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疾控中心质量管理评审_图文管理评审报告xxx年度第 xx 次编制人：审核人:审批人：××县疾病预防控制中心文件目录×JK/JL-4.11-01-01管理评审计划xxxx年度管理评审计划关于召开质量体系管理评审工作会议的通知中心领导层、各科、室:为证实本中心质量管理体系的适宜性、充分性和有效性及改进的需要,经研究决定，召开一次xxxx年度本中心质量管理体系管理评审工作会议，具体事项如下：1、会议时间：xxxx年月日下午xxxx时；2、会议地点：本中心四楼会议室；3、参加人员：本中心领导层、各科室负责人、内审员、质量监督员4、评审资料的准备及要求（见附件）。
以上通知，希遵照执行。
××疾病预防控制中心xxxxx年x月x日附件：评审资料的准备及要求主任:方针、目标的实现情况，组织机构变动，资源配置、有关法律法规执行情况等技术负责人:比对和能力验证、运行检查、检验工作质量等。
质量负责人：内部审核、纠正/预防措施、客户满意度、保密、社会和员工期望等情况.监督员：质量监督情况和结果。
相关科室：质量体系涉及的要素活动的业绩、存在的问题和改进的建议。
质量体系管理评审会议议程管理评审会议记录导读：关于下发《管理体系管理评审报告》，中心领导层、各科、室：，为证实本中心质量体系的适应性,按照《评审准则》要求，于xxxx年月日进行了xxxx 年度质量管理体系管理评审工作，现将《质量管理体系管理评审报告》下发给各科室，确保质量方针、目标得到充分有效的实现,县疾病预防控制中心，xxxxx 年上半年度质量控制工作情况汇报,为了保证中心质量管理体系正常、科学、有序运行，进一步贯彻落实“科学公正、质量第一、于下发《管理体系管理评审报告》的通知中心领导层、各科、室：为证实本中心质量体系的适应性，充分性和有效性及改进的需要，按照《评审准则》要求,于xxxx年月日进行了xxxx年度质量管理体系管理评审工作，现将《质量管理体系管理评审报告》下发给各科室，各科要认真组织学习，不断改进体系运行中的不足，确保质量方针、目标得到充分有效的实现。
受审核部门：综合部条款号：4.6日期：内部审核检查表KLFM/JL15—3内部审核员：第1页共4页内部审核检查表KLFM/JL15—3 受审核部门：综合部条款号：5日期：内部审核员：第2页共4页KLFM/JL15—3受审核部门：综合部条款号：6日期：内部审核检查表第3页共4页KLFM/JL15—3受审核部门：综合部条款号：19日期：内部审核检查表第4页共4页内部审核检查表KLFM/JL15—3受审核部门：领导层条款号：4日期：第1页共3页内部审核检查表KLFM/JL15—3受审核部门：领导层条款号：4日期：第2页共3页内部审核检查表KLFM/JL15—3受审核部门：领导层条款号：4日期：受审核部门：销售部条款号：7日期：内部审核员：第1页共3页KLFM/JL15—3内部审核检查表受审核部门：销售部条款号：7日期：受审核部门：销售部条款号：7日期：序号审核内容及方法检查结果结论第3页共3页内部审核检查表KLFM/JL15—3受审核部门：生产技术部（含生产车间）条款号：8日期:设计和开发1、对产品设计和开发是否进行了策划？2、策划的输出是否形成了文件文件中是否包含符合产品特点的阶段划分以及适合于每个阶段的评审、验证和确认活动？是否明确了参与部门和人员职责和权限？1、设计和开发输入是否形成了文件？文件内容应包括:a）产品的适用性要求；b）法律法规和标准要求; 被审核人：方权、丁扬、赵坤、王德仁1、总工程师主持设计和开发策划，策划后形成设计和开发任务书，并确定：设计和开发各阶段；适合于每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动；参与设计和开发的每个人的职责和权限；明确分工，互相沟通方式，做好接口管理。
还有设计和开发策划内容、设计和开发方案在实施中可进行必要的调整和变更。
2、查阅设计和开发任务书，规定了每个阶段的评审、验证、确认活动，完成时间，负责人等等人等等。
1、公司新产品的设计和开发输入的形式是“新产品设计计划书”。
