新供应商评估表格模板

★采购部☆品控部
☆技术部☆生产部
满足采购部联系供应商送样。
★采购部
品控部和技术部对所送样品进 行检验给出结论，如样品不合 格,则不再考虑该厂商资格。
★技术部★品控部
☆供应商
检验合格A类物料采购部联系 供应商提供小批量试产。不是A类物料直接成为准合格供应商
★采购部★使用部
☆供应商
使用部门、技术部与品控部对 该物料进行两次小批量试产及 记录试产情况。合格则该供应 商成为准合格供应商；不合格 则不考虑该厂商资格，相关资 料由采购部存档。
联系电话
2
公司地址
传真号码
3
联系人
手机号码
E-mail
4
工厂名称
联系电话
5
工厂地址
传真号码
6
联系人
手机号码
E-mail
7
公司性质
□制造业□贸易（代理）□纯加工□其它
□私营企业□合资企业□外资企业□其它：
□ 一般纳税人□小规模纳税人□其它：
8
公司注册
资金
公司成立日期
公司人数
9
公司主要 产品及品牌
面料：□梭织染色 □梭织色织 □梭织印花 □针织□其他 辅料：□纽扣□拉链□里布□织带 □标牌□其他
12
附表四
考核周期
第4次以后0分
分数
考核标准
评分
投诉次数
0
1
2
3
4
10分
每退一次，扣3分
分数评分
10
7
5
2
0
按投诉次数和评分分数对应打分
附表5
定单次数
1
2
3
4
5
分数
考核标准
评分|
订购数量
10分
每少一次送货数量扣2分
8
工厂清点
附表6
样品次数
1
2
3
4
5
分数
考核标准
评分|
样品提供是否及 时。新品是否被客
人确认
★技术部★品控部
★使用部
根据物料供应商分类是否为A类物料。
★品控部★采购部
由采购部、品控部、技术人员 对供应商现场审核。评审通过 成为该供应商进行下一步；否 则暂不考虑该厂商资格，相关 资料由供应部存档。
★品控部★采购部
★技术人员
将上述各阶段记录作为附件， 由采购部组织相关部门对其进 行会议评审。评审通过成为该 供应商列入合格供应商名单； 否则暂不考虑该厂商资格，相 关资料由供应部存档。
应
商
评
审
表
供应商名称：
主要供货产品：
评审日期
供应商ห้องสมุดไป่ตู้码
版本
第A版
版次
第0次修改
页数
共7页
编制
叶凤姣
审核
蒋桂萍
批准
李泽生
编制日期
2017年10月27
日
发布日期
生效日期
供应商评审表
、供应商资料填写
以上项目由相关责任人评定
二、供应商须提供的资料
1、营业执照复印件；
序 号
评估 项目
基本信息
评定 意见
1
公司名称
12
比例
0
0
1%
1%
4%
10分
每次次品比例超过3%扣2分
8
合计25
25
20
附表二
交货次数
1
2
3
4
5
分数
考核标准
评分
规定交期
（天）
25
25
25
25
25
20（分）
每超过一次交期扣4分
16
实际交期
（天）
24
25
25
26
23
附表三
生产次数
1
2
3
4
5
分数
考核标准
评分
价格的表现
无
无
无
有
无
15分
每超一次原定目标价格，扣3分
是
是
否
是
否
10分
按百分比进行计算打分
8
附表7
考核周期
分数
考核标准
评分
送货方式
1
2
3
4
5
5分
按比率进行打分
4.8
是否及时
是
是
是
否
是
附表8
考核周期
分数
考核标准
评分
体系级别
A
B
C
D
G
5分
按级别的分值权重进行打分
4
分值权重
6
5
3
2
0
供应商评审操作流程图
工作流程图
工作内容简述
职责
备注
★责任部门/人 ☆配合部门/人
采购部根据《供应商选择准则》
1
采购部人员根据各分、子公司 制定的《供应商选择准则》。
进行相应供应商的资料搜集
★采购部
供~1
供应商评估
q采购部向进有合作意向的供应
P商发送供应商发《供应商基本 资料表》。
☆相关厂商
不考虑该 厂商资格
满足要求
否
不符台
不符合
确定初选名单
提供样品
A类物;
现场审核
会议评审
合格供应商名单 管理者代表审核
计划部
15分
3、否按规定时间交货（见附表2）
质量
20
品质是否稳定，是符合我司客人标准
（见附表一
品控部
价格
15分
是否在公司最初的目标价内（见附表3）
运营中心
配合程度
14分
公司各部门对其的书面投诉（见附表4）
综合部门
样品，新品
提供
10分
提供样品的准确性和及时性，我司规定 所有打样面料辅料3天必须出样。每月 至少10种。（见附件6）
10
品控方式
□企业内部 □外贸公司□第三方
1
资金运作 状况
□运作良好□无借贷□运作一般 无借贷
□运作良好有借贷
12
工厂面积
认证体系
□ISO9000□ISO14000□UL□其它:
13
企业规模
□10人以下□11-50人□51-100人□101-200人
□200-500人□500以上
评定结果：评定负责人签名
符合是
提供两次小批量试产
是否合格
准合格供应商
各分、子公司总经理审批
— 合格供应商名录
合格供应商
日常管理及
考核
采购部门组织相关部门进行评 审填写的《供应商评估报告表》
★采购部★生产部
★技术部★品控部
相关部门判断是否满足我司要 求，不满足不考虑该厂商资格。
★采购部★生产部
★技术部★品控部
采购部组织使用部、品控部、、 和技术部根据《供应商评估报 告表》确定供应商初选名单。
技术
开发部
包装外观
5分
工厂对其送货产品包装、外观等审核
（见附表8）
仓储部
总分
100分
累计记分：
四、评审结果
采购部意见：
签名：
日期：
技术部意见：
签名：
日期：
品管部意见：
签名：
日期：
最终结果：□不合格
□合格
备注：
签名：
日期：
附表
收货次数
1
2
3
4
5
分数
考核标准
评分
品质不合格
无
无
无
有
无
15分
每退一次，扣3分
2、税务登记证复印件；
3、公司介绍（或相关资料）
4、认证体系证书复印件；
5、公司（工厂）机器设备清单；
6代理商（贸易商）需提供代理证书
供应商考核要素与权重评价表
评审项
目
分数
评审内容
评估计分
评估部门
备注
交货 保证能力
10
1、产能充足和饱满程度（见附表5）
相关部门
6分
当天通知发货，两天内一定要到工厂，
并将送货单及时给到我司（见附表7
★品控部★采购部
★技术部★使用部
采购部将合格供应商名单让管 理者代表进行审核后。再交由 各分、子公司总经理审批。
★采购部
采购部把该供应商列入合格供 应商档案，品控部建立供应商 质量档案。
★品控部☆采购部
否
供应商评审程序
一、目的
对供应商进行评审和选择保证本厂采购的原材料、包装材料及其它辅料等