应商管理（1）建立供应商档案，包括基本信息、业绩评价等。
（2）定期对供应商进行评估和考核，对不达标供应商采取相应措施。
（3）开展供应商管理培训，提高供应商服务意识和质量水平。
2.采购成本管理（1）制定采购成本预算，根据实际情况进行动态调整。
（2）加强价格谈判和合同管理，控制采购成本。
3.风险管理（1）建立风险评估机制，预测和识别采购风险。
（2）建立应急预案，及时应对采购风险。
四、违纪处罚对不遵守采购管理制度的行为，将给予相应处罚，严重者将取消资格和追究责任。
五、附则本制度自颁布之日起实行，如有需要变更，应经公司领导同意后才能执行。
2015年价格管理制度(Beta版)7价格管理制度(Beta版)文件编号：Tong-SMD-006则1.1.目的为保障公司中长期战略规划目标的实现，根据公司可持续经营需要，结合市场环境的实际情况，公司将构建统一、稳定、有序的价格管理体系，以规范价格管理，合理优化配置资源。
因此特制定本制度。
1.2.适用范围本制度适用于通过总代、各级代理商、集成商合作伙伴及向最终客户直销等方式销售公司全系列产品及服务的相关价格管理。
1.3.管理机构●公司确定由价格管理小组全面负责价格管理的相关工作。
●价格管理的相关工作内容，包括价格调研、价格管理制度的制定与监督执行、产品列表价与各级折扣区间的确定，并会在价格管理后期执行中，根据市场需求的变化，调整相关定价与折扣区间。
●价格管理小组由总裁、销售管理部、商务部、产品经理组成。
定价小组负责公司所有产品的价格体系制定、调整与变更管理等工作。
2.软件产品价格体系定义2.1.软件产品报价单位定义●所有软件产品以CPU许可为单位进行报价。
尤其是服务端产品和版本，不再接受以“套”为单位的报价。
2.2.软件产品报价方式●公司对所有的软件产品，统一发布官方定义单价（“列表价”）。
●“产品总价”：各产品的单价乘以采购数量核算的总价格。
对于一个合同的产品总列表价，为各产品销售总价之和。
●产品的对外报价（简称“产品报价”），以总列表价为基础进行折扣核算。
允许不同的产品在一个项目中采用不同的折扣，但均不能违反本价格管理制度。
●公司价格管理小组会针对所有在售产品指定“市场指导价”。
并规定，对于所有常规型项目和销售合同，产品到终端用户的价格，不能低于该市场指导价。
●产品销售到用户终端的最终成交价（简称“产品成交价”），在不违反指导价原则的基础上，按本制度的规定进行相应的审批。
●特殊项目和行业，需要突破市场指导价进行报价的，需按折扣审批管理报请公司进行对应的审批。
●实际上，往往绝大部分项目，都不会直接与最终用户签订采购合同。
内部市场定额（价格）管理制度第一章总则第一条为了规范内部市场化定额（价格）管理,促进内部市场化在我公司快速推进，提高我公司综合管理水平，特制定本管理制度.第二条本制度依据河南能源集团相关定额管理办法和我公司实际情况制定而成。
第三条本制度包括成立定额(价格）测算专业组、定额（价格）测算、定额（价格）的修订和完善办法.第四条本制度适用于河南能源义煤集团郁山煤业公司。
第二章成立定额（价格）测算专业组第五条根据专业管理的特点，成立工程计划组、人工费定额（价格）测算组、材料费定额（价格）测算组、电费定额（价格)测算组、租赁费定额（价格）测算组、链式结算价格测算组.第六条工程计划组设在生产技术部，由生产技术部与相关部室负责回采、开拓、掘进、防治水、瓦斯治理、安装拆除、质量标准化等工程计划的编制，要求明确巷道规格和支护形式，对零星工程进行详细的描述。
第七条人工费定额(价格）测算组设在人力资源部，由人力资源部定额员组成，负责人工费定额(价格）的测算工作。
第八条材料费定额（价格）测算组设在企管审计部，成员由企管审计部、生产技术部、机电运输部、通风部、地测部、物资供应中心、人力资源部、后勤中心、综合办公室等分管材料的市场管理员组成.企管审计部负责定额的收集、整理、审核、汇编等工作，生产技术部负责木材、支护材料、建工材料、火工品测算工作，机电运输部负责配件、油脂、皮带、电缆、钢丝绳(8分以上)、专用工具的测算工作，通风部、地测部负责“一通三防”材料测算工作，人力资源部负责劳保用品的测算工作，后勤中心负责“两堂一舍”用品测算工作,办公室负责办公用品的测算工作,物资管理中心负责其他材料的测算工作。