内部评审管理制度第一章总则第一条为规范公司内部评审工作，提高公司管理水平和工作效率，保证公司经营活动合法、合规、公平、公正，特制定本制度。
第二条公司内部评审工作应当以合法合规、公平公正、客观真实、及时准确、保密安全为宗旨，真抓实干、崇尚实效。
第三条内部评审工作应当遵循政策、法律法规、行业管理规范，保证评审工作合法合规，及时准确。
第四条公司内部评审工作应当坚持团结协作、相互配合、服务企业，不断提高内部评审工作水平和质量。
第二章评审组织第五条公司设立内部评审组织，由总经理直接领导，内部评审工作由内部评审部门具体负责。
第六条内部评审部门的主要职责是制定内部评审计划，组织内部评审工作，开展内部评审和检查，以及对评审结果进行跟踪和反馈。
第七条内部评审部门负责公司内部评审工作的组织、实施和监督，并协助公司领导层进行决策和管理。
第八条内部评审部门应当建立健全的内部管理制度和内部控制机制，保障内部评审工作的有效开展。
第九条公司内部评审部门应当配备专业的评审人员，具备扎实的业务知识和较高的专业水平。
第十条公司内部评审部门应当建立健全的内部评审工作制度和内部控制标准，对内部评审工作进行严格管理和监督。
第三章评审程序第十一条内部评审工作应当遵循规范的程序和标准，确保评审工作的公正、客观和准确。
第十二条内部评审工作分为常规评审和特别评审两种类型。
常规评审由内部评审部门定期进行，特别评审由公司领导层根据需要指定进行。
第十三条内部评审工作的程序主要包括立项、准备、实施、检查、总结和报告六个阶段。
第十四条内部评审工作的实施应当根据评审计划和评审标准，进行现场检查和资料审核，采集必要的证据和信息。
第十五条内部评审工作的检查主要包括对评审结果的复核和验证，对评审过程的审查和评价，对评审制度的合规性和有效性，以及对相关人员的守法规范性。
第十六条内部评审工作的总结和报告主要包括对评审结果的分析和判断，对评审问题的整改和改进，对评审意见的提出和落实，以及对评审经验的总结和分享。
公司财务负责人变更流程一、申请流程1.新任财务负责人或现任财务负责人提出变更申请。
2.申请人需要填写一份变更申请表，包括个人基本信息、工作经历和能力背景等。
二、审核流程1.人力资源部门审核（1）人力资源部门负责对申请人的基本信息进行核实，并与公司档案进行比对。
（2）人力资源部门还应该评估申请人的资质和技能，确保其符合公司财务负责人的职位要求。
（3）如申请人符合要求，人力资源部门将向公司领导层提出同意变更申请的建议。
（4）如果申请人不符合要求，人力资源部门将以书面形式通知申请人，并解释原因。
2.公司领导层审批（1）公司领导层对变更申请进行审查，评估申请人的资格和背景。
（2）如申请人符合要求，公司领导层将签署文件批准其变更财务负责人的职位。
（3）如申请人不符合要求，公司领导层将以书面形式通知申请人，并解释原因。
三、监管部门审批1.相关监管部门审查（1）根据不同国家和地区的法律法规，涉及公司财务负责人的变更可能需要得到相关监管部门的批准。
2.申请材料准备（1）根据监管部门要求，申请人或公司的法务部门应准备相关文件和材料，如申请表、申请人的个人证件复印件、公司营业执照、组织机构代码证等。
（2）申请人还可能需要提供个人简历、学历证明、工作经历证明等。
3.申请材料递交（1）将准备好的申请材料递交给相关监管部门。
（2）监管部门会对申请材料进行审查，并对申请人的资质和背景进行评估。
（3）如果申请人符合要求，监管部门将发放批准文件。
（4）如果申请人不符合要求，监管部门将以书面形式通知申请人，并解释原因。
四、变更通知1.公司内部通知公司应向内部员工和相关部门发出变更财务负责人的通知，通知内容应包括新任财务负责人的信息和变更日期。
2.外部通知公司还应向外部合作伙伴、供应商和客户等发出变更财务负责人的通知，以确保各方对变更有所准备。
五、交接流程1.交接准备新任财务负责人和现任财务负责人应在变更日期前进行面对面的交接会议。
党政领导干部选拔任用工作流程图党政领导干部选拔任用工作流程图一、背景调查与需求分析（200字）1. 背景调查：党政领导干部选拔任用工作的前提是对当前党政机关的工作情况、发展方向、领导人员配备等进行全面调查，并了解当前干部队伍中存在的问题和需求。
