自查报告 医院医药购销自查报告

第 1 页 共 4 页 2024年卫生院药品耗材采购自查报告

一、自查目的

本次自查旨在全面检查卫生院2024年度药品耗材采购是否符合相关法规政策、规范管理和经济效益要求，发现问题及时整改，提高采购工作质量，确保药品耗材供应的安全、有效和经济。

二、自查范围

本次自查涵盖卫生院2024年度的药品耗材采购工作，包括采购计划编制、采购流程、供应商管理、采购合同管理等方面。

三、自查内容

1. 采购计划编制

- 检查卫生院是否按照实际需求和预算编制了药品耗材采购计划。

- 检查采购计划是否合理，是否始终保持与医疗服务需求相适应。

- 检查采购计划的审核程序是否规范，是否经过科室负责人或医务部门审批。

2. 采购流程

- 检查采购需求的申请流程是否规范，是否有相关单据和审批手续。

- 检查招标采购程序是否符合国家和地方政府的相关规定，是否公开透明。 第 2 页 共 4 页 - 检查采购过程中的文件记录是否完整，是否符合国家和地方政府的相关规定。

- 检查供应商的评审和选择是否符合相关政策，是否具有合法资质。

- 检查供应商合同签订的程序是否规范，是否有合法有效的合同。

3. 供应商管理

- 检查供应商的资质证明文件是否齐全、合法有效。

- 检查供应商的经营状况是否正常，是否有相关违法记录。

- 检查供应商的产品质量和服务质量是否符合卫生院的要求。

- 检查供应商的供货能力和交货周期是否符合卫生院的需求。

- 检查供应商与卫生院的业务合作是否规范，是否存在利诱或其他违规行为。

4. 采购合同管理

- 检查采购合同的签订程序是否规范，是否经过法定审批程序。

- 检查采购合同内容是否清晰明确，是否符合相关政策和规定。

- 检查采购合同履行情况是否符合合同约定，是否按时交付。 第 3 页 共 4 页 - 检查采购合同付款程序是否规范，是否符合相关政策和规定。

- 检查采购合同档案管理是否规范，是否保存完好。

四、自查方法

2024年医院采购自查报告

医院采购自查报告1

我院自今年以来，药品采购在严格执行省、市、县有关文件精神的基础上，按医院要求进行合理采购使用，根据《20xx年全市卫生和计划生育工作要点》的通知要求，我院立即组织相关科室对药品采购执行情况进行自查整改，对查找出的问题，做到了即知即改，为做好今后的工作奠定了基础，现将工作情况自查汇报如下：

一、药品采购基本情况

严格执行药品“阳光采购”制度，我院除xx药品和中药饮片外所有药品都经山东省药品集中采购平台采购，绝不私下采购。在分管领导和药事管理委员会的监督管理下合理制定采购计划，由专人负责网上采购。

二、药品采购、配送、验收入库及货款支付款等情况

1.网上采购情况。严格按规定执行基本药物网上采购，无不执行网上采购的现象；绝对不存在弄虚作假、擅自用非中标药品替代中标药品的现象。

2.配备使用情况。按规定配备使用基本药物；积极开展《基本药物临床使用指南》学习培训工作，切实做到安全合理的使用基本药物。

3.供应配送情况。药品配送及时迅速，有部分药品存在断货缺货现象。

4.价格执行情况。严格按照规定价格采购药品；坚决执行药品零差率销售，无加价销售现象。

5.验收入库及货款结算情况。药品采购工作人员在接收到配送企业配送的药品后，能做到及时验收并在平台上签收。在完成基本药物采购交易后，我院积极配合财务部门，认真核算基本药物采购数额并及时上缴货款。上缴货款后，网上手续做到及时完备。

三、存在的问题

1、配送药品不全，需要的少部分药品不能及时配送。

2、网上采购点击药品时供货公司不能及时确认，及时配送，导致缺药的.情况出现。

四、整改措施

加强与药品供应商的沟通，督促其及时确认，及时配送，有部分药品缺货不能及时配送的，另选择药品齐全的供应商进行配送。

在此次自查行动中，仍存在一些问题和不足，我院将严格按照通知的要求，积极进行业务学习及自查工作，确保各项工作落到实处。进一步完善网上采购工作的各项细则，为人民群众提供更加优质、方便的服务，保障医疗安全和医疗质量。