第九条电费定额（价格)测算组设在机电运输部，由机电运输部电管员组成，负责电费定额（价格）的测算工作。
第十条租赁费定额(价格)测算组设在机电运输部，由机电运输部设备管理员组成，负责租赁费定额（价格)的测算工作。
第十一条链式结算价格测算组设在企管审计部，由企管审计部市场化管理员组成，负责链式结算定额（价格)的测算工作。
公司内部控制制度供应内部控制制度管理规定进货价格及采购成本控制Z J Ting Bao was revised on January 6, 20021
第四节管理制度进货价格及采购成本控制（P2-Z1-J4-11）
一、目的
本管理文件明确了采购价格及成本的分析和控制方法，以实现适时监控物料进货价格，合理压缩物料采购成本。
二、范围
本管理文件适用于非自采范围的所有非固定资产物资采购价格和成本管理。
三、相关程序及制度
采购作业控制（P2-Z1-J4-8）
四、业务流程
1、价格分析和成本改进
步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明
1成本控制员
计划成本主管集团内关联供应商进货成本分析：
成本控制员半年或一年进行一次关联企业供应商利润成本分析或成本审计，确定供货商价格的合理性和进货成本压缩的可能空间；
向计划成本主管提出进货成本改进报告
2成本控制员原材料市场行情收集：
成本控制员每月收集、汇总主要中药
五、单据及报告
《重点供应商季度询价表》《成本分析报告》
《采购业务异常记录表》《询比价申报单》。
农机局内部控制制度模板第一章总则第一条为了加强农机局内部控制管理，规范内部控制行为，根据《行政单位内部控制规范（试行）》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于农机局及其所属单位的内部控制管理。
第三条内部控制是指农机局为实现有效运行，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对财务、业务活动进行风险识别、评估、控制和监督的过程。
第四条内部控制的目标是：（一）合理保证农机局履行职能职责，提高工作效率；（二）合理保证资产安全、财务信息真实完整；（三）合理保证权力运行公开透明，防止舞弊腐败；（四）合理保证政策执行规范有效，提高服务水平。
第五条内部控制的原则：（一）全面性原则。
内部控制应贯穿农机局及其所属单位的决策、执行和监督全过程，覆盖所有业务活动和事项。
（二）重要性原则。
内部控制应关注农机局核心业务和重要业务事项，确保关键环节得到有效控制。
（三）制衡性原则。
内部控制应建立相互制衡的机制，确保权力运行受到有效制约。
（四）适应性原则。
内部控制应根据农机局职能职责、业务活动和外部环境的变化进行调整完善。
（五）成本效益原则。
内部控制应权衡实施成本与预期效益，确保投入产出比合理。
第二章组织结构与职责分工第六条农机局成立内部控制领导小组，负责内部控制工作的组织领导。
内部控制领导小组由局长担任组长，其他局领导担任副组长，相关科室负责人为成员。
第七条内部控制领导小组下设内部控制办公室，负责内部控制具体工作。
内部控制办公室设在财务科，财务科科长兼任办公室主任。
第八条农机局所属单位应参照本局内部控制组织结构，设立相应的内部控制组织，明确职责分工。
第九条内部控制职责分工：（一）内部控制领导小组负责内部控制制度的制定、解释、修订和监督实施。
（二）内部控制办公室负责内部控制制度的日常管理、培训和指导监督。
（三）各科室、所属单位负责本部门、本单位的内部控制工作，确保内部控制制度在本部门、本单位得到有效执行。
第三章风险评估与控制措施第十条农机局应建立风险评估机制，定期进行风险识别、评估和分析，确定风险等级和应对措施。
第一章总则第一条为加强公司价格管理，规范价格行为，提高公司经济效益，维护市场秩序，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及产品、服务、项目等价格的管理活动。
