.内审计划的编写
中心主任
技术管理者
质量负责人
设备部
质控部
办公室 检验检测
一部
检验检测
二部4,1,4.2,,4.5.1, 4.5.2,4.5.13,4.6
4.1,4.2,4.3,4.4, 4.
5.4-4.5.6, 4.5,9-4.5.11,
4.1,4.2,4.
5.1-4.5.3,4.5.7,4.5.8,4.5.9,4.5.10,4.5.11,4.5.12,4.5.27,4.6,
4.3,4.4,4.
5.6,4.6
4.1.3-4,1.5,4..2,5-4.2.7,,4.3,4.4,4.
5.3,4.5.11,,4.5.14-4.5.
4.1.3-4,1.5,4..2,5-4.2.7,,4.3,4.4,4.
5.3,4.5.11,,4.5.14-4.5.
质控部与质量主管相同
加管理评审准备
4.5.3-4.5.5,4.5.7,4.5.8,4.5.11,4.5.14.
实施计划
目的：评价管理体系的符合性、有效性
范围：管理体系覆盖的所有要素、部门、场所及检验检测活动。
依据：质量手册、程序文件、相关法律法规及申请标准或规范。
方法：抽样审查的方法；
性质：例行内部审核；
评审组成员：
评审组长：ＸＸＸ（Ａ）
组员：ＸＸＸ（Ａ）、ＸＸ、ＸＸＸ（Ｂ）
评审日期:2015-06-06---06-09
日程表编号:
日期时间A组B组2015.06.06 13:00—15:00 准备会准备会
2015.06.07 8:30—9:00
9:00—10:00
10:00—12:00
12:00—13:00
13:00—16:00
16:00—16:30
16:30—17:00 首次会议
现场观察
机构主任
4,1,4.2,,4.5.1,
4.5.2,4.5.13,4.6
（补充要求）
午餐
质量负责人
4.1,4.2,4.
5.1-4.5.3
,4.5.7,4.5.8,4.5.9,4
.5.10,4.5.11,4.5.12
,4.5.27,4.6（补充
要求）
评审组内部交流
与受审部门交换
意见
首次会议
技术负责人
4.1,4.2,4.3,4.4,
4.5.4-4.5.6,
4.5,9-4.
5.11,
4.5.14-4.5.27
4.6（补充要求）
继续上午
2015.06.08 8:00—12:00
12:00—13:00
13:00—16:00
16:00—16:30
16:30—17:00 办公室
4.1,4.2.4.
5.3-4.5.5
,4.5.7,4.5.8.4.5.11,
4.5.14,4.5.17,4.5.1
8,4.5.20-4.5.27,4.
6
午餐
质控部
4.1,4.2,4.
5.1-4.5.3
,4.5.7,4.5.8,4.5.9,4
.5.10,4.5.11,4.5.12
,4.5.13,4.5.27,4.6
设备部
4.3,4.4,4.
5.6,4.6（1个
小时）
检验检测一部
4.1.3-4,1.5,4..2,5-4.2.
7,,4.3,4.4,4.5.3,4.5.11,
,4.5.14-4.5.26,4.6（安
排现场试验，补充要
求）
继续上午
评审组内部交流与受审部门交换意见
2015.06.09 8:00—12:00
12:00—13:00
13:00—15:00
15:00—16:00
16:00—17:00 检验检测二部
4.1.3-4,1.5,4..2,5-
4.2.7,,4.3,4.4,4.
5.3
,4.5.11,,4.5.14-4.5
.26,4.6（安排现场
试验，补充要求）
午
评审组组小结，
讨论不符合项及
评审汇总
与领导交换意见
检验检测一部
继续昨天
末次会议
末次会议
评审组长：ＸＸＸ批准：ＸＸＸ