关于开展医疗机构药品和医用耗材集中采购工作自查报告

关于开展医疗卫生机构药品和医用耗材

集中采购工作自查报告

为贯彻落实省委省政府部署开展的“三打两建”工作，根据我省《关于印发20__年广东省医疗机构药品阳光采购实施方案的通知》（粤纠医药办[2009]3号）、《20__年广东省医疗机构医用耗材阳光采购实施方案》（试行）以及省卫生厅《关于印发20__年广东省政府办基层医疗卫生机构基本药物集中采购实施方案的通知》（粤卫办

[2011]73号）和《关于进一步加强基本药物集中采购管理工作的通知》（粤卫办函[2012]294号）及市、县文件的有关要求，我院认真扎实的开展了医疗卫生机构药品和医用耗材集中采购的治理工作，现将工作开展情况报告如下：

一、加强领导，增强依法采购的自觉性。建立了依法采购领导机制，采购药品由分管领导与相关科室负责实施，并规定按政府采购要求进行采购，明确谁分管谁负责。院领导及采购人员认真学习相关制度规定，做到知法、懂法、用法，掌握政府采购的相关规定。积极参加政府举办的学习培训班，将学习要求列入工作目标考核。做到不规避政府采购。凡是纳入集中采购的目录坚决执行集中采购，每一采购项目都有采购计划。做到无违规行为。

二、加强监管，从源头上防止腐败。医院成立了采购监督领导小组，对审定医院用药目录进行审核、审查。审查药品采购计划，监督、1

检查药品的采购和供应情况。研究预防药源性疾病的方法和治疗措施，确保用药安全、有效；及时研究、处理用药过程中出现的重大问题。组织评价新老药品的临床疗效和质量价格比，提出淘汰品种意见。对医院合理用药情况进行考核，并提出改进意见。同时，医院财务对整个采购活动实行财务监管，防止财务漏洞。在药品回款方面，做到每月回款，药品挂网采购严格按照《广东省医疗机构药品阳光采购管理暂行办法》的规定执行，规范采购和使用药品，无违规违法事件。

三、采购情况。我院于20__年5月1日起全面实施药品零差价制度，此项工作开展以来，在规范临床用药，改变医疗机构以药补医运行机制，降低群众医药费用负担等方面产生了积极的影响，收到了良好的社会效应，得到广大群众的认可。在药品的购进情况我院采取“药品阳光采购”模式进行集中招标、采购，并统一配送，以保证药品质量和真正低价。医院所有药品均在广东药品采购网目录范围内采购，无任何超过采购目录范围内采购。实事求是，上报数据真实，在上网采购中，凡卫生厅药招办网上发布的停购药品立即停止采购，调价药品立即执行调价，严格执行招标挂网政策，在药品采购实际工作中实行阳光采购接受各方面监督，医院专门成立了药事委员会小组，制定相关制度；采购药品工作中，严格审查医药公司资质，并重点检查药品质量，保证人民群众用药安全。

大陆人民医院等级医院评审自查报告

为了完善医院管理体制，做好晋等达标工作，根据黑龙江省等级医院评审细则，我院按照二级乙等医院评审标准，进行了规范化管理和创建达标工作。现将我院晋二级乙等级医院自查自评情况汇报如下：

一、 二类（准入部分）：由于医院房舍不足，科室和卫生技术人员配备不够。床位铺设100张，要求为120张。儿科无专职医生，由内科医生兼职。无口腔科。中医科无专职医生，未开展工作。无产科。急诊科无专门诊室，由内外科医生兼职，无ICU. 功能科无胃镜室，无脑电室，无营养科及营养师。外聘人员无中级职称。无新技术引进及推广。三类手术少，达不到20%。

二、三类（评分部分）：1000分。自查总分约为800分。

人员比例不符合标准，医院人员与床位比为10:9. 床位与医师比为10:2.9. 床位与护士比为1:0.28.。出院病人平均住院天数为28天，远远超过要求的天数。 档案室与办公室在一屋。图书室医学图书较少。医院设三个重点专科，骨科、呼吸和循环，但患者较少。二级专业组八个。

总之，无论从准入部分还是评分部分，基本达到了二级乙等医院条件，但还有一定的不足部分。因我院业务用房严重不足，平房维修一部分，新院址正在建设中，造成科室设置不足及医务人员的匮乏，影响了我院工作的开展。 在今后的工作中加以完善和补充，在此基础上采取更有力的措施，加快“二级乙等医院”建设进程，边申报边改进，通过有效整改弥补措施，纠正不足之处，以优异成绩迎接我院等级医院评审。

大陆人民医院

2011-9-30