第三条公司价格管理制度遵循以下原则：（一）公开透明原则：价格制定和调整过程公开透明，接受内部监督；（二）公平公正原则：价格制定和调整公平合理，保障各方利益；（三）合法合规原则：价格制定和调整符合国家法律法规和行业规范；（四）科学合理原则：价格制定和调整科学合理，反映市场供求关系。
第二章组织机构与职责第四条公司成立价格管理委员会，负责公司价格管理的决策、监督和协调工作。
第五条价格管理委员会职责：（一）制定公司价格管理制度，明确价格管理目标和要求；（二）审查、批准公司产品、服务、项目等价格；（三）监督公司内部价格执行情况，确保价格管理制度有效实施；（四）处理价格争议，维护公司利益。
第六条公司各部门、各子公司应设立价格管理责任人，负责本部门、本子公司价格管理的具体工作。
第三章价格管理流程第七条产品、服务、项目价格制定流程：（一）市场调研：收集同类产品、服务、项目的市场价格信息，分析市场供求关系；（二）成本核算：根据公司实际情况，核算产品、服务、项目的成本；（三）价格制定：综合考虑市场调研、成本核算等因素，制定价格；（四）价格审批：将制定的价格报价格管理委员会审批；（五）价格发布：经审批后的价格对外发布。
第八条价格调整流程：（一）市场变化分析：关注市场变化，分析价格调整的必要性和可行性；（二）价格调整方案制定：根据市场变化和公司实际情况，制定价格调整方案；（三）价格调整审批：将价格调整方案报价格管理委员会审批；（四）价格调整发布：经审批后的价格调整对外发布。
第四章监督与考核第九条公司对价格管理制度执行情况进行定期检查，确保制度有效实施。
第十条公司对违反价格管理制度的行为，视情节轻重给予通报批评、经济处罚等处理。
经营者内部价格管理制度一、前言为了加强公司内部价格管理，提高经营者协调内部价格关系的能力，规范价格行为，健全市场经济体制，制定本制度。
二、制度目标本制度的目标是：建立健全公司内部价格管理制度，明确价格决策的权限和程序，确保价格决策合理、公平、透明。
通过内部价格管理，提高公司的竞争力和经济效益。
三、价格决策的权限和程序1.价格决策的权限划分：（1）公司总经理有权对公司的产品和服务的价格进行决策。
（2）各部门经理对本部门产品和服务的价格有权进行决策。
（3）分公司经理对分公司产品和服务的价格有权进行决策。
（4）营销部经理对市场推广活动的价格有权进行决策。
2.价格决策程序：（1）提出价格决策方案：相关部门或分公司根据市场需求、成本情况等因素，提出价格决策方案。
（2）审议价格决策方案：总经理、部门经理或分公司经理召集相关人员对价格决策方案进行审议。
（3）决策价格：经审议后，价格决策方案由相关经理签署确认，并由总经理或分公司经理批准。
（4）执行价格：执行价格决策方案并及时通知相关部门和人员。
（5）监督检查：各部门及分公司负责监督价格执行情况，并定期报告给总经理。
四、价格监测和调整1.价格监测：（1）建立价格监测体系，定期跟踪市场价格变化，了解竞争对手的价格策略和市场需求变化。
（2）通过与客户的沟通和市场调研，收集客户和市场对公司产品和服务价格的反馈意见。
（3）通过内部数据分析，评估产品和服务的市场竞争力，并及时调整价格策略。
2.价格调整：（1）根据市场需求和成本情况，制定价格调整方案。
（2）价格调整方案需要经过审议并得到相关经理的批准后，执行调整。
（3）价格调整后，及时通知相关部门和人员，并跟踪价格调整的效果。
五、价格信息共享与沟通为了保证价格决策的公平和透明，需要加强价格信息共享与沟通。
1.价格信息共享：（1）建立价格信息库，定期整理和更新市场价格信息、竞争对手的价格信息、公司内部产品和服务价格信息等，并向相关部门和人员公开共享。
采购单价内控管理制度范本1. 引言采购单价是指采购单位从供应商处购买商品或服务的每个单位的价格。
采购单价内控管理制度是为了规范和控制采购单价的形成和执行过程，确保采购单价的合理性和可控性。
本文档旨在提供一份采购单价内控管理制度范本，供企业进行参考和制定相应的内控制度。
