工具库管理制度

重庆大环机械制造有限责任公司

工具、辅料库房管理制度

1.目的

为了加强工具辅料管理，规范其请购、采购、保管、领用及报废等管理流程，特制定本管理

制度。

2.范围

适用于机加分厂、装配分厂、铸造分厂、无气喷涂机部、工艺部所有工具辅料的请购、采购、

保管、领用、控制、报废操作。

工具辅料主要包括：生产用刀具、工具、设备维修备用辅料及劳保用品等。

3.职责：

3.1使用部门负责工具辅料的请购、领用、定额控制、退货等操作。

3.2 采购部负责对工具辅料的采购及不合格工具辅料的退货和返修。

3.3生管办负责工具库的日常管理工作，同时负责各部门领用情况及库存数据的统计分析工

作。

3.4 工艺部门主导对工具、辅料进行厂商筛选、定点、价格确认以及进料检验和工具修磨。

3.5生管办成本管理人员负责对所有领用部门进行分类统计，统计分析审查各部门对库存物质

领用情况，库存情况，分析评估使用的合理性并提出改进建议。

4：操作程序及流程。

4.1 工具的请购。

4.1.1各分厂提交每月的《工具定额计划单》，由生管办根据定额和库存下达《生产工具采购

计划》。

4.1.2常备工具由库管员填写《请购单》需要明确采购工具、辅料的数量及型号。请购单由生

管办、采购部长审核，并交生产副总批准后方可进入采购流程。

4.1.3零星工具（首次使用或较少使用的工具）由使用部门填写《请购单》，由各部门主管、

生管办审核，并交生产副总批准后方可进入采购流程。

4.2 采购。

4.2.1采购部门根据生产部门或使用部门提供的采购计划进行采购。

4.2.2由工艺部门主导、使用部门和采购部门协助，对工具厂商的质量、价格等进行筛选、确

认。一经确认后形成书面报告交生管办和生产副总审核、批准。

4.2.3采购部只能采购由工艺部门确定的符合公司加工产品所用工具，如有变故采购员提出重

新选点申请。

4.2.4对于常规的大量消耗的工具及辅料，每年初由采购部与供应商签订正式供货合同，其价格由生产、财务、采购及生产副总共同确定，并根据市场价格情况递交书面价格政策报告，由总经

理批准后执行。

4.2.5没经价格确定的其它各类工具、低耗，采购人员需在相应的发票及收据上明确商家地址，形成电脑资料保管。严禁经常变化厂商及品牌，以便确保刀具辅料质量及接受工艺及财务的监督

及审计。

4.4入库

4.4.1采购部依据生产请购工具的型号、数量采购,并填写相应《采购入库单》交库房签收入

库。

4.4.2刀具入库前须由工艺人员对刀具的尺寸检测合格方可办理入库（入帐），发生问题及时

通知采购人员办理退补手续。

4.4.3库房管理人员严格按请购数量及厂家、品牌进行验收入库。

4.5领用

4.5.1领用流程管理。

（1）在成本管理人员与分厂厂长共同制定的刀具定额统一管理下，各分厂使用人员开据相应《物料领用单》，由车间主任审核签字后交库管员发放。

（2）对一次性请购的维修物资和劳保物资，入库后由库管及时通知相关部门一次性领取。

4.5.2工具和劳保用品的领用实行定额控制。

公司对工具和劳保用品逐步实行定额控制。增加员工节约意识，控制消耗。

4.5.3库管员建立专用台帐记录领用情况，所发放工具、刀具必须以旧换新，否则不予发放。

4.5.4工具库内的各种工具不可私自借出，如有借用，须由部门主管书面批准交工具库库管员

办理借出手续，并登记后方可借出。

4.6工具辅料的帐务管理

4.6.1物流部门负责对刀具库进行管理，并对辅料低耗的入库领用进行注帐，账务详情放于生

产系统共用文件夹，以便各部门查阅。

4.6.2工具库库管依据改数据对库房物质进行核对。

4.7 工具的保管

4.7.1库管员根据生产系统公用文件夹上的库存数量，每月月底对库存数量进行盘存，确保数

量的准确性，并接受监管人员对物质的检查，数量不符由库管员承担损失。

4.7.2对于出现三个月以上的积压物资要提出书面处理意见。

4.8 工具的报废及修磨。（这里仅指刀具）

4.8.1报废。

刀具虽经定额使用，但必须采取以旧换新原则，旧刀具需相关技术人员确认（工艺制定人员）确定无法在使用。报废后交与库房保管，每年对报废刀具辅料进行集中处理。

4.8.2修磨。

对于工艺人员确定的经修磨还可使用的刀具，由工艺部统一联系厂家修磨。修磨好后按新工具入库处理，但库管员在台帐上注明“修磨”，“修磨”后的刀具需优先发放。

5．员工离职手续。

员工离职时需到工具库房库管处，审核工具的领用、借用及返还情况，并签署扣款意见。（同时须修改员工离职手续的单据，增加工具库签字一项。）

6.奖罚。

①造成安全事故，根据事故损失追究库管责任。

②库房数据及帐物管理一律按《物流管理制度》进行考核。

③员工离职，库管员不审核工具返还情况，因此而造成公司损失由库管及主管承担连带责任。