2. 需求分析：根据背景调查结果，分析出党政机关在不同层级和职能部门所需的领导干部类型和能力素质，并确定相应的选拔任用标准和要求。
二、宣传与报名（200字）1. 宣传准备：制定宣传策略和宣传材料，通过党政机关内部宣传渠道和外部媒体进行广泛宣传，向党员干部和其他符合条件的人员宣传选聘党政领导干部的相关政策、职位空缺情况、招聘条件和选拔过程。
2. 报名申请：符合条件的人员提交个人资料和报名申请表，经过简单审核后进行初选。
三、初选与初审（400字）1. 笔试：应聘人员进行笔试，测试其基本知识和综合素质。
2. 简历筛选：将笔试成绩优秀的人员进行简历筛选，核实其教育背景、工作经历等信息。
3. 考察：对初审通过的应聘人员进行考察，通过与其直接交流、调查了解，验证其个人素质和人际关系。
4. 审查：将通过考察的人员进行资格审查，核实其党员身份、政治历史等情况。
四、面试与综合考察（600字）1. 面试：通过专家组面试，考察应聘人员的理论水平、应变能力、组织协调能力、沟通表达能力等。
2. 综合考察：对通过面试的人员进行综合考察，包括但不限于组织能力、执行能力、工作效果和群众评价等方面。
3. 模拟工作：对综合考察通过的人员进行模拟工作评估，通过模拟岗位工作情景，考察其实际操作能力。
4. 体检与调查：对通过模拟工作评估的人员进行体检和综合调查，确保其身体健康和背景资料真实可靠。
五、公示与考察（400字）1. 公示：将通过综合考察的人员名单在党政机关内外公示，接受群众和相关部门的监督和意见反馈。
2. 考察：对公示期间出现的问题和反馈意见进行调查和核实，以便更充分地了解应聘人员的真实情况。
审核要点摘要
1、公司贯标的初衷？
答：a)参与市场竞争需要；b)提高管理水平需要；c)企业进一步发展，
提高整体素质。
2、企业是怎样进行体系策划的？
答：我公司2000版质量体系认证已于今年到期，因此去年我公司就
开始进行策划进行三证整合认证。今年三月份我公司进行了第一次管
理评审，确定了体系文件的框架，并成立了文件编写小组，编写了一
本管理手册、两本分手册、29个程序文件、19个支持性文件、6个
作业指导书，并于五月三十日正式发布实施。文件发布后，公司组织
了27项1144人次的各项培训，组织对内审员进行培训，共51人次
取得了内审员证书。文件发布并运行了一段时间后，我公司于11月
3日至11月12日，成立内审组对南京地区公司机关、九个分公司及
九个项目部进行了内部管理体系审核，共开出不符合报告28份。于
十一月二十六日进行了管理体系管理评审，对用八大项十八个问题进
行了评审，通过评审，我公司管理管理体系是适宜、充分、有效的。
并进行了一次文件修改。
3、公司管理方针是怎么制定出来的，其依据是什么？
答：公司组织职工共同编写管理方针，发挥职工的聪明才智，集思广
义，并反复修改讨论，最后由最高管理者确定并在管理手册上发布。
依据三个方面制定出管理方针：a)满足标准要求、满足法律法规
要求；b)兼顾质量/环境/职业健康安全三个方面的要求；c)考虑企业
实际情况。
4、公司的质量/环境/职业健康安全方针是什么？内涵是什么？
顾客至上，优质高效；全员环保，防污降耗；安全生产，珍视
生命；遵章守法，持续改进。
内涵：：
顾客至上：以顾客为关注焦点，不断增强顾客的满意程度。
优质高效：以优良的品质、快速的效率营造每一项工程。
全员环保：不断提高全体员工的环境保护意识和能力。
防污降耗：采取一切有效的措施防止环境污染，控制能源消耗。
安全生产：坚持文明施工，控制重要风险因素。
珍视生命：确保员工和外来人员的健康安全。
遵章守法：自觉遵守国家和地方有关质量/环境/职业健康安全方面的
法律、法规及其他要求。
持续改进：持续改进公司质量/环境/职业健康安全管理体系有效性，
促进企业的持续发展。
5、公司的质量/环境/职业健康安全目标是什么？
1. 单位工程一次验收合格率100%，单位工程优良率60%以上,
顾客满意度达80%以上。
2. 工作环境符合国家相关标准；材料/能源消耗控制在定额范围
内，固体废弃物集中处理，并尽量回收利用。
3. 杜绝重大伤亡事故的发生。事故频率控制在1.5‰以内。
6、公司的质量/环境/职业健康安全目标完成情况？
答：公司质量目标完成情况：根据统计年度（02年10月1日至03