2. 目的和范围2.1 目的该制度的目的是确保采购单价的合理性，降低采购成本，提高企业采购活动的效率和竞争力。
2.2 范围本制度适用于企业的采购部门和相关人员，涉及到采购商品或服务的单位价格的决策和执行过程。
3. 内控管理制度3.1 采购单价的确定和核算3.1.1 采购单价的确定原则采购单价的确定应遵循以下原则：•公平合理原则：采购单价应基于市场行情和供需关系，确保供应商和采购单位的利益均得到合理保障。
•透明公开原则：采购单价的确定过程应公开透明，确保采购单位和供应商能够了解和监督采购单价的核算过程。
•统一标准原则：采购单价的确定应有统一的标准和方法，确保不同采购部门和人员在采购单价的核算过程中一致性和公正性。
3.1.2 采购单价的核算方法采购单价的核算应基于以下方法：•市场调研法：通过对市场上类似商品或服务的价格进行调研，确定采购单价的参考范围。
•成本估算法：根据供应商提供的成本信息和采购单位的要求，估算采购单价。
•竞争性招标法：通过竞争性招标的方式确定采购单价，确保价格的公正和合理性。
3.2 采购单价的审批和控制3.2.1 采购单价的审批流程采购单价的审批流程应包括以下环节：•申请环节：采购人员根据采购需求和市场调研结果，填写采购申请，包括预估的采购单价。
•审批环节：采购申请需要经过相应层级的审批，确保采购单价的合理性和可控性。
•最终批准环节：经过审批的采购申请需要最终批准人员进行最终审批，确定采购单价。
3.2.2 采购单价的控制方法采购单价的控制方法包括以下措施：•对公开招标的采购项目，采购单位应严格按照相关法律法规的规定进行招标，确保竞争性招标过程的公开、公平和透明。
采购价格管理制度第一章总则第一条制定目的：加强福田雷沃重工各事业部外协、配套件、各类原材辅料采购渠道、价格及结算管理工作，规范农装事业部采购行为，减少盲目采购现象，堵塞外协、配套件、原辅材料采购工作中可能出现的漏洞，在确保购入材料质量的前提下，降低采购成本，建立适应市场经济要求的内部渠道价格管理体系。
第二条本制度规范的内容及适用范围：福田雷沃重工各事业部外协、配套件、原材料、辅助材料、燃料、二类机电、工装模具、刀具、工具及附件、设备备件、劳保用品、低值易耗品等物资的采购渠道、价格及结算管理。
第三条本制度要实现的控制目标：1、所有采购物资的价格都是经过适当级别授权批准的；2、所有采购物资的价格都是按照规定的工作程序进行审批；3、相关部门和人员都是按照规定的职责和权限执行采购物资价格审批；4、所有采购物资的价格均具有真实、完整、准确的支持性文档记录。
第二章职责分工与授权批准第四条采购价格管理业务的不相容岗位（一）询价与确定供应商；（二）采购价格的订立与审核；第五条采购价格管理业务的相关岗位职责与授权审批第三章零部件定价程序第六条零部件首次定价程序（一）一般新产品、改型机型及改进零部件定价1、一般外协、外购件a）采购部门根据零部件首次入库时间，监督和督促供应商于零部件验收入库时提报成本核算资料（报价表格式见附件1），并做好接收登记。
b）采购部门根据供应商成本核算或报价资料进行分析、数据采集，提出初步价格建议，填写成本因素对比表（报价表格式见附件2），于接到供应商报价资料10日内完成，并与财务部做好交接手续。
若供应商未能按时间要求报价，采购部门根据实际生产情况，于零部件入库后30日内，负责对专用未定价零部件进行统计，收集相关数据（如净重等），直接填写成本因素对比表报财务部。
C)财务部对采购部提出的定价建议进行审核、分析、测算，必要时，要求研究所、制造技术部提供所需的定价资料。
d)研究所按财务部要求填写有关定价零部件的分析材料，于2日内完成报财务部。
e)制造技术部按财务部列出的零部件明细核定材料及工时等定额或对比分析数据（报价表格式见附件3），，于3日内完成报财务部。
f)财务部结合各部门的材料，结合机型目标成本及获利能力，提出零部件目标成本或价格，在最终接收到各部门的资料后2日内转采购部。
g)采购部按目标成本或价格与供应商进行洽谈，当洽谈价格不高于目标价格时，转财务部进行初审；当洽谈价格高于目标成本或价格时，由采购部再安排洽谈，必要时联合财务部、制造技术部等部门组成价格管理小组进行洽谈，或事业部分管副经理、事业部一把手参与洽谈；一般情况下要求2-7日内完成洽谈工作。
h)财务部成本价格科对最终洽谈价格进行初审，编制外协、外购件价格审批表按审批权限进行报批（报价表格式见附件4），；一般情况下3日内完成价格批准。
2、功能件、专业件、无图件等特殊配套件a)采购部门根据零部件首次入库时间，监督和督促供应商于零部件入库后30日内提报成本核算资料，并做好接收登记,汇总后报开发管理部。
b)开发管理部对报价进行汇总，监督和督促专业研究所进行分析并填写分析资料，在接到报价后3日内转采购部门。
c)采购部门提出初步价格建议，填写成本因素对比表，其余同一般外协、外购件定价操作流程(二)全新机型整机零部件定价1、由采购部（制造管理部）、财务部、制造技术部、质量部等部门成立价格管理工作小组，按定价依据、模板集中安排测算，并按计划推进。
2、技术中心研究所通过对市场的了解和功能特殊要求，按专项计划时间节点，提出专业件、功能件、无图件等（包括发动机、桥箱、液压件、电器件、驾驶室及特殊的标准件如轴承等）初步价格建议或对比分析材料，报开发管理部汇总，经技术中心主任审核后报价格管理小组。
3、整机零部件价格测算完成后，由价格管理工作小组组织进行讨论、复核测算、审核，提出价格控制目标，经财务总监审定、事业部一把手批准后，由财务部下发供应商执行（制造管理部分管部分由制造管理部通知下发）。
4、对价格有异议的供应商，由采购部和制造管理部负责汇总并提出调整建议，由价格管理小组讨论、审核后，与供应商洽谈后重新确定价格，经财务总监审定、事业部一把手批准后重新下发。
（三）制造管理部分管外协件管理流程按《制造部外协件价格管理办法》执行，价格经制造技术部、财务部会签后上报审批。
（四）价格审批权限说明：功能件、专业件、无图件等特殊配套件还应由专业研究所进行会签确认；关键、核心、重要的零部件在新产品定价时应由开发管理部进行会签。
（五）财务部/制造管理部对批准后的价格进行汇总、整理，同时打印《外购、外协件产品价格表》，于2日内通知到供应商。
（六）供应商按《外购、外协件产品价格洽谈表》到采购部、制造管理部签订采购协议，7日内签定完成。
（七）由采购部门单独打报告报批的价格，批准后报成本价格科（提报书面材料和电子表格）备案。
第七条零部件采购价格调整程序（一）采购价格上涨1、整机零部件价格（或大批量零部件价格）调整a)原材料价格波动上涨幅度较大时，由采购部门根据原材料价格上涨幅度及供应商资源情况，提出初步价格调整（上调或下浮）建议（报价表格式见附件5）。
b)价格管理小组组织开会讨论、复核，讨论结果经财务总监审定、事业部一把手批准后下发执行。
若会议无法进行决策，由价格委员会确定成立专项价格测算小组，对零部件价格调整进行重新测算并提出价格上调建议后，重新组织开会讨论决定。
c)对价值较大的部件，由价格管理委员会委托或指定相关人员进行商务洽谈，确定价格上调幅度。
d)对价格有异议的供应商，由采购部门负责收集信息、汇总，由价格管理小组讨论、审核后，重新确定价格，并与供应商进行洽谈，经财务总监审定、事业部一把手批准后重新下发。
2、部分零部件价格调整a)原材料价格上涨幅度较大时，或原定价偏低时，由采购部门根据原材料价格波动幅度及供应商资源情况，提出初步价格调整建议。
b)财务部对价格调整建议进行审核测算，提出控制目标价格，经财务总监审定，事业部一把手批准后，转采购部门进行洽谈、实施；c)当洽谈结果不高于控制目标价格时，由采购部门将洽谈结果报财务部，由财务部下发价格表并通知供应商；当洽谈结果高于控制目标价格时，由采购部再组织洽谈，必要时联合财务部、制造技术部等部门共同参与洽谈，并将洽谈结果报财务总监审定、事业部一把手批准后，由财务部下发价格表通知供应商（报价表格式见附件6）。
3、零部件价格调整后，由采购部门通知相关供应商重新签订采购合同并按执行时间进行结算。
（二）采购价格下调1、根据年度预算采购成本降低目标，或原材料价格下调幅度较大时，由财务部制定年度成本降低计划或专项成本降低控制计划，提出成本降低控制目标，经财务总监审定、事业部一把手批准后下发采购部门。