年9月30日），公司单位工程一次验收合格率100%，单位工程优良
率为61.1%。顾客满意度为80%。
职业健康安全/环境目标完成情况：施工现场标准化达标率为
100%、创省文明工地2个，市级文明工地4个。
材料/能源消耗控制在定额范围内，固体废弃物集中处理，并尽
量回收利用。
没有重大伤亡事故的发生，事故频率为0.3‰。
7、管理体系运行中如何体现法律、法规要求？如何贯彻落实？
答：管理体系相关处室主动从各渠道收集国家法律、法规，并下发了
管理体系文件清单，及时增补国家有效的法律、法规。相关部门组织
进行条块学习和宣传工作，要求职工自觉遵守国家法律法规。公司遵
守《妇女保护法》，组织妇女工进行体检；遵守《劳动保护法》，对职
工加强保护，定期发放劳动保护用品等等。公司定期组织各项检查，
检查对法律法规的遵守情况，并对查出的问题进行跟踪验证。
8、如何体现满足顾客要求的重要性？
答：我们视顾客为上帝，顾客的要求我们必须确保。为此我们与顾客
经常进行沟通，在现场与业主开协调会，及时了解顾客的要求。并定
期进行顾客满意度调查。对顾客的投诉我们及时解决，把顾客的利益
放在第一位。
9、公司人力资源、设备资源、检测装置三方面的配备情况？
答：人力资源方面：公司在基层选拔、调用有经验的优秀人才，充实
到各管理口子，并成立“重要环境因素、职业健康安全重大危险因素
评价组”等各种领导小组进行贯彻标准工作。
设备方面：公司年初制定设备采购计划，用于设备的更新。今年
共花费660万元购买了87台设备用于现场。并对现场的原有设备进
行随机保养。
施工现场设置垃圾箱、分类存放垃圾；设置沉淀池用于加强环保。
检测装置：公司对近700台检测装置进行定期检测，并计划在明
年添置用于环保的声计机等检测设备。
10、企业如何理顺职责，落实职责？做了哪些调整？
答：在体系策划阶段，我们就计划成立安全环境处，专门从事安全环
境方面的工作。在体系建立后，我公司根据企业实际情况及时调整了
处室结构，下发公司机关工作职责、分公司科室岗位职责、项目部岗
位职责等一系列文件明确岗位责任。还下发了“并于加强岗位人员任
职能力和工作评价的通知”用于岗位评价。
11、内审的情况？
答：我公司于11月3日至11月12日，成立内审组对南京地区公司
机关、九个分公司及九个项目部进行了内部管理体系审核，共开出不
符合报告28份。内审中的问题都得到了闭合。
12、管理评审情况？
答：我公司于十一月二十六日进行了管理体系管理评审，评审会由最
高管理者主持，管理者代表汇报了公司管理体系运行情况，对用八大
项十八个问题进行了评审，并在会上对质量/环境/职业健康安全运行
情况进行了分析。通过评审，我公司管理管理体系是适宜、充分、有
效的。管理评审会上发现的问题已制定了纠正计划，对其中渉及文件
修改的已编制并下发了“管理体系文件修改页”，对文件进行了一次
修改
13、有无安全事故，环境/职业健康安全方面的绩效如何？
答：公司今年无重大安全事故，轻伤事故2起，事故频率为0.3‰。
公司要求各单位、现场执行公司节能降耗方面的文件，今年实施情况
良好。
14、持续改进方面是怎样策划的？
答：我公司主要通过内审、管理评审和日常检查进行持续改进。发现
问题及时制定纠正计划，及时验证，并举一反三，防止问题再发生。
帮助员工树立了持续改进了观念。
15、你公司确立了哪些重大环境因素和重大危险源？
答：确立了重大环境因素9个：建筑垃圾和有毒有害垃圾排放；噪声
排放；污水排放；粉尘排放；材料/能源消耗；火灾；洪涝、台风；
有害放射性物质和挥发性装饰材料；运输遗洒。重大危险源21个，
见附表。针对这些环境因素和危险源均明确了控制办法，并编制了相
关管理方案。
16、应急情况有哪些？有无制定应急方案？
答：我公司程序文件上明确：火灾、爆炸事故；台风、洪汛灾害；油
品、化学品泄漏事件；急性全体食物中毒事件；高温中暑事件；重大
设备事故；其它环境/职业健康安全的突发事故为应急情况，针对这
些情况公司组织下发了相关应急预案。
17、你做为企业最高管理者，怎样保证质量管理工作？
答：充分运用八项质量管理原则：a)以顾客为关注焦点；b)领导作用；
c)全员参与；d)过程方法；e)管理的系统方法；f)持续改起进；g)基于
事实的决策方法；h)与供方互利的关系。