2、采购部门根据专项成本降低计划，对成本降低目标进行分解到具体零部件，并组织洽谈、实施；3、当洽谈结果不高于目标成本时，由采购部将洽谈结果报财务部，财务部打印价格表下发供应商；当洽谈结果低于成本目标时，由采购部再组织洽谈，必要时联合财务部、制造技术部共同参与洽谈，并将洽谈结果报财务总监审定、事业部一把手批准后，由财务部下发价格表通知供应商。
4、对于价格下调的供应商，若未签订降价合同，财务部对发票暂停结算或暂不予以批款。
第八条新产品定价政策第九条一次性结算报批程序（一）小批量(30件以下)试制件或以后不再使用的小批量零部件,作一次性处理；（二）供应商提出一次性处理的报告（见附表7）, 详细说明原因，报财务部；（三）由采购部门进行审核分析，填写成本因素对比表；（四）价格管理小组组长批准后,财务部下发执行；（五）供应商按照财务部下发的价格进行一次性结算。
第十条特殊管理程序（一）成套组件的内含件如已确定价格，采购部门可直接填写成本因素对比表报财务部下发价格，成套组件的价格为各内含件价格的合计；如成套组件的内含件没有全部定价，按日常价格管理程序执行；（二）零部件状态一致，图号更改，如属工艺组件号的更改，由供应商提出填写图号更改表，工艺科签字确认后，财务部原则上按原价格执行；如属技术部门的零件号更改，由供应商提出书面报告技术部门签字确认，财务部原则上按原价格执行。
（三）事业部处理积压零部件、辅料、工具等，由原供应商回购时，价格按原采购价格执行。
（四）外协厂家从事业部购买零部件、辅料、工具等自用时，价格按原采购价格上浮5%。
有特殊报告的按报告批准的价格执行。
第四章原辅材料定价程序第十一条原辅材料定价周期（一）原材料定价周期原则上板材类每15天为一个定价周期（当市场价格大幅下跌（上涨）时，按10天为一个定价周期），其它原材料定价周期均为30天；原材料储备按专项计划执行。
（二）辅助材料1、根据上年度采购量及本年度需求量，确定采购量较大的品种，通过商务洽谈、多家比价采购或招标的方式，确定年度采购价格，原则每年定价一次，市场原材料波动较大时随时进行相应调整；2、对于需求量较少的辅助材料，由于每月需求品种及数量不定，此类辅料原则每月定价一次。
（三）工装模具、刀具、工具及附件及设备备件1、对于年度需求量较大的件，原则上每半年招标定价；2、零星需求的件，原则上一批一定价。
第十二条原辅材料定价程序（一）原材料定价程序：1、在定价周期到期前两天由供应商提报本定价周期内原材料平均价格，采购科原材料采购员统计供货周期内每日的供货量及每日的市场原材料价格，提出建议价格报制造管理部、财务部进行会签；（报价表格式见附件8）2、制造管理部、财务部根据市场价格情况进行审核，并提出建议价格；3、采购部根据建议价格重新与供应商进行洽谈；4、采购部对价格修订并报批后与供应商签订采购协议；5、供应商按当期采购协议价格开具增值税发票结算。
（二）辅助材料定价程序1、采购科辅助材料采购员根据市场价格提出建议价格报财务部成本价格科；（报价表格式见附件9）2、成本价格科根据市场价格情况进行审核，并提出财务部建议价格；3、采购部根据财务部建议价格进行审核；4、采购部对价格进行修订并报批后与供应商签订采购协议；5、供应商按批准价格开具增值税发票结算。
（三）设备备件定价程序1、设备能源部能源管理科设备采购员根据市场价格或招标价格提出建议价格报财务部成本价格科；（报价表格式见附件10）2、成本价格科根据市场价格情况进行审核，并提出财务部建议价格；3、设备能源部根据财务部建议价格进行审核；4、设备能源部对价格进行修订并报批后与供应商签订采购协议；5、供应商按批准价格开具增值税发票结算；6、抢修用件采购价格较高时设备科必需事先提出申请，财务部在审核价格时单独审核；（四）工装模具、工具及附件定价程序1、制造技术部技术准备科工装模具、工具采购员根据市场价格或招标价格提出建议价格报财务部成本价格科；2、成本价格科根据市场价格情况进行审核，并提出财务部建议价格；3、制造技术部根据财务部建议价格进行审核；4、制造技术部对价格进行修订并报批后与供应商签订采购协议；5、供应商按批准价格开具增值税发票结算。
